目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
为贯彻落实中央有关扶贫支援事情的部署和要求，进一步增强我市扶贫协作和支援相助事情的统筹领导，经十届市委常委会第143次聚会会议研究决定，将PA视讯市西部开发事情领导小组(PA视讯市援藏事情领导小组)、PA视讯市支持三峡库区移民事情领导小组、PA视讯市对口支援地震灾区领导小组合并，建设由市委书记任组长、市长任常务副组长、相关市领导任副组长的PA视讯市对口支援和经济相助事情领导小组(以下简称市支援相助领导小组)，并专门组建了PA视讯市对口支援和经济相助事情领导小组办公室(以下简称市支援相助办)，为临时行政机构。凭据市编办最新批复(京编委[2018]15号)，“PA视讯市对口支援和经济相助事情领导小组办公室”更名为：“PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组办公室”(以下简称市扶贫支援办)，并由临时行政机构调整为市政府直属机构，内设机构8个，划分为综合处、研究室、扶贫支援一处、扶贫支援二处、扶贫支援三处、扶贫支援四处、智力支援处、人力资源(人事处)处，本级预算单元为市扶贫支援办机关，下属1个全额拨款事业单元PA视讯市对口支援和经济相助服务中心。
市扶贫支援办卖力组织拟订本市扶贫协作和支援相助事情计划，研究拟定相关配套措施，统筹协调、联系服务全市扶贫协作和支援相助事情，督促检查领导小组聚会会议议定事项的落实情况，肩负领导小组的日常事情。
(二)人员组成情况
PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组办公室部门行政体例44人，实际41人；事业体例13人，实际8人；聘用人员5人。退休人员6人。
(三)本预算年度的主要事情任务
在市委、市政府和领导小组领导下，认真贯彻落实党中央、国务院和本市关于对口支援、脱贫攻坚及经济相助事情的目标政策与战略计划，扎实开展对口支援西藏拉萨市(资金支持昌都市)、新疆和田地域和兵团第十四师、青海省玉树州、湖北省三峡库区巴东县等事情，扎实开展京蒙扶贫支援相助和南水北调对口协作事情，扎实开展扶贫支援河北省贫困县事情，启动实施对口相助沈阳市事情，突出助力脱贫攻坚、促进民族团结、创新体制机制，实施好工业、教育、卫生等领域援助任务，促进交往交流融会，助力当地民生改善和长治久安。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算5225.36万元，比2018年87327.29万元淘汰82101.93万元，下降94.02%。其中：财政拨款4940.12万元，比2018年86725.66万元淘汰81785.54万元，淘汰原因为对口援助资金由市财政局直接拨付受援地域；统筹使用结余资金部署预算30.77万元，比2018年45万元淘汰14.23万元；其他资金254.47万元，比2018年556.63万元淘汰302.15万元。
基本支出预算1895.77万元，占总支出预算36.28%，比2018年1321.94万元增加573.83万元，增长43.41%。增加原因为：人员增加。
项目支出预算3329.59万元，比2018年86005.35万元淘汰82675.76万元，下降96.13%，增加原因为：对口援助资金不再由我办拨付，改为市财政局直接拨付受援地域。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算1895.77万元，占总支出预算36.28%，比2018年1321.94万元增加573.83万元，增长43.41%，增长主要原因是人员数量增长。
(二)项目支出预算3329.59万元，比2018年86005.35万元淘汰82675.76万元，下降96.13%，淘汰主要原因是对口援助资金由市财政局直接拨付受援地域。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单元规模
PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组办公室，因公出国(境)用度、公务接待用度、公务用车购置和运行维护用度的开支单元包罗2个所属单元(本级预算单元为市支援相助办机关，下属1个预算单元为PA视讯市对口支援和经济相助服务中心)。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算53.78万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算淘汰1.06万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年预算数36万元，与上年持平；2019年因公出国(境)用度主要用于学习交流等方面。
2.公务接待费。2019年预算数0.68万元，比2018年预算数0.83万元淘汰0.16万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，压减公务接待费。2019年公务接待费主要用于受援地域来京公务运动等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数17.1万元，比2018年预算数18万元淘汰0.9万元；其中：公务用车加油9.06万元，公务用车维修2.91万元，公务用车保险2.91万元，其他2.22万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，压减公务用车购置和运行维护费。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2019年PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组办公室部门政府采购预算总额1256.81万元，其中：政府采购货物预算91.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1164.89万元。
(二)机关运行经费情况说明
2019年PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组办公室等1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算183.85万元。
(三)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目32个的31%。填报绩效目标的项目支出预算2116.92万元，占全部项目支出预算的50%。详见项目支出绩效目标表。
(四)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额575.32万元，其中：车辆6台，价值158.58万元；单元价值100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
六、名词解释
扶贫协作和支援相助：指PA视讯市对其他地域开展对口支援、对口帮扶、对口协作、对口相助和区域相助。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 PA视讯市扶贫协作和支援相助事情领导小组办公室2019年部门预算报表
