目 录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
1.单元情况
PA视讯市高级人民法院部门包罗PA视讯市高级人民法院本级一家行政单元。
人民法院是国家的审判机关。人民法院通过审判刑事案件、民事案件、行政案件以及执法划定的其他案件，处罚犯罪，保障无罪的人不受刑事追究，解决民事、行政纠纷，掩护小我私家和组织的正当权益，监视行政机关依法行使职权，维护国家宁静和社会秩序，维护社会公正正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。
凭据中共PA视讯市委办公厅及PA视讯市机构体例治理部门批复,PA视讯市高级人民法院内设立案庭、申诉审查庭、刑事审判庭、未审庭、民事审判庭、行政庭、诉服办、审监庭、研究室、审判治理办公室、新闻宣传办公室、法警总队、执行局、监察室、办公室、政治部、行装处等部门。
2.人员情况
PA视讯市高级人民法院部门行政体例463人，实际431人；事业体例74人，实际39人；聘用人员(法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)281人。
离退休人员370人，其中：离休39人，退休331人。
二、2019年收入及支出总体情况
1.收入预算说明
2019年收入预算39181.47万元，比2018年50147.72万元淘汰10966.25万元，下降21.87%。其中：财政拨款37284.64万元,比2018年43859.72万元淘汰6575.08万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2018年持平；其他资金1896.83万元，比2018年6288.00万元淘汰4391.17万元，主要原因：结合2018年事情情况，结转至2019年继续使用的财政性结转资金淘汰。
2.支出预算说明
2019年部门预算支出总计39181.47万元，比2018年50147.72万元淘汰10966.25万元，下降21.87%。其中：基本支出预算24880.03万元，占总支出预算63.50%，比2018年21786.77万元增加3093.26万元，增长14.20%，主要原因：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费、聘任制司法辅助人员增加，2019年人员经费预算有所增加；项目支出预算14301.44万元，比2018年28360.95万元淘汰14059.51万元，下降49.57%，主要原因：一是结合本单元业务事情任务及排期，年初批复信息化项目经费需求淘汰；二是凭据市级财政性结余资金治理有关划定，结转继续使用的财政性结转资金淘汰。
三、主要支出情况
PA视讯市高级人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持司法为民、公正司法，履行好维护国家政治宁静、确保社会大局稳定、促进社会公正正义、保障人民安身立命的主要任务，为首都经济社会连续康健生长缔造宁静的政治情况、稳定的社会情况、公正的法治情况、优质的服务情况。全面推进司法果真，始终坚持司法为民公正司法事情主线，认真解决人民群众反映突出的问题，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公正正义。2019年，PA视讯市高级人民法院部门预算项目经费支出主要用于法院办案业务费、审判事情经费、审判区租金、审判法庭维修、审判网络系统运行维护等项目。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单元规模
PA视讯市高级人民法院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市高级人民法院本级1个所属单元。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算1002.04万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算淘汰65.73万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2019年预算数600.16万元，与2018年持平；2019年因公出国(境)用度主要用于国际间司法交流，出国(境)培训等方面。
2、公务接待费。2019年预算数29.00万元，比2018年预算数32.01万元淘汰3.01万元，主要原因：严格落实市委市政府有关厉行勤俭节约、增强预算治理的要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2019年公务接待费主要用于来访、调研、协助办案人员用餐等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数372.88万元，其中，公务用车购置费2019年预算数46.84万元，比2018预算数92.40万元淘汰45.56万元，主要原因：严格落实市委市政府有关厉行勤俭节约、增强预算治理的前提下，结合本单元车辆实际情况，更新老旧公务用车；公务用车运行维护费2019年预算数326.04万元，其中：公务用车燃油140.20万元，公务用车维修120.63万元，公务用车保险48.91万元，其他16.30万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数343.20万元淘汰17.16万元，主要原因：严格落实市委市政府有关厉行勤俭节约、增强预算治理的要求，严格控制公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市高级人民法院部门政府采购预算总额5487.13万元，其中：政府采购货物预算346.84万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5140.29万元。
(二)政府购置服务预算说明
2019年PA视讯市高级人民法院部门政府购置服务预算总额4722.89万元。
(三)机关运行经费说明
2019年PA视讯市高级人民法院部门PA视讯市高级人民法院本级等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算4159.85万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目9个，占全部预算项目27个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算4317.86万元，占全部项目支出预算的34.81%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2019年PA视讯市高级人民法院行政事业性收费项目名称诉讼费，收费依据《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体为PA视讯市高级人民法院，收费部门为PA视讯市高级人民法院，收费尺度《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，收入预计70000万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额128929.66万元，其中：车辆65台，1604.62万元；单元价值50万元以上的通用设备98台(套)、16708.19万元，单元价值100万元以上的专用设备3台(套)、688万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
"法院"款：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。
第二部门 2019年部门预算报表
