目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
凭据最高人民法院关于互联网法院审理案件司法解释的划定，PA视讯互联网法院集中统领PA视讯市辖区应当由下层人民法院受理的网络购物条约、互联网金融借款条约、著作权权属及侵权纠纷等十一类涉互联网第一审民事、商事、知识产权、行政案件。
(二)机构设置
凭据中央全面深化革新委员会聚会会议通过的《关于增设PA视讯互联网法院、广州互联网法院的方案》、《最高人民法院关于同意取消PA视讯铁路运输法院设立PA视讯互联网法院的批复》(法〔2018〕177号)和十二届市委常委会第80次聚会会议精神，设立PA视讯互联网法院，凭据区人民法院级次单独设置。设置内设机构8个，包罗政治处(机关党委)、审判治理办公室(研究室)、立案庭(诉讼服务中心)、综合审判一庭、综合审判二庭、综合审判三庭、执行局、综合办公室(司法警察大队)。
(三)单元性质
PA视讯互联网法院是PA视讯市市属下层法院，单元性质为国家的审判机关。
(四)人员情况
PA视讯互联网法院部门行政体例130人，实际63人；事业体例0人，实际0人；聘用人员(法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)69人。离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2019年收入预算24931.01万元，比2018年3766.98万元增加21164.04万元，增长561.83%。其中：财政拨款23915.31万元,比2018年3461.36万元增加20453.96万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，与2018年持平；其他资金1015.7万元,比2018年305.62万元增加710.08万元。
(二)支出预算情况
2019年预算支出24931.01万元，其中：基本支出预算4815.67万元，占总支出预算19.32 %，比2018年2427.07万元增加2388.60万元，增长98.41%，主要原因：我单元基本支出增加，一是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度有关政策及聘任制司法辅助人员增加，2019年人员经费预算有所增加，二是PA视讯互联网法院为新建设单元，用房面积增加，凭据市级保障尺度部署的基本经费相应增长。项目支出预算20115.35万元，比2018年1339.91万元增加18775.44万元，增长1401.25%，主要原因：PA视讯互联网法院为新建设单元，需完善办公、信息化建设相关的革新及设备配置。
三、主要支出情况
2019年，通过深入贯彻落实党的十九大精神，我院继续坚持司法为民公正司法事情主线，不停深化司法体制革新，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公正正义。部门预算项目主要为法院办案业务费、审判事情经费、PA视讯互联网法院信息化建设项目、PA视讯互联网法院租赁费、PA视讯互联网法院信息化建设项目等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单元规模
PA视讯互联网法院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯互联网法院本级1个所属单元。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算43.53万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算淘汰12.27万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2019年预算数0万元，与2018年持平，全市法院财物统一治理后因公出国(境)用度统一部署在市高级法院。
2、公务接待费。2019年预算数5.70万元，比2018年预算数3.00万元增加2.70万元，主要原因：互联网法院为新建设单元，全国仅有三家互联网法院，各地审判治理和学习交流任务增加。2019年公务接待费主要用于接待全国各地法院和与审判有关的行业协会等来本院学习交流的经费支出等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数37.83万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年持平；公务用车运行维护费2019年预算数37.83万元，其中：公务用车加油19.00万元，公务用车维修8.53万元，公务用车保险8.53万元，其他1.77万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数52.80万元淘汰14.97万元，主要原因：凭据"只减不增"原则，厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2019年PA视讯互联网法院部门政府采购预算总额13756.30万元，其中：政府采购货物预算1672万元，政府采购工程预算11245万元，政府采购服务预算839.30万元。
(二)政府购置服务预算说明
2019年PA视讯互联网法院政府购置服务预算总额456.20万元。
(三)机关运行经费情况说明
2019年PA视讯互联网法院部门PA视讯互联网法院(本级)等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算1291.59万元
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目16个的37.5%。填报绩效目标的项目支出预算11733万元，占全部项目支出预算的59.91%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2019年PA视讯互联网法院部门行政事业性收费项目名称"诉讼费"，收费依据为《诉讼用度交纳措施》(中华人民共和国国务院令第481号)及《PA视讯市生长和革新委员会PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，执收主体为PA视讯互联网法院，收费部门为PA视讯互联网法院，收费尺度为《PA视讯市生长和革新委员会PA视讯市财政局关于非工业民事案件等诉讼受理费尺度的通告》(京发改〔2007〕1111号)，收入预计1000万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
2019年本部门无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额3453.57万元，其中：车辆16台，262.45万元；单元价值50万元以上的通用设备4台(套)、355.76万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0.00万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
"法院"款：为保障法院司法审判事情运行，用于刑事、民事、行政、涉外等案件审判和执行运动支出，审判业务用房建设维修和设备购置支出，以及相关业务信息化建设和信息化运行治理支出等，包罗办案费、园地租赁费、劳务费、司法邮寄费、执法宣传费、诉讼服务、专用的设备购置和维修、审判业务用房和人民法庭设备的购置和维修、审判执行信息化建设和运行维护等用度。
第二部门 2019年度部门预算报表
