目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
凭据《中央编办关于设立PA视讯世界园艺展览会事务协调局的批复》(中央编办复字〔2014〕2号)和《PA视讯市人民政府办公厅关于设立PA视讯世界园艺展览会事务协调局的通知》(京政办发〔2014〕15号)，设立PA视讯世界园艺展览会事务协调局(简称世园局)。凭据市编办批复，世园局内设机构21个，划分为办公室、综合计划部、执法事务部、总体计划部、工程部、园艺部、宣传筹谋部、市场开发部、人力资源部、招展一部、招展二部、礼宾接待服务部、运行治理部、交通与宁静保障部、游客服务与票务治理部、志愿者治理部、信息化部、大型运动部、党群事情部、财政部、审计部。凭据市委组织部批复建设了机关党委和机关纪委。
世园局主要部门职责是凭据执委会和市政府授权，肩负2019年中国PA视讯世界园艺展览会(简称世园会)筹备和举办历程中的日常事情。具体卖力世园会相关执法事务；组织研究世园会对区域经济社会生长的影响等问题，提出政策性建议；卖力世园会园区计划、建设的组织协调及运营治理事情；卖力世园会相关重大基础设施计划、建设的协调推动事情；组织开展招商、招展，宣传推介及民众宣传事情；卖力世园会相关市场开发的组织治理与协调事情；卖力与国际展览局、国际园艺生产者协会及世园会组织委员会联络小组办公室、世园会执委会专项事情组、延庆县筹备领导小组的联络协调；督促落实组委聚会会议定事项，肩负执委会日常事情。
世园局是2019年中国PA视讯世界园艺展览会执行委员会(简称执委会)的服务机构，为独立事业法人(临时机构)。事业体例200人，目前实有人数186人，全部为借调人员。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算166990.90万元，比2018年198149.43万元淘汰31158.53万元，下降15.72%。其中：财政拨款86314.20万元，比2018年120083.45万元淘汰33769.25万元；统筹使用结余资金部署预算0万元，比2018年38.04万元淘汰38.04万元；继续使用的财政性结转资金80676.70万元，比2018年增加80676.70万元；其他资金0万元，与2018年持平。
2019年支出预算166990.90万元，其中：基本支出预算245.63万元，占总支出预算0.15%，比2018年148.97万元增加96.66万元，增长64.88%，增长主要是由于体例内实有人数增加导致；项目支出预算166745.27万元，比2018年198000.45万元淘汰31255.18万元，下降15.79%。淘汰主要因为2019年项目支出预算中包罗基本建设资金19000.00万元。2018年项目支出预算中包罗基本建设资金110000.00万元，下降82.73%。2018年增加世园会准备、举办事情项目经费58072.22万元，增长65.99%。
三、主要支出情况
2019年本部门预算项目主要为PA视讯世园会公共绿化景观一期工程、公共绿化景观二期工程、园区基础设施建设、中国馆、国际馆、生活体验馆项目、世园会礼宾接待服务、世园会国际竞赛实施、世园会新闻宣传筹谋、新闻中心搭建及运维、世园会志愿者运行治理、会期运动文化荟萃、世园会花车巡游演出及运维保障、世园会运行指挥体系服务、相关执法服务等服务保障经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
本部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元仅包罗本级1个单元，无下属单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算241.19万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算淘汰0.07万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2019年预算数239.8万元，与2018年预算数239.8万元持平。
2、公务接待费。2019年预算数1.39万元，比2018年预算数1.46万元淘汰0.07万元，主要原因：凭据2019年一般性支出压减事情要求核减0.07万元。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数0万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，2019年预算数与上年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年本部门政府采购预算总额25362.01万元，其中：政府采购货物预算2907.30万元，政府采购工程预算145.09万元，政府采购服务预算22309.61万元。
(二)政府购置服务预算说明
2019年本部门不涉及政府购置服务预算。
(三)机关运行经费说明
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目50个，占全部预算项目84个的59.52%。填报绩效目标的项目支出预算48061.77万元，占全部项目支出预算的71.66%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额564.31万元，其中：车辆0台，0.00万元；单元价值50万元以上的通用设备1台(套)、52.88万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0.00万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2019年部门预算报表
