目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 PA视讯市园林绿化局2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
2006年，市委、市政府凭据城乡统筹生长的要求，调整了本市绿化、林业、园林治理体制，将原市园林局和首都绿化办(市林业局)合并，组建了市园林绿化局，为卖力本市城乡园林绿化和林业行政治理的市政府直属机构，挂首都绿化办牌子，卖力首都绿化委员会办公室的日常事情。
主要职能包罗：贯彻落实国家关于园林绿化事情方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施；制定并组织实施园林绿化相关计划和年度计划；组织、指导和监视本市城乡绿化美化、植树造林、封山育林、防沙治沙等事情；组织、协调重大运动的绿化美化及情况部署事情；治理和掩护本市森林资源；指导团体林权制度革新；卖力本市公园、自然掩护区(森林和野生动植物类型自然掩护区及湿地掩护体系)、风物名胜区行业治理；卖力掩护本市陆生野生动植物；组织、指导林木、绿地有害生物的监测、检疫和防治事情；组织、指导和监视检查本市森林防火事情；肩负PA视讯市森林防火指挥部(PA视讯市森林防火应急指挥部)的具体事情；卖力本市森林公安事情，治理森林公安队伍；卖力本市园林绿化行政执法、科技、信息化、林业碳汇以及林业工业行业治理等事情。
2019年纳入年度部门预算体例的行政事业单元35家，在职职工1561人，其中：行政体例240人，事业体例1321人；离退休人员1735人。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算204082.41万元。其中：财政拨款133736.06万元、事业收入1534.44万元、其它收入1746.78万元、使用结余资金和事业基金等部署下年度预算15064.16万元，继续使用的财政性结转资金52000.97万元。2018年支出预算总计204082.41万元，其中：基本支出预算54276.59万元，项目支出预算149805.82万元。
2019年财政拨款支出预算133736.06万元，其中：教育支出271.74万元，文化体育与传媒支出2448.69万元，社会保障和就业支出495.1万元，农林水支出130520.53万元。
2019年收入预算比2018年增加16707.06万元，增长8.91%，其中：基本支出增加2940.19万元，主要由于落实国家调整机关事业事情人员基本人为尺度等有关政策；项目支出增加13766.87万元，主要包罗继续使用的2018年年中部署基本建设项目资金，包罗都市副中心行政办公区启动区园林绿化、永定河南大荒水生态修复工程等。
三、主要支出情况
教育支出主要用于局属行政事业单元的行业培训；文化传媒与体育支出主要用于局属单元历史遗址掩护；社会保障和就业支出主要用于局属行政事业单元离退休人员基本支出；农林水事务支出主要用于局属行政事业单元的人员人为及日常公用支出及森林培育、森林资源治理、森林生态效益赔偿、林业有害生物防治、林业执法与监视、林业检疫检测、林业质量宁静、林业工程与项目治理、林业防灾减灾等园林绿化专项支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单元规模
PA视讯市园林绿化局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市园林绿化局机关行政、PA视讯市林业事情总站、PA视讯市林业种子苗木治理总站、PA视讯市园林绿化局森林公安局、PA视讯市园林绿化局执法监察大队、PA视讯市林业掩护站、PA视讯市野生动物掩护自然掩护区治理站、PA视讯市水源掩护林试验事情站、PA视讯市林业勘察设计院、PA视讯市园林绿化局干部学校、PA视讯市园林绿化宣传中心、PA视讯市蚕业蜂业治理站、PA视讯市林业基金治理站、PA视讯市园林绿化局后勤服务中心、PA视讯市园林绿化局信息中心、PA视讯市园林绿化局物资供应站、PA视讯市林业碳汇事情办公室、PA视讯市野生动物救护中心、PA视讯市园林绿化局直属森林防火队、PA视讯市园林绿化局离退休干部服务中心、PA视讯市食用林产物质量宁静监视治理事务中心、PA视讯市大东流苗圃、PA视讯市温泉苗圃、PA视讯市黄垡苗圃、PA视讯市蚕种场、PA视讯市八达岭林场、PA视讯市西山试验林场、PA视讯市十三陵林场、PA视讯市共青林场、PA视讯松山国家级自然掩护区治理处、首都绿色文化碑林治理处、PA视讯市天竺苗圃、PA视讯市园林绿化质量监视站、PA视讯市永定河休闲森林国家公园治理处、PA视讯市京西林场等34个所属单元。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算585.44万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算淘汰140.24万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年预算数69.1万元，与去年持平；2019年因公出国(境)用度主要用于组织相关治理技术人员赴美国进行生态系统监测技术培训；赴美国、阿根廷进行都市森林和可连续森林经营的技术交流；赴英国、荷兰进行花卉园艺工业和种植资源的技术交流;赴德国、希腊进行森林疗养技术交流和加入森林疗养国际聚会会议；赴巴西加入联合国气候变化大会等方面。
2.公务接待费。2019年预算数7.13万元，比2018年预算数7.53万元淘汰0.4万元。2019年公务接待费主要用于园林绿化行业学习、交流、检查等业务接待
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数509.21万元，其中，公务用车购置费2019年预算数17.45万元，比2018预算数129.58万元淘汰112.13万元，主要原因：2019年暂未部署公务用车更新购置用度；公务用车运行维护费2019年预算数491.76万元，其中：公务用车加油225.26万元，公务用车维修102.62万元，公务用车保险95.31万元，其他68.57万元。比2018预算数519.46万元淘汰27.7万元，主要因为部门车改保留车辆报废停驶。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市园林绿化局部门政府采购预算总额51676.03万元，其中：政府采购货物预算5524.24万元，政府采购工程预算23107.314万元，政府采购服务预算23044.47万元。
(二)政府购置服务预算说明
2019年PA视讯市园林绿化局政府购置服务总额10110.719682万元。
(三)机关运行经费说明
2019年PA视讯市园林绿化局机关、PA视讯市园林绿化局森林公安局、PA视讯市园林绿化局执法监察大队等3家行政单元以及PA视讯市野生动物掩护自然掩护区治理站、PA视讯市林业事情总站、PA视讯市林业种子苗木治理总站、PA视讯市水源掩护林试验事情站、PA视讯市林业掩护站等5家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1534.19万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目153个，占全部预算项目346个的44.34%。填报绩效目标的项目支出预算80289.94万元，占全部项目支出预算的89.33%。详见项目支出绩效目标表。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额142374.95万元，其中：车辆333台，7362.65万元；单元价值50万元以上的通用设备76台(套)，8037.62万元；单元价值100万元以上的专用设备18台(套)，5772.14万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 PA视讯市园林绿化局2019年部门预算报表
