目 录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表（预算01表）
二、收入总表 （预算02表）
三、支出总表（预算03表）
四、政府采购预算明细表（预算04表）
五、财政拨款收支总表（预算05表）
六、一般公共预算财政拨款支出表（预算06表）
七、一般公共预算财政拨款基本支出表（预算07表）
八、一般公共预算财政拨款项目支出表（预算08表）
九、政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
十、 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表（预算10表）
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表（预算11表）
十二、项目支出绩效目标申报表（预算12表）
第一部门 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
凭据《PA视讯市商务局职能配置、内设机构和人员体例划定》的通知（京办字［2019］44号），市政府口岸办的主要机构：口岸综合业务处、航空港处、陆口岸岸治理处、电子口岸处和综合治理服务中心。主要职责为：
1、起草本市关于口岸事情方面的地方性规则草案、政府规章草案；
2、研究提出口岸生长计划及政策措施并组织实施；
3、卖力口岸综合协调治理和通关便利化事情；
4、卖力拟订本市电子口岸建设计划并组织实施；
5、组织实施PA视讯国际贸易“单一窗口”事情；
6、卖力京津冀口岸协同生长相关事情；
7、组织协调首都机园地域精神文明建设和社会治安综合治理、食品药品宁静等事情。
（二）人员组成情况
PA视讯市人民政府口岸办公室部门行政体例22人，实际22人；事业体例22人，实际18人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）4人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
（三）本预算年度的主要事情任务
2019年是贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神的要害之年，也是落实京津冀协同生长计划纲要的重要时间节点。我办将认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实党和国家构建开放型经济新体制的决策部署，牢牢掌握首都都市战略定位，深入实施京津冀协同生长战略，积极融入“一带一路”建设，提高“四个服务”水平，振奋精神，凝神聚力，勇于继续，不停进取，加速完善综合口岸体系，努力实现PA视讯口岸“宁静、高效、文明、绿色、繁荣”的事情目标。我办将着力做好以下几项重点事情:
1、扎实推进国际贸易“单一窗口”建设，服务PA视讯优化营商情况事情。
2、全力推进PA视讯大兴国际机场口岸开放批复和验收事情以及非现场设施建设事情。
3、继续推进通州口岸项目建设。
4、努力推动完成西站铁路口岸正式开放事情。
5、继续推动京津冀144小时过境免签政策落地后的各项服务保障事情，扩大政策效应，进一步服务首都旅游业。
6、继续做好跨境贸易便利化有关事情，做好口岸提效降费事情。
7、深化机园地域属地治理事情。
8、继续做好以“一带一路”第二次峰会为主要任务的大型运动抵离保障事情。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入情况说明
2019年收入预算10059.26万元，同口径比2018年10179.71万元淘汰120.45万元，淘汰1.18%。其中：财政拨款9435.43万元,比2018年9467.07万元淘汰31.64万元,淘汰原因为:凭据项目执行情况，淘汰项目拨款；统筹使用结余资金部署预算622.83万元,比2018年712.49万元淘汰89.66万元,淘汰原因为:凭据实际支出，2018年基建项目结余资金比2017年结余资金淘汰。
(二)支出情况说明
1.基本支出预算1607.06万元，占总支出预算15.98%，同口径比2018年1360.39万元增加246.67万元，增长18.13%。单元基本支出增加，主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度等有关政策，2019年人员经费预算有所增加。
2.项目支出预算8452.2万元，同口径比2018年8819.32万元淘汰367.12万元，淘汰4.16%。淘汰原因为: 凭据上年度项目预算执行情况，调减个体项目预算部署。
3.上缴上级支出0万元
4.事业单元经营支出0万元
5.对隶属单元补助支出0万元
三、主要支出情况
部门预算项目主要为大通关事情补助经费、中国（PA视讯）国际贸易“单一窗口”建设项目（二期）、PA视讯电子口岸平台保障项目等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市人民政府口岸办公室因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗本级和1个所属事业单元。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算30.79万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算淘汰1.32万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2019年预算数15万元，与2018年预算数持平；2019年因公出国（境）用度主要用于对先进民用机场口岸计划、设施建设及治理进行的境外学习、考察和调研，吸收先进口岸治理建设经验，较快落实PA视讯大兴国际机场口岸建设方案，提高口岸综合协调治理能力及“大通关”事情效率等方面。
2.公务接待费。2019年预算数2.49万元，比2018年预算数3.11万元淘汰0.62万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2019年公务接待费主要用于外省市口岸及相关部门来京调研等。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数13.3万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数13.3万元，其中：公务用车燃油7.05万元，公务用车维修2.26万元，公务用车保险2.26万元，其他1.73万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数14万元淘汰0.7万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，淘汰公务用车用度支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2019年PA视讯市人民政府口岸办公室政府采购预算总额4362.83万元，其中：政府采购货物预算19.61万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4343.22万元。
（二）政府购置服务预算说明
2019年PA视讯市人民政府口岸办公室政府购置服务预算总额4422.2万元。
（三）机关运行经费说明
2019年PA视讯市人民政府口岸办公室部门所属PA视讯市人民政府口岸办公室机关1家行政单元的机关运行经费财政拨款预算282.99万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目16个的31.25%。填报绩效目标的项目支出预算7313.87万元，占全部项目支出预算的93.42%。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（六）国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额6150.67万元，其中：车辆3台，53.72万元；单元价值50万元以上的通用设备1台（套）、55.56万元，单元价值100万元以上的专用设备1台（套）、342.23万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
口岸业务综合治理费：PA视讯现有国务院批准的国家一类口岸1个——PA视讯首都国际机场航空口岸，临时开放口岸2个——PA视讯平谷口岸（平谷国际陆港）和PA视讯西站铁路口岸。PA视讯市人民政府批准开放的“二类口岸”（具有口岸功效的后续羁系点）2个——即PA视讯丰台货运口岸和PA视讯向阳口岸（将外移至通州马驹桥）。目前PA视讯已形成以首都国际机场航空口岸为焦点，PA视讯西站铁路口岸、向阳口岸、丰台口岸、PA视讯平谷国际陆港为重要增补，空间结构均衡，航空、铁路、公路口岸互补，客、货口岸功效配套，口岸与保税等功效区对接的口岸体系。PA视讯市人民政府口岸办公室（以下简称“市口岸办”）主要卖力对PA视讯口岸相关事情进行统筹、协调与治理，包罗卖力起草本市口岸事情的地方性规则草案、政府规章草案，研究提出口岸生长计划及政策措施，并组织实施卖力口岸综合协调治理和“大通关”事情，组织协调首都机园地域精神文明建设和社会治安综合治理等事情。为确保市口岸办各项业务事情开展，设立了PA视讯口岸业务综合治理费项目，主要由口岸办开展相应培训、聚会会议及口岸考察调研事情，对PA视讯口岸相关单元事情开展进行协调、指导。
第二部门 2019年部门预算报表
