目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)本部门职责
PA视讯市人民检察院第四分院本部门职责：治理PA视讯市第四中级人民法院统领的行政诉讼监视案件、跨地域民商事监视案件、知识产权类诉讼监视案件、走私犯罪案件、PA视讯市检察院指定统领的跨地域重大职务犯罪案件及关联案件、应由中级人民法院统领的情况资源掩护和跨地域食品药品宁静刑事一审案件、应由中级人民法院统领的发生在民航、公交、水运领域并由其所属公安机关侦查的刑事一审案件、海关所属公安机关侦查的刑事案件、PA视讯市检察院指定统领的其他重大刑事案件等，以及原铁检分院统领的案件。攻击和防范在铁路上发生的种种犯罪运动，维护铁路运输秩序、生产秩序和事情秩序，掩护铁路工业和运输物资不受侵害，掩护旅客和铁路职工的人身权利、民主权利和其他正当权利不受侵害。同时，下辖业务指导PA视讯、天津、石家庄三个铁路运输检察院。
(二)本部门机构设置情况
2014年12月，凭据中央十八届四中全会关于设立跨行政区划法院、检察院的部署，PA视讯市依托“PA视讯市人民检察院PA视讯铁路运输分院”，京编委[2015]41号批复，设立“PA视讯市人民检察院第四分院，在PA视讯市人民检察院铁路运输分院加挂牌子”。设置为9个机构和机关党委，即侦查监视处、公诉处、民事检察处、行政和知识产权检察处、职务犯罪侦查和预防局(已转隶)、诉讼监视处、法警支队、综合办公室、监察处。
(三)本部门单元性质
PA视讯市人民检察院第四分院部门单元性质为执法监视机关。
(四)本部门人员情况
PA视讯市人民检察院第四分院部门行政体例87人，实际80人；事业体例0人，实际0人；聘用人员(检察院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)26人。
离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
PA视讯市人民检察院第四分院部门2019年收入预算总计4965.07万元，其中：财政拨款4959.48万元，其他收入2万元，继续使用的财政性结转资金3.59万元。
(二)支出预算说明
PA视讯市人民检察院第四分院部门2019年支出预算总计4965.07万元。其中：基本支出预算4423.47万元，项目支出预算541.6万元。
2019年收支预算总计4965.07万元，比2018年收支预算总计4740.07万元增加225万元，增长4.75%。增长原因：主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策和新录入人员增加，2019年人员经费预算有所增加。
三、主要支出情况
PA视讯市人民检察院第四分院部门预算项目支出主要用于履行公诉与审判监视、侦查监视、执行监视、控告申诉等各项检察职能的办案业务费等。重点项目包罗办案业务费、检察业务事情费等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市人民检察院第四分院部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市人民检察院第四分院(本级)1个所属单元。
(二)“三公”经费财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算40.13万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算45.14万元，淘汰5.01万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2019年预算数0万元，与2018年预算数持平。主要原因：全市检察院财物统一治理后，因公出国(境)用度部署在PA视讯市人民检察院本级。
2、公务接待费。2019年预算数2.13万元，与2018年预算数2.24万元淘汰0.11万元。主要原因：凭据厉行节约精神压缩公务接待费。2019年公务接待费主要用于按划定开支的单元及部门的公务接待用度。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数38万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018预算持平；公务用车运行维护费2019年预算数38万元，其中：公务用车加油13.3万元，公务用车维修14.25万元，公务用车保险7.6万元，其他2.85万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数42.9万元淘汰4.9万元。主要原因：凭据厉行节约精神压缩公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市人民检察院第四分院部门政府采购预算总额361.82万元，其中：政府采购货物预算9.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算352.32万元。
(二)政府购置服务预算说明
2019年PA视讯市人民检察院第四分院部门政府购置服务预算143.84万元。
(三)机关运行经费说明
2019年PA视讯市人民检察院第四分院部门PA视讯市人民检察院第四分院(本级)等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算779.31万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目4个，占全部预算项目6个的66.67%。填报绩效目标的项目支出预算267.6万元，占全部项目支出预算的49.41%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额2680.01万元，其中：车辆16台，285.7万元；单元价值50万元以上的通用设备1套，412.84万元，单元价值100万元以上的专用设备1套，168万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
“检察”款：指检察院用于保障机构正常运行、开展检察业务事情的支出。
第二部门 2019年部门预算报表
