目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、预算治理情况说明
二、部门基本情况
三、2019年收入及支出总体情况
四、主要支出情况
五、部门“三公”经费财政拨款预算说明
六、其他情况说明
七、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年部门预算情况说明
一、预算治理情况说明
(一)预算单元
PA视讯市政府于1991年12月设立亦庄工业区(PA视讯经济技术开发区前身)，1992年7月更名为PA视讯经济技术开发区，1994年8月25日经国务院批准，升级为国家级经济技术开发区。
2000年7月，经PA视讯市机构体例委员会办公室批准(京编办行﹝2000﹞21号)，PA视讯市财政局驻PA视讯经济技术开发区分局整建制划归PA视讯经济技术开发区治理委员会，成为PA视讯经济技术开发区治理委员会职能机构，更名为PA视讯经济技术开发区财政局。机构经一系列调整最终生长为现行体制，即PA视讯经济技术开发区财政局作为预算主体，代表PA视讯经济技术开发区管委会成为市财政的一级预算单元。PA视讯经济技术开发区部门预算以PA视讯经济技术开发区财政局名义申报，市财政局对PA视讯经济技术开发区财政局下达预算批复。
(二)预算收支政策
2005年市财政局凭据《中华人民共和国预算法》、《PA视讯市预算监视条例》、《PA视讯经济技术开发区条例》、《PA视讯市关于进一步促进高新技术工业生长的若干划定》(京政发﹝2001﹞38号)和《PA视讯市人民政府关于完善市与区县分税制财政治理体制的通知》(京政发﹝2005﹞16号)等有关执法、规则的划定，结合实际情况，经市政府同意，PA视讯市财政局印发《关于印发<PA视讯经济技术开发区财政治理暂行措施>的通知》(京财预﹝2005﹞2336号)，明确PA视讯经济技术开发区治理规模内形成的地方财政收入全部留归PA视讯经济技术开发区使用，PA视讯经济技术开发区内的支出项目由管委会凭据收入情况统筹部署。PA视讯经济技术开发区收入预算凭据PA视讯经济技术开发区经济社会生长情况，合理测算各项收入，体例收入预算。支出预算规模包罗为保证PA视讯经济技术开发区管委会及所属机构正常运转、促进经济建设、都市治理及各项社会公共事业生长的项目支出；以及凭据PA视讯经济技术开发区债务肩负情况，需要由财政资金部署送还的债务支出等。PA视讯经济技术开发区土地收入凭据有关土地政策，在扣除上缴中央及划转其他用途因素外，留归PA视讯经济技术开发区使用，实行“收支两条线治理”。
2012年12月31日，中共PA视讯市委、PA视讯市人民政府通过《关于进一步加速推进PA视讯经济技术开发区生长的意见》，意见明确：以PA视讯经济技术开发区和大兴区一体生长为基础,创新完善更有利于PA视讯经济技术开发区扩大生长的财政体制；延续PA视讯经济技术开发区现行财政治理体制3年；对PA视讯经济技术开发区土地出让收入市级留成部门,在扣除按国家划定和市政府对PA视讯经济技术开发区的专项划定计提后全额返还。对重大基础设施建设项目和征地拆迁项目给予重点支持；随着PA视讯经济技术开发区工业空间规模的不停扩展，将财政资金使用规模相应扩大至“六园”、综合服务配套区和市政府批准的新拓展区域。
2016年,营改增政策全面推开，增值税中央地方五五分成，由于PA视讯经济技术开发区主导工业为制造业，因此营改增革新政策性收入不降反增。为了弥补PA视讯市减税效应明显的影响，市财政印发《PA视讯市财政局关于对PA视讯经济技术开发区营改增革新政策性增收实行转动上缴的通知》(京财预〔2017〕49号)文件，要求PA视讯经济技术开发区营改增革新政策性增收实行转动上缴。
(三)预算治理模式
PA视讯经济技术开发区管委会是市政府派出机构，非一级政府，不具备一级财政的资格，因此PA视讯经济技术开发区没有金库，财政收入缴入市级金库，PA视讯经济技术开发区的收支预算以专项资金的形式纳入市级预算，接受市人大监视审核。尽管PA视讯经济技术开发区无行政区划，但实际治理着约60平方公里的地域，因此PA视讯经济技术开发区财政在管委会内部更偏向于参照政府预算模式进行治理。
预算体例方面，PA视讯经济技术开发区财政局凭据政府预算治理模式组织管委会所属部门及单元体例部门预算。为了规范治理，PA视讯经济技术开发区财政局2009年参考PA视讯市及区县政府预算治理系统，结合自身特点建设了PA视讯经济技术开发区预算治理系统，每年部门凭据重点事情，凭据预算治理相关要求据实在系统中申报预算。
资金治理方面，财政局国库科卖力财政资金的拨付，非税收入的集中收缴并按月缴入市级金库，汇总体例部门决算，统一治理行政事业单元财政银行开户。自2013年起，PA视讯经济技术开发区进行了国库集中支付革新、公务卡革新、建设了财政预算执行动态监控系统，目前除基本建设资金实拨外，其他资金全部纳入集中支付革新。指标治理、财政资金拨付和国库集中支付业务均通过 “PA视讯经济技术开发区预算执行一体化系统”治理。PA视讯经济技术开发区各内设机构无独立财政，内设职能部门、事业单元和PA视讯经济技术开发区基建项目的财政会计核算、年度决算体例、会计业务署理以及会计档案治理、日常报销等财政事情，统一由PA视讯经济技术开发区财政结算中心进行核算。
预算执行方面，凭据区级预算执行情况与市局年初批复的差异、动用结余资金情况向市财政局报送预算调整请示。
自行治理权限方面，绩效治理事情凭据PA视讯市财政局2015年印发的《关于同意PA视讯经济技术开发区财政局自行组织实施预算绩效治理事情的通知》(京财预函﹝2015﹞259号)文件，由PA视讯经济技术开发区自行组织实施。鉴于PA视讯经济技术开发区事情实际，政府采购治理、政府购置服务、财政投资评审均参照市财政局相关制度文件执行，由PA视讯经济技术开发区卖力组织实施。
综上所述，PA视讯经济技术开发区预算治理模式创新地融合了政府预算和部门预算的治理模式，但无论与严格的政府预算照旧部门预算相比，均存在着一定差异。即PA视讯经济技术开发区的预算收支情况在预算申报、批复、执行的额度和规模上与市财政保持了一致，但在具体口径和组成上无法到达一一对应，这一问题在全国规模内的其他国家级经济技术开发区中存在相当的普遍性。
二、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
凭据《PA视讯经济技术开发区条例》和《中共PA视讯市委办公厅关于建设中共PA视讯经济技术开发区事情委员会的通知》(京办文〔1994〕12号)，设置中共PA视讯市委经济技术开发区事情委员会和PA视讯经济技术开发区治理委员会，PA视讯经济技术开发区工委为卖力PA视讯经济技术开发区党的建设、思想政治事情和干部治理事情的市委派出机构，PA视讯经济技术开发区管委为代表市政府对PA视讯经济技术开发区实行统一治理的市政府派出机构。
工委内设7个部门：工委办公室、组织部、宣传部、党群事情部、政法事情部、机关党委、工会。
管委内设18个部门：管委会办公室、生长和革新局、投资促进局、企业生长服务局、科技局、财政局、人事劳动和社会保障局、衡宇和土地治理局、建设生长局、征地拆迁办公室、都市治理局、社会生长局、审计局、情况掩护局、统计局、宁静生产监视治理局、研究室、信息化事情办公室。
下属事业单元34家，其中公益一类33家，公益二类1家；
公益一类33家，具体为：党群运动服务中心、机关事务治理服务中心、投资促进中心、高条理人才服务中心、党员电教中心、新闻中心、总工会服务(帮扶)中心、政府采购中心、财政国库支付中心、财政监视检查所、财政投资评审中心、财政结算中心、社会保险事业治理中心、劳动监察大队、劳动能力判定中心、不动产挂号中心、PA视讯市土地整理储蓄中心开发区分中心、物业治理办公室、住房保障事务中心、建设工程宁静质量技术中心、基建办公室、民防工程事务中心、水务事情站、社区服务中心、社会保障事务所、体育中心、审计事务中心、情况掩护监测站、情况掩护治理中心、机动车排放治理站、宁静生产执法监察队、信息中心、人力资源公共服务中心；
公益二类1家：建设工程交易中心。
2.部门职责
PA视讯经济技术开发区工委的主要职责：一、贯彻执行党的路线、目标、政策和市委的指示、决定，结合PA视讯经济技术开发区实际，提出具体的落实意见并进行督促检查。二、研究PA视讯经济技术开发区生长建设中的重大问题，实时向市委提出建议并陈诉事情。三、凭据干部治理权限，卖力PA视讯经济技术开发区干部的教育培养，任免考核和羁系事情。四、卖力PA视讯经济技术开发区思想政治事情和精神文明建设事情。五、卖力PA视讯经济技术开发区党的下层组织建设事情。六、卖力协调、指导PA视讯经济技术开发区政法事情及社会治安综合治理事情。七、卖力PA视讯经济技术开发区统战事情。八、领导PA视讯经济技术开发区工会、共青团等群团组织，指导支持他们依照各自的章程独立卖力地开展事情。九、完成市委交办的其他事情。
PA视讯经济技术开发区管委的主要职责：一、贯彻执行国家的执法、规则和本市的规则、政策，研究拟订PA视讯经济技术开发区经济、社会生长计划，经市政府批准后组织实施。二、制定并组织实施PA视讯经济技术开发区的行政治理划定。三、凭据划定权限审核、批准PA视讯经济技术开发区种种投资项目。四、卖力PA视讯经济技术开发区土地衡宇都市建设治理事情。五、卖力PA视讯经济技术开发区各项基础设施和公共设施治理事情。六、卖力PA视讯经济技术开发区财政统计治理事情。七、卖力PA视讯经济技术开发区人事劳动和社会保障及计划生育治理事情。八、卖力PA视讯经济技术开发区科技治理和知识产权掩护事情，统一治理PA视讯经济技术开发区的信息化事情。九、卖力PA视讯经济技术开发区情况掩护宁静生产治理事情。十、卖力兴办、治理PA视讯经济技术开发区的教育文化，卫生体育等社会公益事业。十一、监视、检查、协调有关部门设在PA视讯经济技术开发区分支机构的事情。十二、承办市政府交办的其他事情。
(二)人员组成情况
PA视讯经济技术开发区行政人员实有327人；事业体例人员实有303人，退休109人。
(三)本预算年度的主要事情任务
2019年，是全面学习贯彻党的十九大精神，推进“十三五”计划顺利迈入冲刺阶段的要害之年。PA视讯经济技术开发区将凭据工委、管委的事情部署，始终保持生长定力，凝心聚力将开发区打造成“具有全球影响力的科技结果转化承载区，技术创新示范区，深化革新先行区，高精尖工业主阵地，宜居宜业绿色城区”。
1.保持战略定力，打造具有全球影响力的科技创新中心
一是保持过硬的政治定力。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，贯彻落实习近平总书记对PA视讯事情的重要指示精神，统一思想，提高站位，凭据市委、市政府的决策部署，特别是“双调研”的事情要求，谋划和建设好升级版PA视讯经济技术开发区。
二是保持创新生长定力。受国际情况不确定因素的影响,我国经济社会生长在进入新常态的历程中,不确定性状态越发庞大。PA视讯经济技术开发区积极应对，始终保持创新生长定力，以“高精尖”工业为重点，不停强化优质科技人才储蓄，引导主导工业和重点企业与高校院所优势科技资源对接，加速突破要害技术与焦点部件，以技术优势引领工业进步，促进科技结果不停转化落地。
2.加大革新力度，构建服务更高效，服务更便捷的体制机制
一是工业转型升级。对接项目需求，加速推进“腾笼换鸟”，完善PA视讯经济技术开发区探索的灵活弹性土地供应等政策，建设工业用地循环利用项目库，强化工业用地用途管制，研究建设存量园区治理考核机制，提升园区质量效益。
二是培育开放型经济动力。加速供应侧结构性革新提升外贸生长质量，主动培育增长新动能引发外贸生长潜力，重点吸引高端制造业和现代服务业外资企业、项目入区，提高扩大利用外资水平。
三是深化“放管服”革新。完善科技、人才、金融等相关政策，加速生长生产性服务业，全面落实各项优惠政策。转变政府职能，推动“互联网+政务服务”，优化营商情况，提升企业支撑经济生长水平。
3.优化创新生态体系，培育高精尖工业集群
一是搭建高端服务平台。加大科技结果转化平台建设，勉励在京高校、科研院所在当地结构重点实验室等，以重大项目为牵引，以举办具有国际影响力的论坛、运动为载体，积极承接三城的科技创新结果，培育更多的创新型企业、高新技术企业。
二是努力打造千亿级的工业集群。立足于板块结构，资本引领，出资PA视讯市科技创新基金、国家集成电路工业投资基金等，完善支持企业技术创新的政策，推动工业集聚集群生长，不停完善区域工业链，提高工业焦点竞争力。
4.完善计划，从战略高度谋划未来生长
凭据体例的《PA视讯经济技术开发区计划(2018-2035)》，统筹谋划空间结构，在未来的拓展区域规模内，统一体例工业生长计划，研究与大兴、通州工业协同生长机制。同时，推动智慧都市建设，连续升级交通路网，集聚土地资源、信息化资源等种种要素，研究PA视讯经济技术开发区新一轮的创新生长。
5.深化产城融合，提升人民群众获得感
一是增强民生福祉。着眼于人民群众对美好生活的需求，增强教育、医疗等公共服务的生长，优化职住比，增强公共租赁住房、共有产权房的计划建设。
二是狠抓生态情况建设。连续推进大气污染治理和节能减排，全面落实“河长制”，强化河湖水系综合治理，完善垃圾处置惩罚体系，情况综合整治，建设宜居宜业绿色城区。
三是提升都市生长品质。全力加速都市交通基础设施建设，进一步提高公共交通服务水平，改善轨道、公交的接驳，提升门路承载通行能力。建设宁静羁系长效机制，聚焦风险防控，坚持系统治理，坚决停止重特大事故的发生。
三、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算1969000.00万元，比2018年1753000.00万元增加216000.00万元，增长12.32%。其中：财政拨款1969000.00万元，比2018年1753000.00万元增加216000.00万元；统筹使用结余资金部署预算与2018年持平；其他资金与2018年持平。
四、主要支出情况
项目支出预算1969000.00万元，比2018年1753000.00万元增加216000.00万元，增长12.32%，增加原因：集中优势资源，建设全国科技创新中心，构建高精尖经济结构；进一步推进“腾笼换鸟”，深化弹性土地供应等政策；创新体制机制，促进科技创新结果转移转化；引发市场主体活力，发挥好国有投融资平台作用；增强基础设施建设，不停完善企业连续生长硬情况，强化企业政策支撑能力，推动城业互促、产城融合。
部门预算项目主要为：
1.机构运行保障类项目支出141458.12万元，用于保障各行政事业单元机构正常运转所需的支出30386.00万元；保障各行政事业单元机构日常履职所需的各项项目支出111072.12万元。
2.推动创新创业、构建高精尖经济结构项目支出1222760.37万元，用于科技创新驱动生长支出115020.00万元、构建高精尖经济结构支出1053210.37万元、扶持企业生长支出54530.00万元。
3.增强重点项目建设、促进经济稳增长项目支出16400.00万元，用于主动培育增长新动能引发外贸生长潜力、打造国际化营商情况、构建外贸生长新优势。
4.破解都市生长难题、建设和谐宜居之区项目支出140612.12万元，用于大气污染治理、节能减排、营造绿色和谐的商务居住情况等生态情况建设支出83772.36万元；焦点区治理、市场羁系、综配区建设、都市维护、保障社会宁静稳定等提高都市计划建设治理水平支出56839.76万元。
5.保障和改善民生、促进基本公共服务均等化项目支出405051.42万元，用于保障性安居工程建设支出220316.42万元；教育、医疗、文化、体育、养老、社保、就业等提升公共服务水平支出184735.00万元；
6.机动财力及总预备费项目支出42717.97万元，用于调剂其他各项支出。
五、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
2019年PA视讯经济技术开发区因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支规模包罗三定方案中的25个内设部门和下属33个事业单元。另外, PA视讯经济技术开发区城管分局为PA视讯经济技术开发区管委会代管的行政单元，PA视讯经济技术开发区计划分局为PA视讯市规委垂直治理单元实行属地半垂直治理，上述两个单元的“三公”经费均由PA视讯经济技术开发区管委会肩负。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算453.06万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算482.95万元淘汰29.89万元。其中：
1.因公出国(境)费。2019年预算数210.33万元，与2018年预算数持平。2019年因公出国(境)费主要用于国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等。
2.公务接待费。2019年预算数36.22万元，比2018年预算数50.00万元淘汰13.78万元，主要原因：凭据2019年编报通知相关要求，公务接待费提取比例下调。2019年公务接待费主要用于开展海内外相关单元调研接待事项、学习交流、业务研讨，打造创新驱动生长的前沿阵地，构建高精尖经济结构，服务京津冀等相关运动的支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数206.51万元，比2018年预算数222.62万元淘汰16.10万元。一是公务用车购置费2019年预算数34.41万元，比2018年预算数33.92万元增加0.50万元,主要原因： 2019年对到达使用年限的2辆应急保障车更新购置；二是公务用车运行维护费2019年预算数172.10万元，其中：公务用车加油25.00万元，公务用车维修73.10万元，公务用车保险40.00万元，其他34.00万元。公务用车运行维护费2019年比2018年预算数188.70万元淘汰16.60万元，主要原因是：剔除新能源车辆租赁费。
六、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
本部门无政府采购预算。
(二)部门政府购置服务预算说明
本部门无政府购置服务预算。
(三)机关运行经费情况说明
本部门不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目6个的83.33%。填报绩效目标的项目支出预算1827541.88万元，占全部项目支出预算的92.82%(详见附件12)。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
PA视讯经济技术开发区国有资本经营预算包罗在市级国有资本经营预算中，由市局资产处批复PA视讯经济技术开发区后执行。
2019年开发区预计上交国有资本收益1.39亿元，全部为企业税后利润；2019年申报预算支出项目9个，当年投资额46.08亿元，其中申请国有资本经营预算资金15.35亿元。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额455866.66万元，其中：车辆97辆，2713.17万元；单元价值50万元以上的通用设备18台、13339.06万元，单元价值100万元以上的专用设备5台、1192.98万元。
七、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
PA视讯经济技术开发区建设生长支出：指PA视讯经济技术开发区管委会及所属机构正常运转、促进经济建设、都市治理、各项社会公共事业生长等支出。
第二部门 2019年度部门预算报表
