目 录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、政府采购预算明细表（预算04表）
五、财政拨款收支总表（预算05表）
六、一般公共预算财政拨款支出表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算10表）
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表（预算11表）
十二、项目支出绩效目标申报表（预算12表）
第一部门 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
PA视讯市丰台区人民检察院是卖力代表国家履行执法监视职能，肩负攻击犯罪、掩护人民、牢固政权、保障社会主义现代化顺利进行的重要职责的区政府组成部门。凭据司法革新及监察委革新，我院内设机构22个处室，划分为办公室、政治处、监察室、审查逮捕部、公诉部、轻罪案件检察部、金融犯罪检察部、未成年人案件检察部、侦查监视部、职务犯罪检察部、刑事审判监视部、刑事执行检察部、民事检察部，行政检察部、检察治理监视部、检察技术部、法警大队、行政事务治理局和派驻下层检察室4个。
PA视讯市丰台区人民检察院在本辖区内依法独立行使检察权，其主要职责是：卖力受理审查本院统领提请逮捕的案件；卖力受理本院统领提起公诉的案件，并出庭支持公诉；卖力受理辖区内公民和法人检举、控告、申诉的案件；卖力对辖区内民事、经济、行政诉讼判决的监视；卖力对区公循分局、国家宁静分局侦查事情的执法监视；卖力对辖区内羁系场所收押犯罪嫌疑人、罪犯革新事情的监视；卖力对丰台区监察委员会视察案件进行立案审查,衔接侦查法式，对需要的情况由检察机关自行侦查补正，对案件进行审查起诉并出庭支持公诉；卖力本院的党建事情和干部教育治理以及思想政治事情；卖力本院党的纪律检查和行政监察事情；卖力本院的后勤治理和物资装备事情；卖力由上级人民检察院交办的其他事项等。
（二）部门性质
PA视讯市丰台区人民检察院属于执法监视机关。
（三）人员组成情况
PA视讯市丰台区人民检察院部门行政体例246人，实际194人；事业体例15人，实际14人；聘用人员（检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）34人。
离退休人员73人，其中：离休3人，退休70人。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算12276.21万元，比2018年12132.16万元增加144.05万元，增长1.19%。其中：财政拨款11887.94万元,比2018年增加774.4万元；统筹使用结余资金部署预算0万元,与2018年持平；其他资金388.26万元,比2018年1018.62万元淘汰630.36万元，其他资金变化的主要原因是： 2018年经费使用充实，结转结余资金淘汰，因此2019年度继续使用的财政性结转资金较2018年淘汰。
2019年支出预算12276.21万元，其中：基本支出10751.85万元，比2018年9142.67万元增加1609.18万元，增长17.6%,主要原因：一是2019年人员有所增加；二是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离退休费等有关政策。
凭据全市监察体制革新方案要求，由检察院转隶至监察委人员的人员经费暂时部署在检察院。因此，上述基本经费中含此部门人员的人员经费。
项目支出1524.36万元，比2018年2989.49万元淘汰1465.13万元，下降49.01%,下降原因：一是凭据全市司法体制及监察体制革新情况，随业务需求调整年初部门预算经费支出规模；二是凭据市级财政性结余资金治理有关划定，2019年度继续使用的财政性结转资金较2018年淘汰。
三、主要支出情况
2019年支出预算主要用于履行监视、审查、追诉等各项检察职能的办案业务费和业务装备费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市丰台区人民检察院因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市丰台区人民检察院（本级）1个所属单元。其他单元2019年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算67.21万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算淘汰56.91万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2019年预算数0万元，与2018年持平，主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国（境）用度部署在市检察院。
2.公务接待费。2019年预算数4.51万元，比2018年预算数4.75万元淘汰0.24万元，主要原因：凭据厉行节约要求，淘汰公务接待费支出。2019年公务接待费主要用于按划定开支的公务接待用度等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数62.7万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数26.97万元淘汰26.97万元，主要原因：结合单元实际情况，本年无车辆更新，报废更新用度与2018年报废更新车辆用度相比淘汰；公务用车运行维护费2019年预算数62.7万元，其中：公务用车加油23.75万元，公务用车维修19万元，公务用车保险10.45万元，其他9.5万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数92.4万元淘汰29.7万元。主要原因：因监察体制革新，部门公务用车划转至区监委。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2019年PA视讯市丰台区人民检察院部门政府采购预算总额547.31万元，其中：政府采购货物预算38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算509.31万元。
（二）政府购置服务预算说明
2019年PA视讯市丰台区人民检察院部门政府购置服务预算总额255.78万元。
（三）机关运行经费说明
2019年PA视讯市丰台区人民检察院部门PA视讯市丰台区人民检察院(本级)等1家行政单元以及0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1231.47万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目10个的30%。填报绩效目标的项目支出预算432.33万元，占全部项目支出预算的34.5%。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（六）国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额8125.64万元，其中：车辆20台，366.27万元；单元价值50万元以上的通用设备5台（套）、598.23万元，单元价值100万元以上的专用设备2台（套）、657万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
“检察”款：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务事情的支出。
第二部门 2019年部门预算报表
