目     录

　　第一部门、2019年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2019年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部门、2019年度部门预算报表

　　一、收支总表（预算01表）

　　二、收入总表 （预算02表）   

　　三、支出总表（预算03表）

　　四、政府采购预算明细表（预算04表）

　　五、财政拨款收支总表（预算05表） 

　　六、一般公共预算财政拨款支出表（预算06表）

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表）

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表）

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）

　　十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算10表）

　　十一、政府购置服务预算财政拨款明细表（预算11表）

　　十二、项目支出绩效目标申报表（预算12表）

第一部门  2019年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　PA视讯市黄埔军校同学会是中共PA视讯市委统战部直接领导下的爱国革命群众团体。宗旨是“发扬黄埔精神，联络同学情感，促进祖国统一，致力振兴中华”。任务是：团结引导PA视讯市黄埔同学和亲友，发挥桥梁和纽带作用，团结海内外宽大黄埔同学发扬爱国革命的黄埔精神，为实现祖国的完全统一和振兴中华作出孝敬。其主要职责是：

　　1.团结和引导本会会员，联系和组织港澳台、外洋及在京黄埔亲友，为促进祖国宁静统一孝敬力量。

　　2.服务于本会会员，体贴和照顾好他们的晚年生活。

　　3.卖力来信来访及矛盾纠纷的调整。

　　4.组织、协和谐指导有关区、街道乡镇、社区开展黄埔事情。

　　5.制定并实施本会的宣传事情计划，宣传党和国家的路线目标政策，编辑出书《PA视讯黄埔》内部刊物。

　　6.本会的视察研究事情。

　　7.PA视讯外洋联谊会秘书处事情，卖力来访的港澳台同胞及外洋侨胞的接待任务，各项聚会会议运动的筹谋组织、协和谐落实。

　　8.肩负会机关的日常事情。

　　9.完成市委、市委统战部、黄埔军校同学会（总会）和中国宁静统一促进会交办的事情。

　　（二）机构设置情况

　　凭据上述职责内设3个部门，办公室、联络处和宣传处。

　　（三）单元性质

　　PA视讯市黄埔军校同学会属全额拨款的参照公务员法治理的群众团体。财政预算级次为市本级，无二级单元。

　　（四）人员情况

　　PA视讯市黄埔军校同学会行政体例18人，实有在职人员18人。实有退休人员12人。

　　二、2019年收入及支出总体情况

　　2019年收入预算710.91万元，比2018年566.39万元增加144.53万元，增长25.52%。其中：财政拨款709.82万元，比2018年566.25万元增加143.57万元，主要原因是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度，以及事情人员、离退休人员增加；其他资金1.09万元，比2018年0.14万元增加0.95万元，主要原因是年中追加资金结余。

　　2019年支出预算710.91万元，比2018年566.39万元增加144.53万元，增长25.52%，其中：基本支出预算606.91万元，占总支出预算85.37%，比2018年479.34万元增加127.57万元，增长26.61%。增长原因：落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度，以及事情人员、离退休人员增加。项目支出预算104万元，比2018年87.05万元增加16.95万元，增长19.47%，主要原因是新增“黄埔大学律师照料费”项目19万元。

　　三、主要支出情况

　　（一）基本支出预算606.91万元，占总支出预算85.37%，比2018年479.34万元增加127.57万元，增长26.61%，增长原因是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度，以及事情人员、离退休人员增加。

　　（二）项目支出预算104.00万元，比2018年87.05万元增加16.96万元，增长19.48%，增加原因是新增黄埔大学律师照料费项目。部门预算项目主要为“两岸及外洋黄埔人士交流运动经费”、“《PA视讯黄埔》杂志编纂费”、“关爱黄埔同学运动”、“黄埔子女交流运动”、“黄埔大学律师照料费”、“绩效、内控政府会计制度革新及档案整理委托业务费”经费等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　（一）“三公”经费的单元规模

　　PA视讯市黄埔军校同学会因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费只用于PA视讯市黄埔军校同学会本级。

　　（二）“三公”经费财政拨款情况说明 

　　2019年“三公”经费财政拨款预算34.80万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算淘汰3.27万元。其中：

　　1.因公出国（境）用度。2019年预算数14.17万元，与上年持平。2019年因公出国（境）用度主要用于凭据市台办的事情计划组织赴台，与台湾黄埔组织、退役将领、台湾眷村进行交流等方面。

　　2.公务接待费。2019年预算数15.50万元，与上年持平。2019年公务接待费主要用于接待台湾黄埔组织来京进行两岸交流等方面。

　　3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数5.13万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2019年预算数5.13万元，其中：公务用车加油1.38万元，公务用车维修1.36万元，公务用车保险1.36万元，其他1.04万元。比2018预算数8.40万元淘汰3.27万元，主要原因：凭据上年实际支出情况调整公务用车运行维护费。

　　五、其他情况说明

　　（一）政府采购预算说明

　　2019年PA视讯市黄埔军校同学会政府采购预算总额42.15万元，其中：政府采购货物预算1.90万元，政府采购服务预算40.25万元。

　　（二）政府购置服务预算说明

　　本部门不具备作为政府购置服务主体的资格。

　　（三）机关运行经费说明

　　2019年PA视讯市黄埔军校同学会本级1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算67.93万元。 

　　（四）项目支出绩效目标情况说明

　　2019年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目6个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算53.58万元，占全部项目支出预算的51.52%。详见项目支出绩效目标表。

　　（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算

　　 （六）国有资产占用情况说明

　　截止2018年底，本部门牢固资产总额78.05万元，其中：车辆3台，48.57万元；无单元价值50万元以上的通用设备，无单元价值100万元以上的专用设备。

　　六、名词解释

　　“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

　　机关运行经费指：为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他用度。

第二部门  2019年度部门预算报表