目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 PA视讯市思想政治事情研究会2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市思想政治事情研究会(PA视讯市下层文化建设研究会)是组织和推动下层单元与理论事情者开展思想政治事情应用研究和理论研究、开展下层文化建设运动的群众团体。1989年由市委常委会决定建设。2002年由市编办下达“三定方案”，明确职责、机构等。机关参照公务员法治理，使用行政体例，简称市政研会，2个内设机构：办公室和研究部。下属一个事业单元PA视讯市思想政治事情研究会下层思想政治事情研究所，为纳入人为规范治理的正处级财政补助事业单元。
(1)组织和推动下层单元与理论事情者开展视察研究，向市委及有关部门反映干部、群众的思想动态，提出意见和建议。
(2)凭据党的中心任务和实际事情需要，组织开展思想政治事情和下层文化建设的应用理论研究与基础理论研究；组织开展思想政治事情经验交流和相关学术交流运动。
(3)配合有关部门视察研究增强政工队伍建设的有关问题，加入组织政工干部培训，开展下层思想政治事情调研。
(4)协助有关部门对所主管的社会团体进行监视治理。
(5)配合有关部门(市委宣传部)，具体承办PA视讯市思想政治事情优秀单元、优秀事情者的评选奖励事情，以市委名义进行表彰(PA视讯市委常设的市级表彰项目，每两年一届)。评选和表彰优秀思想政治事情和下层文化建设研究结果。
(6)完成市委、市政府交办的其他事项
(二)人员组成情况
PA视讯市思想政治事情研究会部门行政体例20人，实际19人；事业体例8人，实际7人；聘用人员1人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2019年收入预算1343.98万元，比2018年1254.19万元增加89.79万元，增长7.16%,增加原因：主要是2018年个体项目因事情需要需结转下一年进行，使财政性结转资金有所增加。其中：财政拨款1257.72万元,比2018年1254.19万元增加3.53万元，增长0.28%；继续使用的财政性结转资金86.26万元,比2018年9.63万元增加76.63万元，主要原因：是上年度项目经费结转结余资金有所增加。
(二)支出预算说明
基本支出预算1108.74万元，占总支出预算88.15%，比2018年910.36万元增加198.38万元，增长21.79%，增加原因：主要是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离退休费等有关政策，2019年人员经费支出预算有所增加。
项目支出预算235.24万元，比2018年343.82万元淘汰108.58万元，下降31.58%，淘汰原因：我会承办的PA视讯市思想政治事情优秀单元优秀思想政治事情者评选表彰运动，评选和表彰优秀思想政治事情和下层文化建设研究结果等。此项目为PA视讯市常设的市级表彰项目，每两年一届，2019年没有该项目，所以，2019年项目预算经费有所淘汰。
三、主要支出情况
2019年，市政研会将深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真学习贯彻全国和全市宣传思想事情聚会会议精神，围绕全市深入推进实施“五位一体”总体结构、“四个全面”战略结构的中心事情，围绕建设国际一流的和谐宜居之都的战略目标，围绕增强“四其中心”功效建设、提升“四个服务”水平的首要任务，围绕疏解整治促提升等重点事情，凭据市委宣传部事情部署，结合自身职能定位，坚持守正创新，切实落实全面从严治党主体责任，着力抓好思想政治事情方面的重大课题调研，精心服务指导下层开展思想政治事情研究，组织理论事情者和下层事情者开展学术及经验交流运动，积极推动研究结果的转化运用;筹谋筹备开展PA视讯市第十五届思想政治事情优秀单元、优秀思想政治事情者评选表彰运动；做好门户网站宁静运维和信息内容建设；增强单元规范化治理和干队伍伍建设，更好地发挥在首都思想政治事情大局中的照料助手和桥梁纽带作用。本部门预算项目主要为新时代增强和革新首都思想政治事情实践调研和理论探讨;PA视讯市思想政治事情研究会物业服务治理;PA视讯市思想政治事情研究会OA办公系统运维项目;关于市政研会思想政治事情能力提升培训;组织PA视讯市下层思想政治事情研究课题立项和研究指导;开展PA视讯市下层思想政治事情、思想文化建设情况视察研究;征集全市下层思想政治事情优秀研究结果开展学术交流研讨运动等经费。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市思想政治事情研究会部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市思想政治事情研究会和PA视讯市思想政治事情研究会下层思想政治事情研究所两个所属单元。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公"经费财政拨款预算5.81万元，比2018年6.12万元淘汰0.31万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2019年预算数0万元，与2018年持平。
2、公务接待费。2019年预算数1.01万元，比2018年1.06万元淘汰0.05万元。主要原因：落实中央、市委市政府有关厉行节约精神，严控"三公"经费支出，压缩单元公务接待用度。2019年公务接待费主要用于接待其他省事政研会、行业政研会或市内外相关单元来我会治理公务等相关接待事情。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数4.8万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年持平；公务用车运行维护费2019年预算数4.8万元，其中：公务用车加油1.14万元，公务用车维修1.36万元，公务用车保险1.36万元，其他0.95万元，比2018年预算数5.06万元淘汰0.26万元。主要原因：落实中央、市委市政府有关厉行节约精神，严控"三公"经费支出，压缩单元公务用车运行维护用度。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市思想政治事情研究会部门政府采购预算总额122.94万元，其中：政府采购货物预算16.34万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算106.60万元。
(二)政府购置服务预算说明
2019年PA视讯市思想政治事情研究会部门政府购置服务预算总额125.16万元。
(三)机关运行经费说明
2019年PA视讯市思想政治事情研究会部门PA视讯市思想政治事情研究会本级等1家行政单元以及1家财政补助事业单元的机关运行经费财政拨款预算137.06万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目17个的35.29%。填报绩效目标的项目支出预算172.43万元，占全部项目支出预算的73.3%。详见项目支出绩效目标表。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额279.24万元，其中：车辆3台，48.76万元；无单元价值50万元以上的通用设备。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第二部门 PA视讯市思想政治事情研究会2019年度部门预算报表
