目录
第一部门、2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、部门项目支出绩效目标申报表
第一部门 PA视讯市应急治理局2019年预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市应急治理局(简称市应急局)为正局级市政府组成部门。部门预算包罗1个局本级行政单元；1个宁静生产执法监察总队；6个全额拨款的事业单元。
凭据党中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》，市应急治理局本级行政设立20个处室，划分为：办公室、法制处、计划生长处(研究室)、应急指挥处(市应急指挥中心)、风险监测与综合减灾处、救援协调与预案治理处、火灾防治治理处、防汛抗旱处(地震与地质灾害救援处)、危险化学品宁静监视治理处、宁静生产基础处、宁静生产综合协调处、救灾与物资保障处、视察评估与统计处、宣传发动处、救援队伍建设处、科技与信息化处、行政审批处、督查处、财政处、人事处。另设有政治部、机关党委、机关纪委、工会。
6个全额拨款的事业单元包罗：PA视讯市宁静生产科学技术研究院、PA视讯市宁静生产宣传教育中心；PA视讯市宁静生产信息中心；“12350”举报投诉中心；PA视讯市宁静生产事务督查中心；PA视讯市突发事件预警信息宣布中心。
(二)主要职责
市应急局贯彻落实党中央关于应急事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对应急事情的集中统一领导。主要职责是：
1。卖力本市应急治理事情，指导各区各部门各单元应对宁静生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾事情。卖力宁静生产综合监视治理和工矿商贸行业宁静生产监视治理事情。
2。拟订本市应急治理、宁静生产等政策，组织体例应急体系建设、宁静生产和综合防灾减灾计划，起草相关地方性规则和政府规章草案，组织制定相关规程和尺度并监视实施。
3。指导本市应急预案体系建设，建设完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织体例本市总体应急预案和宁静生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接事情，组织开展预案演练，推动应急遁迹设施建设。
4。牵头建设本市统一的应急治理信息系统，卖力信息传输渠道的计划和结构，建设监测预警和灾情陈诉制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一宣布灾情。
5。组织指导协调本市宁静生产类、自然灾害类等突发事件应抢救援，综合研判突发事件生长态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的卖力同志组织重大灾害应急处置事情。
6。统一协调指挥本市种种应急专业队伍，建设应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警队伍加入应抢救援事情，指导本市综合性消防救援队伍开展有关应抢救援事情。
7。统筹本市应抢救援力量建设，卖力组织消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产宁静事故救援等专业应抢救援力量建设，指导综合性应抢救援队伍建设和各区及社会应抢救援力量建设。
8。卖力本市消防治理事情，指导消防监视、火灾预防、火灾扑救等事情。
9。指导协调本市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治事情，卖力自然灾害综合监测预警事情，指导开展自然灾害综合风险评估事情。
10。组织协调本市灾害救助事情，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠事情，治理、分配市级救灾款物并监视使用。
11。依法行使本市宁静生产综合监视治理职权，指导协调、监视检查市政府有关部门和各区政府宁静生产事情，组织开展宁静生产督查、考核事情。
12。凭据分级、属地原则，依法监视检查本市工矿商贸生产经营单元贯彻执行宁静生产执法规则和尺度情况及其宁静生产条件和有关设备(特种设备除外)、质料、劳动防护用品的宁静生产治理事情。依法组织并指导监视实施宁静生产准入制度。卖力危险化学品宁静监视治理综合事情和烟花爆竹经营单元宁静监视治理事情。卖力煤矿、非煤矿山宁静生产监视治理事情。
13。依法组织指导本市生产宁静事故视察处置惩罚，监视事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的视察评估事情。
14。开展应急治理方面的对外交流与相助，组织加入宁静生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援事情。
15。制定本市应急物资储蓄和应抢救援装备计划并组织实施，会同市粮食和储蓄局等部门建设健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调治。
16。卖力本市应急治理、宁静生产宣传教育和培训事情，组织指导应急治理、宁静生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设事情。
17。肩负市突发事件应急委员会的具体事情，卖力计划、组织、协调、指导、检查本市突发事件应对事情及应急治理的预案、体制、机制和法制建设。肩负市宁静生产委员会、市防火宁静委员会(市森林防火指挥部)、市人民政府防汛抗旱指挥部的具体事情。
18。完成市委、市政府交办的其他任务。
(三)人员组成情况
市应急治理局部门行政及执法体例211人，实际194人；事业体例195人，实际186人；聘用人员共20人，其中海归及博士后事情站人员18人，其他人员2人。
离退休人员33人，其中：退休33人，无离休人员。
二、2019年收入支出总体情况
2019年收入预算33250.67万元，比2018年25074.38万元增加8176.29万元，增长32.61%。其中：财政拨款33250.67万元，比2018年25024.97万元增加8225.70万元；无统筹使用结余资金部署预算，比2018年淘汰49.41万元；其他资金0万元，与2018年持平。财政拨款增长主要原因：一是机构革新，职能调整。除将原市宁静羁系局大部门职责保留外，还将市政府办公厅的应急治理职责；市公安局的消防治理职责；市民政局的救灾职责等12个部门职能与人员的转入。二是新增两个全额拨款事业单元，有新招录人员入职；三是接收军转干部人员较多。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算13561.70万元，占总支出预算的40.79%，比2018年8656.42万元增加4905.28万元，增长56.67%，增长主要原因：一是机构革新，职能调整。除将原市宁静羁系局的职业宁静康健监视治理职责划给市卫生康健委外，其它原市宁静羁系局的职责全部划入应急局。同时还涉及多个部门职能与人员转入，具体包罗：市政府办公厅的应急治理职责；市公安局的消防治理职责；市民政局的救灾职责；市计划领土委的地质灾害防治相关职责；市水务局的水旱灾害防治相关职责；市园林绿化局的森林防火相关职责；市政府防汛抗旱指挥部、市防汛抗旱应急指挥部、市森林防火应急指挥部、市地震应急指挥部、市生产宁静事故应急指挥部，以及市突发事件应抢救助指挥部的职责。还包罗凭据《组开国家综合性消防救援队伍框架方案》，增加消防救援队伍人员招录、使用等事情职责。二是新增两个全额拨款事业单元，有新招录人员入职；三是接收军转干部人员较多。
(二)项目支出预算19688.96万元，占总支出预算59.21%，比2018年16216.92万元增加3472.04万元，增加21.41%。增加主要原因：凭据机构革新后新的三定方案，增加了应急治理及减灾救灾等相关职能，项目经费相应增加。
(三)上缴上级支出0万元。
(四)事业单元经营支出0万元。
(五)对隶属单元补助支出0万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市应急治理局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个行政单元和6个所属事业单元。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算162.85万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算118.85万元增加44万元。其中：1、因公出国(境)用度。2019年预算数54万元，与2018年预算数54万元相比持平；2018年因公出国(境)用度主要用于加入应急治理部2019年赴境外培训团组(随团)及赴台湾应急治理事情考察团组等方面的培训。
2、公务接待费。2019年预算数0.66万元，与2018年预算数0.45万元增加0.21万元。增加原因：机构革新增加了两个事业单元，在职人员增加，预算相应增加。2019年公务接待费主要用于外埠应急治理部门来京调研接待等方面支出。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数108.19万元，其中，公务用车购置费2019年预算数60.31万元，比2018预算数0万元增加60.31万元，主要原因：2019年报废更新购置执法用车3辆(包罗公务舱1辆)；公务用车运行维护费2019年预算数47.88万元，比2018预算数64.4万元淘汰11.52万元，其中：公务用车加油25.38万元，公务用车维修8.14万元，公务用车保险8.14万元，其他6.22万元。淘汰主要原因：厉行节约，压缩运维用度。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市应急治理局部门政府采购预算总额7935.38万元，其中：政府采购货物预算184.56万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1442.63万元，单项或批量到达50万元以上(含50万元)的政府采购预算6308.20万元，其中：货物采购2044.97万元，工程采购654.70万元，服务采购3608.53万元。
(二)政府购置服务预算说明
2019年PA视讯市应急治理局部门购置服务预算总额6438.17万元。
(三)机关运行经费说明
2019年PA视讯市应急治理局部门PA视讯市应急治理局本级1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算686.99万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，市应急治理局填报绩效目标的预算项目50个，占全部预算项目152个的32.89%。填报绩效目标的项目支出预算11794.45万元，占全部项目支出预算的59.90%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
我单元不涉及重点收费项目。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额18141.93万元，其中：车辆42台，价值1263.89万元；单元价值50万元以上的通用设备26台(套)，价值2997.31万元，无单元价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
专职宁静员：专职宁静员是指各区(开发区)应急治理局、各乡镇、街道(园区)以及相关区级职能部门依托劳务派遣企业或者公益性组织签订劳动条约，依据派遣协议派遣到相关单元协助开展宁静生产事情的人员。专职宁静员不具有宁静羁系行政机关公务员和事业单元人员身份，不行使宁静生产行政执法职责。
第二部门 PA视讯市应急治理局2019年部门预算报表
