目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1、PA视讯市市场监视治理局机构设置
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案将市工商局、市质监局、市食药局的职责，以及市发改委的价钱监视检查和反垄断执法职责，市商务委的有关反垄断职责等整合，组建市市场监视治理局，作为市政府的组成部门，并加挂市食品药品宁静委员会办公室(食安委办)牌子。内设34个处室。2019年预算单元86个。
2、PA视讯市市场监视治理局主要职责
(1)卖力本市市场综合监视治理。
(2)卖力本市市场主体统一挂号注册。
(3)卖力组织和指导本市市场羁系综合执法事情。
(4)卖力本市反垄断统一执法。
(5)卖力监视治理本市市场秩序。
(6)卖力本市宏观质量治理。
(7)卖力本市产物质量宁静监视治理。
(8)卖力本市特种设备宁静监视治理。
(9)卖力本市食品宁静监视治理综合协调。
(10)卖力本市食品宁静监视治理。
(11)卖力统一治理本市计量事情。
(12)卖力统一治理本市尺度化事情。
(13)卖力统一治理本市检验检测事情，指导协调检验检测行业生长。
(14)凭据国家认证认可监视治理部门授权，依法组织对认证运动实施监视。
(15)卖力本市市场监视治理科技和信息化建设、新闻宣传、交流与相助。按划定肩负技术性贸易措施有关事情。
(16)治理PA视讯市药品监视治理局。
(17)完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)人员组成情况
PA视讯市市场监视治理局部门行政体例5615人，实际5340人；事业体例3365人，实际2964人；其他聘用人员2086人。
离退休人员4555人，其中：离休57人，退休4498人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2019年收入预算369116.11万元，比2018年305539.19万元增加63576.92万元，增长20.81%。其中：财政拨款319355.6万元,比2018年270495.17万元增加48860.43万元；统筹使用结余资金部署预算5892.72万元,比2018年3765.17万元增加2127.55万元；其他资金43867.79万元,比2018年31278.86万元增加12588.93万元。增加的主要原因是落实机关事业单元人为尺度等有关政策人员经费增加、优化营商情况区政府专项补助增加，和增加食品宁静羁系经费。
(二)支出预算说明
2019年支出预算369116.11万元，比2018年305539.19万元增加63576.92万元，增长20.81%。
1.基本支出预算265677.64万元，占总支出预算71.98%，比2018年239807.93万元增加25869.71万元，增长10.79%。增加的主要原因一是落实机关事业单元人为尺度等有关政策增加人员经费支出；二是因机构革新，增加食品宁静监控和风险评估中心基本经费预算。
2.项目支出预算81405.84万元，占总支出预算22.05%，比2018年51208.63万元增加30197.21万元，增长58.97%。增加的主要原因是机构革新，增加食品宁静专项经费。部门预算项目主要为全国电子营业执照配套服务项目、政府质量奖、特种设备宁静监察、高风险电梯宁静评估、产物质量羁系经费、食品抽检经费、2022年冬奥会和残奥会食品宁静保障检验检测仪器设备配置、市场羁系经费、信息化运行维护经费、热线外包服务等。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单元经营支出22032.63万元，占总支出预算5.97%，比2018年14522.63万元增加7510万元，增长51.71%。增加的主要原因是公益二类事业单元从事经营运动收入增加，相应加大支出成本。
5.对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
部门预算项目主要支出是围绕部门职责和年度事情任务设立的质量羁系、食品抽检、特种设备宁静羁系、尺度化治理、消费情况建设、信息化系统运行维护、电子商务系统建设、市场主体网格羁系系统建设、挂号咨询热线服务等项目。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市市场监视治理局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗41个行政单元、43个全额拨款事业单元。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公"经费财政拨款预算2377.14万元。比2018年"三公"经费财政拨款预算2945.19万元淘汰568.05万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年预算数190.2万元，与2018年持平。2019年因公出国(境)用度主要用于挂号制度创新、信用体系治理、消费情况建设和都市治理等领域的调研和培训。
2.公务接待费。2019年预算数35.63万元，比2018年预算数42.73万元淘汰7.1万元，主要原因：厉行节约，压缩公务接待费支出。2019年公务接待费主要用于接待外省市事情人员来京学习交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数2151.32万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，比2018年预算数124.58万元淘汰124.58万元，主要原因是2019年没有公务用车更新购置；公务用车运行维护费2019年预算数2151.32万元，其中：公务用车燃油673.08万元，公务用车维修642.63万元，公务用车保险528.4万元，其他307.21万元。公务用车运行维护费2019年比2018年预算数2587.68万元淘汰436.36万元。主要原因：厉行节约，严控"三公"经费支出，压缩单元公务用车运行维护用度。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市市场监视治理局部门政府采购预算总额60420.85万元，其中：政府采购货物预算19599.52万元，政府采购工程预算630万元，政府采购服务预算40191.33万元。
(二)政府购置服务预算说明
2019年PA视讯市市场监视治理局部门政府购置服务财政拨款预算总额31823.92万元。
(三)机关运行经费说明
2019年PA视讯市市场监视治理局部门PA视讯市市场监视治理局本级行政、PA视讯市工商行政治理局东城分局、PA视讯市东城区质量技术监视局等41家的机关运行经费财政拨款预算30644.26万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目147个，占全部预算项目487个的30.18%。填报绩效目标的项目支出预算20597.14万元，占全部项目支出预算的25.3%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2019年PA视讯市市场监视治理部门行政事业性收费项目名称为特种设备检验检测费，收费依据为《关于修订特种设备检验检测收费治理措施及收费尺度(试行)的函》(京发改〔2005〕1005号)、《关于部门特种设备复检等收费尺度的函》(京发改〔2009〕2359号)、《关于免收公共租赁住房项目行政事业性收费和政府性基金有关事项的通知》(京财综〔2012〕2451号)、《关于车用气瓶等特种设备检验收费尺度的函》(京发改〔2016〕1583号)和《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(京财综〔2017〕569号)，执收主体为PA视讯市特种设备检测中心和各区特种设备检测所，收费部门为PA视讯市市场监视治理局，收费尺度凭据以上五个批准文件中确定的具体尺度收取，收入预计14845.25万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额397170.3万元，其中：车辆1391台，18991.81万元；单元价值50万元以上的通用设备221台(套)、26875.99万元，单元价值100万元以上的专用设备9台(套)、1919.98万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
行政事业性收费：指依据执法、行政规则、国务院有关划定、国务院财政部门会同价钱主管部门配合宣布的规章或者划定以及省、自治区、直辖市的地方性规则、政府规章或者划定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价钱主管部门配合宣布的划定所收取的各项收费收入。
第二部门 2019年度部门预算报表
