目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
民建PA视讯市委是中国民主开国会的省级地方组织，主要职责是团结领导宽大会员，积极加入社会主义现代化建设的实践运动，围绕首都经济建设和社会生长中的重大问题，开展视察研究，积极建言献策，努力服务社会，在参政议政、民主监视、社会服务、对外联络等方面认真履行参政党职能。民建PA视讯市委属正局级行政单元，下设办公室、组织处、调研处、宣传处、社会服务和联络处、研究室。
(二)人员组成情况
中国民主开国会PA视讯市委员会部门行政体例56人，实际45人；离退休人员56人，其中：离休0人，退休56人。
(三)本预算年度的主要事情任务
全面学习贯彻中共十九大精神，认真履行参政党职能，努力取得各项事情的新结果。1、深入学习宣传贯彻落实中共十九大精神。2、着力聚才选能，积极推进组织建设。增强思想宣传。3、深入视察研究做好参政议政事情。4、广泛开展社会服务。5、促进对外交往增强对外联络。6、增强机关建设，不停提高机关事情的质量和水平。
二、2019年收入支出总体情况
(一)2019年收入预算1696.90万元，比2018年1621.45万元增加74.55万元，增长4.60%。其中：财政拨款2019年收入预算1696.90万元，比2018年1621.45万元增加74.55万元，增长4.60%。其中：财政拨款1696.90万元，比2018年1621.45万元增加74.55万元，增长4.60%。主要原因是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度，以及事情人员、离退休人员增加；增加了下层组织运动经费。
(二)2019年支出预算1696.90万元
1.基本支出预算1419.90万元，占总支出预算83.68%，比2018年1412.15万元增加7.75万元，增长0.55%。主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员人为尺度，人员经费有所增加。
2.项目支出预算277.00万元，占总支出预算16.32，比2018年209.3万元增加67.7万元，增长32.35%，主要是增加了下层组织运动经费。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算1419.90万元，占总支出预算84%，比2018年1412.15万元，增加7.75万元，增长0.005%，增加原因是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度，以及事情人员、离退休人员增加。
(二)项目支出预算277万元，比2018年209.3万元增加67.7万元，增长32.35%，增加原因主要是加大了对下层组织经费的投入。部门预算项目主要为视察研究经费、组织事情经费、宣传教育经费、社会服务经费、理论及会史研究经费、下层组织运动费、政府会计革新及绩效治理。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单元规模：中国民主开国会PA视讯市委员会部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个本级单元。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明：2019年"三公经费"财政拨款预算14.02万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算淘汰0.86万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平
2、公务接待费。2019年预算数0.72万元，比2018年预算数0.88万元淘汰0.16万元，主要原因是厉行节约，压缩一般行政性支出。2019年公务接待费主要用于外省市民建组织来京调研接待等。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数13.3万元，其中公务用车运行维护费2019年预算数13.3万元，其中：公务用车加油7.049万元，公务用车维修2.261万元，公务用车保险2.261万元，其他1.729万元。比2018预算数14万元淘汰0.7万元。主要原因是厉行节约，压缩行政性支出，缩减了公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年中国民主开国会PA视讯市委员会部门政府采购预算总额101.29万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算98.29万元。
(二)政府购置服务预算说明
政府购置预算98.29万元，其中聚会会议服务62.91万元，机关信息系统维护10.1万元，印刷17.38万元，其他7.9万元。
(三)机关运行经费说明
2019年中国民主开国会PA视讯市委员会部门中国民主开国会PA视讯市委员会本级等1家行政单元以及等0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算160.91万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目2个，占全部预算项目6个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算74.072万元，占全部项目支出预算的26.74%。详见项目支出绩效目标表。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额320.44万元，其中：车辆9台182.99万元；单元无价值50万元以上的通用设备，无价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门、2019年度部门预算报表
