目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
1.部门机构设置
凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发〈PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会主要职责内设机构和人员体例划定〉的通知》(京政办发〔2008〕12号)、《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意设立天安门地域运行调治中心等有关事项的函》(京编办行〔2013〕126 号)等文件精神，天安门地域治理委员会内设机构设置为1个运行调治中心、10个处室和机关党委。划分为：天安门地域运行调治中心(下辖应急协调处、宣传信息处、综合治理处)、办公室、天安门城楼治理处、天安门广场治理处、旅游服务处、文物掩护和基本建设处、财政处、人事处、机关党委。下属5个预算单元，划分为：PA视讯市都市治理综合行政执法局天安门地域分局(行政单元，以下简称“城管天安门分局”)、天安门地域综合服务中心(公益一类事业单元，以下简称“综合服务中心”)、天安门地域市容情况卫生治理事务中心(公益一类事业单元，以下简称“环卫治理中心”)、PA视讯聚会会议中心(公益二类事业单元)、北戴河干部休养所(公益二类事业单元)。
2.主要职责
凭据《PA视讯市人民政府办公厅关于印发〈PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会主要职责内设机构和人员体例划定〉的通知》(京政办发〔2008〕12号)、《PA视讯市天安门地域治理划定》(市政府第203命令)等有关划定，PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会(以下简称“天安门地域治理委员会”)是市人民政府的派出机构，卖力组织、协调有关部门和有关区人民政府做晴天安门地域的治理事情。其主要职责：
(1)贯彻执行国家及本市有关执法、规则和政策。
(2)组织协调天安门地域升挂国旗运动；会同有关部门做幸亏天安门地域举行的外事迎宾、节日庆典等运动。
(3)卖力天安门地域的市容和情况卫生；组织协调天安门地域社会秩序、市政公用设施、都市绿化等事情；会同有关部门做晴天安门地域文物掩护事情。
(4)卖力天安门地域应急治理事情，卖力组织、协调、监视天安门地域的宁静生产事情。
(5)卖力对有关部门在天安门地域的日常治理事情进行监视检查。
(6)卖力天安门地域服务设施的统一计划事情。
(7)卖力天安门城楼的开放与治理事情。
(8)承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
天安门地域治理委员会行政体例73人，实际60人；行政执法专项体例106人，实际105人；事业体例240人，实际200人；离退休人员119人，其中：离休1人，退休118人。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算58998.35万元，比2018年41931.98万元增加17066.38万元，增长40.7%。其中：财政拨款24679.45万元,比2018年21683.2万元增加2996.25万元，主要原因是凭据事情部署，增加部门项目经费投入；增加统筹使用结余资金部署预算0万元,比2018年14.1万元淘汰14.1万元；其他资金31318.91万元,比2018年20234.68万元增加14084.23万元，主要为PA视讯聚会会议中心经营收入预计增加。
2019年支出预算58998.35万元，比2018年41931.98万元增加17066.38万元，增长40.7%。其中：基本支出预算8809.79万元。占总支出预算14.93%，比2018年8396.47万元增加413.32万元，增长4.92%。主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员人为尺度。项目支出预算18883.56万元。比2018年13465.51万元增加5418.06万元，增加40.24%，主要增加原因是严格落实市委市政府各项决策部署，立足“四其中心”，围绕“四个服务”，以可能到达的最高尺度强化宁静稳定、美化地域情况、优化治理服务、固化有益经验，坚决做好全国“两会”、烈士纪念日、新中国建设70周年国庆庆典等国家重大国是外事运动的服务保障事情，扎实做好地域宁静维稳和社碰面防控事情，坚持做好地域文物掩护修缮和基础设施建设等重点事情。
部门预算项目主要为天安门地域情况部署经费、天安门地域信息化建设经费、天安门地域宁静维稳经费、天安门地域文物日常掩护经费、旅游服务治理经费、城楼开放治理经费、天安门地域市政设施维护维修经费、焦点区及开国门到再起门扩声系统运行维护费等经费支出。事业单元经营支出31305万元。主要为PA视讯聚会会议中心经营支出预计增加。
三、主要支出情况
部门预算项目主要为：天安门地域情况部署经费、天安门地域信息化建设经费、天安门地域宁静维稳经费、天安门地域文物日常掩护经费、旅游服务治理经费、城楼开放治理经费、天安门地域市政设施维护维修经费、焦点区及开国门到再起门扩声系统运行维护费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单元规模
天安门地域治理委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗天安门地域治理委员会本级及所属1个行政单元、2个全额拨款事业单元。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年“三公经费”财政拨款预算57.23万元，比2018年“三公经费”财政拨款预算淘汰5.77万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年预算数22.3万元，比2017年预算数22.3万元淘汰0万元，与2018年基本持平。2019年因公出国(境)用度主要用于调研学习外洋关于应急治理、都市建设、宁静运行和文物掩护等方面的经验做法，着力提升地域的统筹协和谐服务治理水平。
2.公务接待费。2019年预算数8.71万元，比2018年预算数13.1万元淘汰4.39万元。淘汰的主要原因是厉行节约，进一步压缩行政经费支出。2019年公务接待费主要用于京外相关单元到天安门地域就应急治理、都市建设、文物掩护及爱国主义教育等相关事情开展调研、交流的接待事情。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数26.22万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，主要原因：2019年无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2019年预算数26.22万元，其中：公务用车加油13.9万元，公务用车维修4.46万元，公务用车保险4.46万元，其他3.41万元。比2018预算数27.6万元淘汰1.38万元。淘汰的主要原因是厉行节约，进一步压缩行政经费支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算情况说明
2019年PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会部门政府采购预算总额5493.03万元，其中：政府采购货物预算273.98万元，政府采购工程预算0万元。
(二)政府购置服务预算情况说明
2019年PA视讯市人民政府天安门地域治理委员会部门政府购置服务预算总额5219.05万元。
(三)机关运行经费情况说明
2019年天安门地域治理委员会部门机关运行经费预算数包罗天安门地域治理委员会本级、城管天安门地域分局等单元的机关运行经费财政拨款预算1376.90万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目28个，占全部预算项目46个的60.78%。填报绩效目标的项目支出预算6969.91万元，占全部项目支出预算的43.89%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行业事业性收费情况说明
本部门2019年无重点行业事业性收费情况。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额247250.40万元，其中：车辆64台，1530.42万元；单元价值50万元以上的通用设备 72台(套)、31428.72万元，单元价值100万元以上的专用设备8台(套)、5814.09万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数指：本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2019年度部门预算报表
