目录
第一部门 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门 2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 PA视讯市医疗保障局2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
为了贯彻落实党中央关于医疗保障事情的目标政策和决策部署，落实经党中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》，PA视讯市医疗保障局于2018年11月30日正式建设，凭据中共PA视讯市委办公厅 PA视讯市政府办公厅关于印发的《PA视讯市医疗保障局职能配置、内设机构和人员体例划定》的通知(京办发〔2019〕30号)，PA视讯市医疗保障局作为市政府直属机关，主管本市医疗保障治理事情，局本级六处一室，划分为办公室、计划财政和规则处、待遇保障处、医药服务治理处、医药价钱和招标采购处、基金羁系处和机关党委(人事处)，下属二级单元三其中心，划分是PA视讯市医疗保险治理中心(参照公务员治理事业单元)、PA视讯市新型农合医疗服务治理中心(参照公务员治理事业单元)和PA视讯市医药集中招标采购中心(全额拨款事业单元)。部门主要职责为：
1.贯彻执行国家有关医疗保险、生育险、医疗救助等医疗保障制度的执法规则和政策划定，拟订本市医疗保障制度地方性规则草案、政府规章草案、政策、计划和尺度，并组织实施。
2.卖力本市医疗保障基金支付预算、治理及拨付事情。
3.拟订本市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标注，建设健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。
4.组织制定本市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付尺度，建设动态调整机制，肩负本市医保目录准入谈判、确定等相关事情。
5.制定本市药品、医用耗材招标采购政策并组织实施，组织推进本市药品、医用耗材招标采购平台建设。
6.卖力本市医疗保障经办治理、公共服务体系和信息化建设。
7.承办市委、市政府交办的其他任务。
(二)人员组成情况
PA视讯市医疗保障局部门行政体例39人，实际16人；事业体例147人，实际131人；聘用人员(其他聘用人员)1人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
(三)本预算年度的主要事情任务
1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实十九大提出的"全面建成笼罩全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可连续的多条理社会保障体系"要求，紧扣社会主要矛盾变化，从人民最体贴最直接最现实的利益问题着手，坚持三医联动，进一步完善医疗保障制度体系，推进医疗供应侧革新，提升治理服务水平，助力营商情况优化，筑牢民生保障底线，努力构建好、治理好让人民满意的医疗保障，越发高昂有为地推动和谐宜居之都的建设。
2.完善医疗保障制度体系
一是健全多条理医疗保障体系，二是进一步扩大政策性恒久照顾护士保险制度试点，三是完善城乡居民医保制度，四是进一步完善生育保险政策。
3.推进医疗供应侧革新
一是做好医疗服务价钱项目调整，二是继续开展京津冀医用耗材联合采购，三是落实国家组织药品集中带量采购相关政策。
4.提升医疗保障治理服务水平
一是进一步深化医保收付费方式革新，二是完善定点协议治理，三是继续推进异地就医直接结算，四是推进医疗保障信息化建设，五是增强医保资金的监视治理。
5.进一步改善民生
一是做好困难人群大病医疗保障，二是做好困难群众医疗救助。
二、2019年收入及支出总体情况
因PA视讯市医疗保障局属于机构革新新组建单元，2019年预算经费是第一年体例。
(一)收入总体情况
2019年收入预算85650.96万元，其中：财政拨款85627.74万元；统筹使用结余资金部署预算7.23万元；其他资金15.99万元。
(二)部门支出总体情况
2019年预算支出85650.96万元。其中：
1.基本支出预算4317.27万元。
2.项目支出预算81333.69万元。
三、主要支出情况
部门预算项目支出偏向坚持以人民为中心的生长思想，积极进取，攻坚克难，扎实事情，全力连续促革新、惠民生，既保障了参保人员基本医疗待遇，又有力支持了革新，基金运行宁静平稳，主要为全市药品和医疗服务价钱治理事情、门户网站和对外网络建设费、全市基本医疗保险药品和诊疗项目调整专家论证费、审计和监视经费、恒久照顾护士保险研究经费、全市医疗保险事情聚会会议费、医保应用情况迁移费、全市基本医疗保险奖励款、办公用房租赁费和信息化运行维护费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单元规模
PA视讯市医疗保障局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗1个本级和三其中心所属单元。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算22.54万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年预算数20万元，2019年因公出国(境)用度主要用于市政府批示全市医疗保险事情出国公务等方面。
2.公务接待费。2019年预算数0.07万元，公务接待费主要用于全市医疗保险事情接待公务运动方面，以及因事情需要临时部署的接待用度以及部门医疗保险系统事情人员来京学习交流时接待等支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数2.47万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车加油1.31万元，公务用车维修0.42万元，公务用车保险0.42万元，其他0.32万元。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市医疗保障局部门政府采购预算总额2150.54万元，其中：政府采购货物预算489.40万元，政府采购工程预算746万元，政府采购服务预算915.14万元。
(二)政府购置服务预算说明
因PA视讯市医疗保障局属于新组建单元，政府购置服务项目正在审定。
(三)机关运行经费说明
机关运行经费指：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目13个，占全部预算项目45个的28.88%。填报绩效目标的项目支出预算10036.95万元，占全部项目支出预算的12.34%。详见项目支出绩效目标表。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
因机构革新因素，牢固资产总额全部填报在原单元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
"医疗服务"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署拟定本市医疗服务价钱收费政策并组织实施，包罗专家评审费和委托业务费。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
第二部门 PA视讯市医疗保障局度部门预算报表
