目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 PA视讯市平谷区人民检察院2019年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
凭据市院《关于印发<关于PA视讯市检察机关内设机构优化设置的实施意见(试行)>的通知》(京检发[2016]127号文件)精神和内设机构优化设置事情要求，设立内设机构15个，其中检察办案机构4个，划分是审查逮捕部、公诉部、未成年人案件检察部、职务犯罪检察部；检查监视机构5个，划分是侦查监视部、刑事审判监视部、刑事执行检察部、民事检察部、行政检察部；综合业务机构1个，是检察治理监视部；综合治理机构2个，划分是政治处、监察室；检务保障机构3个，划分是检察技术部、法警大队、行政事务治理局。
2.部门职责
PA视讯市平谷区人民检察院依法行使下列职权：
(1)对依照执法划定由其治理的刑事案件行使侦查权；
(2)对刑事案件进行审查，决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
(3)对侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉；
(4)对刑事、民事、行政诉讼实行执法监视；
(5)对刑事、民事、行政判决、裁定等生效执法文书的执行事情实行执法监视；
(6)对牢狱、社区矫正机构、看守所的执法事情实行执法监视；
(7)依照执法划定提起公益诉讼；
(8)执法划定的其他职权。
(二)人员组成情况
PA视讯市平谷区人民检察院部门行政体例100人，实际92人；事业体例10人，实际9人；聘用人员(检察院聘任书记员、聘用制司法警察)20人。
离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。
(三)单元性质
PA视讯市平谷区人民检察院是国家执法监视机关。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)2019年收入预算5691.44万元，比2018年5408.03万元增加283.41万元，增加5.24%。其中：财政拨款5545.48万元，比2018年5223.66增加321.82万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2018年持平；其他资金145.96万元，比2018年184.37万元淘汰38.41万元，其他资金淘汰的主要原因是：结合2018年事情情况，结转至2019年继续使用的财政性结转资金淘汰。
(二)2019年支出预算总计5691.44万元，比2018年5408.03万元增加283.41万元，增长5.24%。
1.基本支出预算5114.12万元，占总支出预算89.86%，比2018年4698.87万元增加415.25万元，增长8.84%。主要原因是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加。
凭据全市监察体制革新方案要求，由检察院转隶至监察委人员的人员经费暂时部署在检察院。因此，上述基本经费中含此部门人员的人员经费。
2.项目支出预算577.32万元，比2018年709.16万元淘汰131.84万元，下降18.59%，淘汰原因为凭据全市司法体制及监察体制革新情况，随业务需求调整年初部门预算经费支出规模。
三、主要支出情况
2019年项目支出预算主要用于履行公诉与审判监视、侦查监视、执行监视、控告申诉等各项检察职能的检察办案业务费和业务装备费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
1."三公经费"的单元规模
PA视讯平谷区人民检察院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市平谷区人民检察院本级1个所属单元。其他单元2019年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
2."三公经费"预算财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算100.42万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算淘汰22.61万元。其中：
(1)因公出国(境)用度。2019年预算数0万元，与2018年持平。主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国境用度部署在市检察院本级。
(2)公务接待费。2019年预算数4.51万元，比2018年预算数4.75万元淘汰0.24万元，主要原因：厉行节约，压缩公务接待用度。2019年公务接待费主要用于学习交流、检查指导等方面。
(3)公务用车购置和运行维护费。2019年预算数95.9万元，其中，公务用车购置费2019年预算数31.02万元，比2018预算数39.08万元淘汰8.06万元，主要原因：结合本单元车辆实际情况，更新购置老旧公务用车；公务用车运行维护费2019年预算数64.86万元，其中：公务用车加油34.89万元，公务用车维修10.72万元，公务用车保险10.72万元，其他8.56万元。比2018年淘汰14.34万元，主要原因是监察体制革新，部门公务用车划转至区监委。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市平谷区人民检察院部门政府采购预算总额425.27万元，其中：政府采购货物预算59.52万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算365.75万元。
(二)政府购置服务预算说明
2019年PA视讯市平谷区人民检察院政府购置服务预算总额96.45万元。
(三)机关运行经费情况说明
2019年PA视讯市平谷区人民检察院部门PA视讯市平谷区人民检察院本级等1家行政事业单元的机关运行经费财政拨款预算797.82万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目8个的50%。填报绩效目标的项目支出预算111.45万元，占全部项目支出预算的22.6%。详见项目支出绩效目标表。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额6085.27万元，其中：车辆21台，337.85万元；单元价值50万元以上的通用设备14台(套)、2113.65万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
"检察"款：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务事情的支出。
第二部门 PA视讯市平谷区人民检察院2019年部门预算报表
