目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市人民政府参事室(简称市政府参事室)与PA视讯市文史研究馆(简称市文史馆)合署办公。
市政府参事室是市人民政府设立的参事事情机构。主要职责是：组织参事学习党和国家的目标政策；组织参事围绕本级人民政府的中心事情开展视察研究；组织参事开展同外国政府咨询机构的交流与相助；组织参事加入爱国统一战线事情；为参事依法履行职责提供保障和服务；对参事履行职责的情况进行考评；承办本级人民政府交办的其他事项。
市文史馆主要任务是组织馆员开展文史研究和艺术创作，传承、弘扬和创新中华民族优秀传统文化；围绕文化建设的重要问题，深入研究、建言献策；开展统战联谊运动；开展对外文化交流。
(二)人员组成情况
PA视讯市人民政府参事室部门行政体例27人，实际27人；事业体例14人，实际9人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员28人，其中：离休2人，退休26人。
(三)本预算年度的主要事情任务
市政府参事室2019年主要事情任务是牢牢掌握首都都市战略定位，紧扣"四其中心"、"四个服务"和三件大事，围绕全市中心事情，选择重大战略性、现实性、纪律性问题，深入视察研究，积极建言献策，为新时代首都生长提供高水平智力支持。
市文史馆2019年主要事情任务是深入贯彻党的十九大和习近平总书记视察PA视讯重要讲话及对PA视讯事情的重要指示精神，落实市十二次党代会精神，凝聚馆员力量，积极加入文化中心建设。继续开展PA视讯文史研究、重大历史题材美术创作、系列精品图书编撰等事情，打造更多精品力作。增强文化交流，讲好PA视讯故事。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算3241.60万元，比2018年2969.40万元增加272.20万元，增长9.17%，主要原因一是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加；二是由于画展的展出时间增加，举办运动增多，所需经费增加。其中：财政拨款3209.75万元，比2018年2966.59万元增加243.16万元；其他收入1.00万元，比2018年1.20万元淘汰0.20万元，其他收入主要为利息收入预算；统筹使用结余资金部署预算0万元，比2018年1.61万元淘汰1.61万元；继续使用的财政性结转资金30.85万元,比2018年0万元增加30.85万元，继续使用的财政性结转资金包罗行政运行7.67万元，主要为人员经费，城乡社区公共设施23.17万元，主要用于办公楼项目竣工决算。
2019年支出预算3241.60万元。其中基本支出预算1452.58万元，占总支出预算44.81%，比2018年1255.97万元增加196.61万元，增长15.65%。主要原因是主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加。
项目支出预算1789.02万元，比2018年1713.43万元增加75.59万元，增长4.41%，增加原因为增加了画展的展出时间，举办运动增多。部门预算项目主要为参事事情业务经费、参事调研经费、人物画创作经费、山水画创作经费、举办画展经费、出书文史专辑经费等。
三、主要支出情况
部门预算项目支出主要为参事事情业务经费、参事调研经费、人物画创作经费、山水画创作经费、举办画展经费、出书文史专辑经费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市人民政府参事室部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个所属单元。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算142.82万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算增加46.77万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2019年预算数73.65万元，与2018年持平；2019年因公出国(境)用度主要用于参事专项课题研究、对外交流等方面。
2、公务接待费。2019年预算数0万元，与2018年持平。2018年公务接待费没有支出，因此调减了公务接待费预算。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数69.17万元，其中，公务用车购置费2019年预算数46.84万元，比2018预算数0万元增加46.84万元，主要原因：凭据《市级党政机关国Ⅰ国Ⅱ车辆更新方案》，为了更好的满足参事馆员开展调研事情需求，拟将我单元1辆考斯特(车牌号：京AY8620)在2019财政年度进行更新。公务用车运行维护费2019年预算数22.34万元，其中：公务用车加油11.28万元，公务用车维修3.62万元，公务用车保险4.56万元，其他2.88万元。比2018预算数22.4万元淘汰0.06万元，主要原因：厉行节俭淘汰公务用车开支。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市人民政府参事室部门政府采购预算总额774.86万元，其中：政府采购货物预算68.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算706.71万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门政府购置服务预算总额221.90万元。
(三)机关运行经费说明
2019年PA视讯市人民政府参事室部门PA视讯市人民政府参事室本级等1家行政单元以及等0家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算294.53万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目19个的26.32%。填报绩效目标的项目支出预算804.39万元，占全部项目支出预算的45.55%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算.
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额998.90万元，其中：车辆8台，200.00万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 2019年部门预算报表
