目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)机构设置
凭据党中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》设立PA视讯市药品监视治理局。PA视讯市药品羁系局是PA视讯市市场监视治理局的部门治理机构。市药监局贯彻落实党中央关于药品监视治理事情的目标政策、决策部署和市委市政府有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对药品监视治理事情的集中统一领导。
PA视讯市药品监视治理局2019年部门预算，全系统与财政有经费缴拨关系的单元共有87个。其中：(1)行政单元39个，包罗市药品监视治理局机关、市稽察总队、16个区食药局(下设323个乡镇站所)、16个区稽察大队、5个直属分局；(2)事业单元48个，包罗全额补助事业单元44个(16个区食品药品宁静监控中心，16个区政务中心，12个直属事业单元)，部门补助事业单元4个。
(二)主要职责
(1)卖力本市药品(含中药、民族药，下同)、医疗器械和化妆品宁静监视治理。贯彻落实国家关于药品、医疗器械和化妆品监视治理的执法规则、规章和政策，拟订相关地方性规则草案、政府规章草案并组织实施。研究拟订勉励药品、医疗器械和化妆品新技术新产物的治理与服务政策。
(2)监视实施药品、医疗器械、化妆品相关尺度和分类治理制度。配合实施国家基本药物制度。
(3)卖力本市药品、医疗器械、化妆品的注册治理。制定注册治理制度，严格上市审评审批，完善审评审批服务便利化措施，并组织实施。
(4)卖力本市药品、医疗器械和化妆品生产许可和质量治理，以及药品批发许可、零售连锁总部许可、互联网销售第三方平台存案和监视治理。依职责监视实施生产、经营和使用质量治理规范。卖力药品、医疗器械广告的审批及监视治理。
(5)卖力本市药品、医疗器械和化妆品上市后风险治理。组织开展药品、化妆品不良反映和医疗器械不良事件监测、评价和处置事情。依法肩负药品、医疗器械和化妆品宁静应急治理事情。
(6)落实执业药师资格准入制度，组织实施本市执业药师注册事情。
(7)卖力组织实施药品、医疗器械和化妆品监视检查制度。依法查处本市药品、医疗器械和化妆品生产环节，以及药品批发、零售连锁总部和互联网销售第三方平台的违法行为。依职责组织指导查处药品零售、医疗器械和化妆品经营环节，以及药品、医疗器械使用环节的违法行为。
(8)卖力本市药品、医疗器械和化妆品监视治理领域政策规则宣传、信息宣布、对外交流与相助。推进诚信体系建设。
(9)完成市委、市政府交办的其他任务。
(三)人员组成情况
PA视讯市药品监视治理局部门行政体例1965人，实际1833人；事业体例1474人，实际1466人。离退休人员518人，其中：离休8人，退休510人。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算148647.51万元，比2018年165253.62万元淘汰16606.11万元，下降10.05%。其中：财政拨款140355.03万元，比2018年150513.84万元淘汰10158.81万元；统筹使用结余资金部署预算520万元，比2018年311.99万元增加208.01万元；其他资金7772.48万元，比2018年14427.79万元淘汰6655.31万元。淘汰的主要原因：凭据我市机构革新部署，我部门划出食品羁系职责，导致食品羁系经费淘汰。
2019年支出预算148647.51万元，比2018年165253.62万元淘汰16606.11万元，下降10.05%。其中：1、基本支出预算103748.45万元，占总支出预算69.79%，比2018年102481.28万元增加1257.17万元，增长1.23%。主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加。2、项目支出预算39099.06万元，比2018年58489.54万元淘汰19390.48万元，下降33.15%。淘汰的主要原因：①凭据我市机构革新部署，我部门划出食品羁系职责，导致食品羁系经费淘汰；②落实过“紧日子”要求，压减支出部署。3、事业单元经营支出5800万元。
三、主要支出情况
PA视讯市药品监视治理局2019年部门预算项目主要是贯彻落实国家执法规则，开展药品、医疗器械、化妆品宁静监视、注册治理；依职责监视实施药品、医疗器械、化妆品生产、经营、使用质量治理规范，依法查处违法行为；组织开展药品、化妆品不良反映和医疗器械不良事件监测、评价和处置等事情。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市药品监视治理局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗87个所属单元。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算1292.41万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算淘汰208.26万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2019年预算数165.63万元，与2018年持平；2019年因公出国(境)用度主要用于开展赴国(境)外药品、医疗器械、化妆品羁系方面的国际相助与交流、专题调研；加入药品、医疗器械、化妆品羁系等业务培训；进行境外药品、医疗器械检查、检验检测等方面事情。
2、公务接待费。2019年预算数3.65万元，比2018年预算数4.45万元淘汰0.80万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2019年公务接待费主要用于兄弟省市单元来京学习交流事情等方面。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数1123.13万元，比2018年预算数淘汰207.46万元。其中，公务用车购置费2019年预算数0.00万元，比2018预算数127.54万元淘汰127.54万元，主要原因： 已完成国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车更新；公务用车运行维护费2019年预算数1123.13万元，其中：公务用车加油527.71万元，公务用车维修250.31万元，公务用车保险201.35万元，其他143.75万元。比2018预算数1203.05万元淘汰79.92万元。主要原因：贯彻落实中央八项划定及市委实施意见，增强公务用车治理，严格控制和压减一般性支出，控制车辆运行维护支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市药品监视治理局部门政府采购预算总额15398.19万元，其中：政府采购货物预算3994.23万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11403.96万元。
(二)政府购置服务预算说明
2019年PA视讯市药品监视治理局部门政府购置服务预算总额12187.62万元。
(三)机关运行经费说明
2019年PA视讯市药品监视治理局部门包罗市药品监视治理局机关、市稽察总队、16个区食药局、16个区稽察大队、5个直属分局等39家行政单元以及PA视讯市药品认证治理中心、PA视讯市药品不良反映监测中心等5家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算10946.54万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目89个，占全部预算项目209个的42.58%。填报绩效目标的项目支出预算23457.30万元，占全部项目支出预算的62.07%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2019年PA视讯市药品监视治理局部门行政事业性收费说明：
项目名称：药品注册费；收费依据：PA视讯市财政局 PA视讯市生长和革新委员会《关于重新宣布本市治理的食品药品监视治理部门行政事业性收费项目的通知 》(京财综〔2016〕682号)；PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局《关于药品医疗器械产物注册收费尺度的函》(京发改[2016]1007号)；执收主体 ：PA视讯市药品监视治理局 ；收费部门：PA视讯市药品监视治理局，收费尺度：《PA视讯市财政局 PA视讯市生长和革新委员会关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(京财综[2017]569号)，收入预计：380万元。
项目名称：医疗器械产物注册费；收费依据：PA视讯市财政局 PA视讯市生长和革新委员会《关于重新宣布本市治理的食品药品监视治理部门行政事业性收费项目的通知 》(京财综〔2016〕682号)；PA视讯市生长和革新委员会 PA视讯市财政局《关于药品医疗器械产物注册收费尺度的函》(京发改[2016]1007号)；执收主体 ：PA视讯市药品监视治理局 ；收费部门：PA视讯市药品监视治理局；收费尺度：《PA视讯市财政局 PA视讯市生长和革新委员会关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》(京财综[2017]569号)；收入预计：1350万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额223753.50万元，其中：车辆512台，9927.88万元；单元价值50万元以上的通用设备180台(套)、18072.63万元，单元价值100万元以上的专用设备137台(套)、35682.21万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
药品：依据《中华人民共和国药品治理法》，药品是指用于预防、治疗、诊断人的疾病，有目的地调治人的生理性能并划定有适应症或者功效主治、用法和用量的物质，包罗中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、放射性药品、血清、疫苗、血液制品和诊断药品等。
第二部门 2019年部门预算报表
