目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 PA视讯市第三中级人民法院2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
PA视讯市第三中级人民法院审理PA视讯市向阳区、通州区、顺义区、怀柔区、平谷区、密云区六个区内执法划定由中级人民法院统领的刑事、民事、商事、行政第一审案件及上述区人民法院的上诉案件和同级检察机关提出的抗诉案件；受理不平辖区内下层人民法院和本院生效判决、裁定的种种申诉、申请再审案件，对其中确有错误并已发生执法效力的判决、裁定，提审或指令下级人民法院再审；监视指导辖区内下层人民法院的审判事情；依法行使司法执行权和司法决定权；依法决定国家赔偿；针对案件审理中发现的问题提出司法建议等。
(二)部门机构设置
PA视讯市第三中级人民法院设有立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、未成年人案件综合审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、民事审判第六庭、行政审判庭、审判监视庭、申诉审查庭、执行局，划分卖力立案审查，审理刑事、民事、商事、行政一审、二审和审判监视案件，执行本院作为一审法院做出的生效执法文书及执法划定应当由本院执行的其他生效执法文书。设有政治部、办公室、研究室、审判治理办公室、诉讼服务办公室、监察室、法警支队，划分卖力队伍建设、法制宣传、行政办公、视察研究、审判治理、诉讼服务、纪检监察、警务保障、后勤服务等事务。
(三)单元性质
本部门单元性质为行政单元，是国家审判机关。
(四)人员组成情况
PA视讯市第三中级人民法院部门行政体例506人，实际435人；事业体例0人，实际0人；聘用人员(法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)228人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)2019年收入预算33147.91万元，比2018年28874.40万元增加4273.51万元，增长14.8%。其中：财政拨款32489.51万元，比2018年28873.40万元增加3616.11万元；其他资金1.00万元，与2018年持平；继续使用的财政性结转资金657.40万元，比2018年0.00万元增加657.40万元，主要原因是结合2018年事情情况，部门经费结转至2019年继续使用。
(二)2019年支出预算33147.91万元，其中：基本支出预算21290.21万元，占总支出预算64.23%，比2018年17890.69万元增加3399.52万元，增长19.00%，主要原因是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策，2019年人员经费预算有所增加；项目支出预算11857.70万元，比2018年10983.71万元增加873.99万元，增长7.96%，主要原因是2019年度审判区租金较以前年度有所增加。
三、主要支出情况
PA视讯市第三中级人民法院部门预算项目支出偏向主要是继续深入贯彻落实党的十九大精神，深入学习贯彻中央、市委、最高法院、PA视讯市高级法院的一系列聚会会议精神，紧紧围绕“公正司法、司法为民”事情主线，坚持“实、正、新、严”生长理念，稳中求进，不停深化完善各项机制举措，努力形成规范有序、蓬勃向上、稳步前进的良好事情态势，着力增强审判执行事情、队伍建设、党风廉政建设，努力实现“让人民群众在每一个司法案件中感受到公正正义”的事情目标。部门预算项目主要为法院办案业务费、法院业务装备费、审判区租金等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市第三中级人民法院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支规模包罗PA视讯市第三中级人民法院本级1个所属单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算238.58万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算淘汰12.56万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。全市法院财物统一治理后，因公出国(境)经费统一部署在市高级法院本级。
2、公务接待费。2019年预算数9.73万元，比2018年预算数10.24万元淘汰0.51万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2019年公务接待费主要用于考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务运动的接待支出。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数228.86万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数228.86万元，其中：公务用车加油91.54万元，公务用车维修68.66万元，公务用车保险57.22万元，其他11.44万元。比2018年预算数240.90万元淘汰12.04万元，主要原因：凭据厉行节约相关精神，压减公务用车购置和运行维护费支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市第三中级人民法院部门政府采购预算总额1389.00万元，其中：政府采购货物预算300万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1089.00万元。
(二)政府购置服务预算说明
2019年PA视讯市第三中级人民法院部门政府购置服务预算总额907.00万元。
(三)机关运行经费情况说明
2019年PA视讯市第三中级人民法院部门PA视讯市第三中级人民法院(本级)等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算2794.78万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目12个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算528.80万元，占全部项目支出预算的4.46%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2019年PA视讯市第三中级人民法院行政事业性收费项目名称诉讼费。收费依据《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体为PA视讯市第三中级人民法院，收费部门为PA视讯市第三中级人民法院，收费尺度《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，收入预计26000.00万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额7782.84万元，其中：车辆74台，1562.56万元；单元价值50万元以上的通用设备8台(套)、701.01万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
“法院”款：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。
第二部门 PA视讯市第三中级人民法院2019年部门预算报表
