目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 PA视讯市中医治理局2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1.机构设置
凭据PA视讯市机构体例委员会审核，PA视讯市人民政府办公厅《关于印发PA视讯市中医治理局主要职责内设机构和人员体例划定的通知》(京政办发〔2009〕90号)批准，PA视讯市中医治理局内设处室四个，划分为办公室、计划财政处、医政处(下层卫生处)、科教处。
2.单元性质
PA视讯市中医治理局2019年度部门预算包罗3个预算单元，划分为PA视讯市中医治理局(行政单元)、PA视讯市中医药对外交流与技术相助中心(全额补助事业单元)、PA视讯市卫生局临床药学研究所(差额补助事业单元)。
3. PA视讯市中医治理局及所属事业单元主要职责
(1)贯彻落实国家中医药、中西医结合以及民族医药方面的执法、规则、规章和政策，起草本市地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施。
(2)统筹协调本市中医药资源配置，拟定中医药生长总体计划和目标，加入拟定中药工业促进政策。
(3)继续和生长中医药文化，肩负掩护濒临消亡的中医诊疗技术和中药生产加工技术的责任，组织开展对中医药、民族医药资源的开发、挖掘、整理和掩护事情。
(4)卖力本市设置中医、中西医结合、民族医医疗机构的资格审批和监视治理，肩负中医医疗、预防、保健、康复、照顾护士及临床用药等的监视治理责任，执行中医人员执业资格制度。
(5)指导并组织实施农村卫生、社区卫生服务中的中医药事情。
(6)拟定并组织实施中医药科学研究、技术开发计划，指导中医、中西医结合和民族医药科研条件和能力建设。
(7)拟订并组织实施本市中医药人才生长计划，会同有关部门组织开展中医药师承教育、结业后教育、继续教育和相关人才培训事情。
(8)开展中医药国际交流与相助，组织开展中医药国际推广、应用和流传事情。
(9)开展药学研究，促进卫生事业生长。
(二)人员情况
PA视讯市中医治理局部门行政体例31人，实际在职28人；事业体例65人，实际在职55人。
离退休人员42人，其中：离休1人，退休41人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)部门收入总体情况
2019年收入预算15287.9万元，比2018年17796.56万元淘汰2508.66万元，下降了14.1 %。其中：
1.财政拨款9068.59万元,比2018年11088.27万元淘汰2019.68万元，主要原因是2019年提前下达中央转移支付资金比2018年淘汰2479万元，及增加2019年世园会本草园项目建设专项493.36万元；
2.使用结余资金和事业基金等部署预算15.2万元,比2018年50.9万元淘汰35.7万元，主要原因是事业基金逐年获得消化，且直属单元临床药学研究所事业结余淘汰造成事业基金提取淘汰，统筹使用的预算相应淘汰；
3.其他资金851.93万元,比2018年2294.42万元淘汰1442.49万元，主要原因是直属单元临床药学研究所事业收入淘汰；
4.继续使用的财政性结转资金5352.18万元，比2018年4362.97万元增加989.21万元，主要原因是2018年年中追加PA视讯世园会本草园前期建设等项目经费结转2019年继续使用。
(二)部门支出总体情况
2019年支出预算15287.9万元，比2018年17796.56万元淘汰了2508.66万元，下降了14.1 %。其中：
1.基本支出2741.1万元，占总支出预算17.93%，比2018年2659.26万元增加81.84万元，增长3.08%。主要原因是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算12546.8万元，比2018年15137.3万元淘汰2590.5万元，下降了17.11%，主要原因是2019年提前下达中央转移支付项目支出比2018年淘汰2479万元。部门预算项目经费主要是中医(民族医)药专项支出和培训支出。
三、主要支出情况
2019年部门预算项目支出主要用于深化推进中医药革新生长，提高中医药服务能力；鼎力大举促进老中医药专家学术经验传承；连续开展名中医身边工程；加大PA视讯市中医药人才培养力度；扩大中医药文化宣传；提升行业综合治理水平等方面的支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市中医治理局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市中医治理局(本级)和PA视讯市中医药对外交流与技术相助中心1个所属单元，其他单元2019年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算51.91万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算淘汰0.55万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年预算数39.55万元，与2018年持平。2019年因公出国(境)用度主要用于赴台港澳进行交流学习、开展亚洲地域中医药相助、欧洲中医药生长和推广等方面。
2.公务接待费。2019年预算数4.38万元，比2018年预算数4.51万元淘汰0.13万元，主要原因是贯彻落实厉行节约有关要求，压缩公务接待支出。2019年公务接待费主要用于海内外单元进行中医药交流及洽谈，以及中医药行业治理接待事情等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数7.98万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年持平；公务用车运行维护费2019年预算数7.98万元，其中：公务用车燃油4.23万元，公务用车维修1.36万元，公务用车保险1.36万元，其他1.03万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数8.4万元淘汰0.42万元，主要原因是贯彻落实控制和压缩一般性支出的要求，压缩公务用车运行维护费支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市中医治理局部门政府采购预算总额2075.91万元，其中：政府采购货物预算256.25万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1819.66万元。
(二)政府购置服务预算说明
2019年度PA视讯市中医治理局部门政府购置服务预算总额2031.32万元。
(三)机关运行经费情况说明
2019年PA视讯市中医治理局部门本级1个行政单元的机关运行经费财政拨款预算88.5万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目12个，占全部预算项目39个的30.77%。填报绩效目标的项目支出预算4147.06万元，占全部项目支出预算的33.05%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额4012.96万元，其中：车辆11台，239.3万元；单元价值50万元以上的通用设备4台(套)、459.95万元，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)、122.53万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
中医药：是包罗汉族和少数民族医药在内的我国各民族医药的统称，是反映中华民族对生命、康健和疾病的认识，具有悠久历史传统和奇特理论及技术要领的医药学体系。
第二部门 PA视讯市中医治理局2019年部门预算报表
