目 录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名称解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 PA视讯市石景山区人民检察院2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
1、本部门职责
依照宪法和执法的划定，履行执法监视职能。在本辖区内依法独立行使检察权。接受PA视讯市人民检察院的领导，对PA视讯市石景山区人民代表大会及其常务委员会卖力并陈诉事情。对侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对切合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉及提起抗诉；对刑事立案、侦查、审判运动和刑罚执行及牢狱、看守所运动是否正当，民事诉讼、行政诉讼运动是否正当实行执法监视；执法划定的其他职权。
2、机构设置情况
PA视讯市石景山区人民检察院设置15个职能部门。划分是司法办案机构：审查逮捕部、公诉部、未成年人案件检察部、职务犯罪检察部。检察监视机构：侦查监视部、刑事审判监视部、刑事执行检察部、民事检察部、行政检察部。综合业务机构：检察治理监视部。综合治理机构：政治处、监察室。检务保障机构：检察技术部、法警大队、行政事务治理局。
3、单元性质
PA视讯市石景山区人民检察院为执法监视机关。
4、人员情况
PA视讯市石景山区人民检察院部门行政体例113人，实际106人；事业体例11人，实际11人；聘用书记员、聘用司法警察22人。
离退休人员46人，其中：离休1人，退休45人。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算7072.43万元，比2018年6988.60万元增加83.84万元，增长1.2%。其中：财政拨款6685.92万元，比2018年6696.17万元增加10.24万元，增长0.15%。统筹使用结余资金部署预算0万元，与2018年持平；其他资金386.51万元，比2018年292.43万元增加94.08万元。增加原因是结合2018年事情情况，结转至2019年继续使用的财政性结转资金有所增加。
2019年支出预算7072.43万元，比2018年6988.60万元增加83.84万元，增长1.2%。其中：
(一)基本支出预算6135.81万元，占总支出预算86.76%，比2018年5415.58万元增加720.24万元，增长13.3%。变换主要原因为落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加。
凭据全市监察体制革新方案要求，由检察院转隶至监察委人员的人员经费暂时部署在检察院。因此，上述基本经费中含此部门人员的人员经费。
(二)项目支出预算936.62万元，比2018年1573.02万元淘汰636.4万元，下降40.46%，淘汰原因为凭据全市司法体制及监察体制革新情况，随业务需求调整年初部门预算经费支出规模。
三、主要支出情况
2019年项目支出预算主要用于履行执法赋予的各项检察职能，开展各项检察业务事情，保障各项检察革新支出，重点项目包罗检察业务费、检察业务装备费等。
四、部门”三公“经费财政拨款预算说明
(一)”三公“经费的单元规模
PA视讯市石景山区人民检察院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市石景山区人民检察院本级1个所属单元。
(二)”三公“经费预算财政拨款情况说明
2019年”三公经费“财政拨款预算45.6万元，比2018年”三公经费“财政拨款预算淘汰22.15万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国境经费统一部署在市检察院本级。
2、公务接待费。2019年预算数0.95万元，比2018年预算数4.75万元淘汰3.8万元，主要原因：厉行节约，压缩公务接待用度。2019年公务接待费主要用于接待外单元来访人员等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数44.65万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018预算数持平。公务用车运行维护费2019年预算数44.65万元，其中：公务用车加油11.4万元，公务用车维修18.05万元，公务用车保险11.4万元，其他3.8万元。比2018预算数63万元淘汰18.35万元，主要原因：严格执行公务用车划定，统筹部署公务用车事情，淘汰公务用车用度支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市石景山区人民检察院部门政府采购预算总额424.38万元，其中：政府采购货物预算119.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算304.58万元。
(二)政府购置服务预算说明
2019年PA视讯市石景山区人民检察院部门政府购置服务预算总额162.68万元。
(三)机关运行经费说明
2019年PA视讯市石景山区人民检察院部门PA视讯市石景山区人民检察院(本级)等1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算755.80万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目8个的37.5%。填报绩效目标的项目支出预算101.40万元，占全部项目支出预算的16.53%。详见项目支出绩效目标表。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额5023.91万元，其中：车辆24台，541.55万元；单元价值50万元以上的通用设备6台(套)、579.89万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
”三公“经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
”检察“款：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务事情的支出。
第二部门 PA视讯市石景山区人民检察院2019年部门预算报表
