目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年度部门预算情况的说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市卫生康健委员会(简称市卫生康健委)是卖力本市卫生康健事情的市政府组成部门。主要职责包罗：
1.卖力起草卫生康健相关地方性规则草案、政府规章草案。统筹计划和协调PA视讯地域卫生康健服务资源配置，拟订并组织实施区域卫生康健生长计划。协调推进卫生康健信息化和统计事情。
2.卖力组织协调推进医药卫生体制革新事情，研究拟订医药卫生体制革新事情的计划、政策、实施方案及相关配套措施。拟订并组织实施推动卫生康健服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。研究提出医疗服务和药品价钱政策建议。
3.卖力疾病预防控制事情。拟订疾病预防控制计划、免疫计划以及严重危害居民康健的公共卫生问题的干预措施，并组织实施。卖力本市卫生应急体系建设和治理。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评预计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和种种突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织协调落实国家和本市关于应对人口老龄化政策措施，卖力组织推进老年康健服务体系建设和医养结合事情。
5.卖力本市贯彻实施国家药物政策和国家基本药物制度事情，组织执行国家基本药物目录，开展本市药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展本市食品宁静风险监测评估。
6.卖力本市职责规模内的职业卫生、放射卫生、情况卫生、学校卫生、果真场合卫生、饮用水卫生等公共卫生的监视治理，卖力本市熏染病防治监视，健全卫生康健综合监视体系。
7.卖力本市医疗卫生行业监视治理。组织制定医疗机构及其医疗、康复、照顾护士服务和医疗技术、医疗质量、医疗宁静以及采供血机构治理的规范、尺度，并监视实施。组织拟订医疗卫生职业道德规范以及医务人员执业治理划定。建设医疗、康复、照顾护士、公共卫生等服务评价和监视体系。肩负勉励社会力量提供医疗卫生服务的相关治理事情。构建和谐医患关系。
8.卖力本市计划生育治理和服务事情。组织监测本市出生人口动态，提出宣布本市人口监测预警预报信息建议。组织落实本市计划生育政策。
9.卖力拟订并组织实施本市下层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生的政策措施，指导全市下层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生体系建设。推进基本公共卫生和老龄康健服务均等化，完善下层运行新机制和乡村医生、全科医生治理制度。组织开展爱国卫生运动和康健促进行动。加入推进卫生康健科技创新生长。
10.卖力本市保健工具、医疗关系在本市的中央单元保健工具的医疗保健事情。卖力市、区各部门干部医疗保健的治理事情。加入组织执行在本市举办的重大运动的医疗卫生保障任务。
11.治理PA视讯市中医治理局，代管PA视讯市老龄协会，归口治理PA视讯市医院治理中心。
12.完成市委、市政府交办的其他任务。
市卫生康健委内设28个处室，下属42个预算单元。
内设28个处室划分为：办公室、生长计划处(首都医药卫生协调处)、政策规则处、体制革新处、疾病预防控制处(公共卫生治理处)、医政医管处(社会办医服务处)、爱国卫生运动推进处(康健促进处)、下层卫生康健处、卫生应急办公室(突发公共卫生事件应急指挥中心)、科技教育处、综合监视处、药械处、食品宁静尺度处、老龄康健处、妇幼康健处、职业康健处、人口监测与家庭生长处、民众权益保障处、国际相助处(港澳台办公室)、保健处(PA视讯市保健委员会办公室)、扶贫协作与支援相助处、信息统计处、财政处(审计处)、干部人事处(人才处)、机关党委(党群事情处)、机关纪委(巡察事情办公室)、工会、离退休干部处。
下属42个预算单元划分为：PA视讯市卫生康健委员会机关、PA视讯市卫生计生委离退休干部服务中心、PA视讯市计划生育服务指导中心、PA视讯市计划生育协会、PA视讯市肝病研究所、PA视讯市农村改水领导办公室、PA视讯市爱国卫生运动委员会办公室、PA视讯市卫生和计划生育监视所、首都医科大学(卫生局)、PA视讯市卫生计生委宣传中心、PA视讯妇幼保健院、PA视讯卫生职业学院、PA视讯市卫生计生委会计核算服务中心、PA视讯市卫生计生委信息中心、PA视讯市社区卫生服务治理中心、首都儿科研究所、PA视讯市耳鼻咽喉科研究所、PA视讯市眼科研究所、PA视讯市结核病胸部肿瘤研究所、PA视讯市心肺血管疾病研究所、PA视讯市中医研究所、PA视讯市儿科研究所、PA视讯市创伤骨科研究所、PA视讯市临床医学研究所、PA视讯市预防医学研究中心、PA视讯市肿瘤防治研究所、PA视讯市神经外科研究所、PA视讯市卫生计生热线(12320)服务中心、PA视讯热带医学研究所、PA视讯市老年病医疗研究中心、PA视讯市呼吸疾病研究所、PA视讯抢救中心、PA视讯市疾病预防控制中心、PA视讯结核病控制研究所、PA视讯市红十字血液中心、中华医学会PA视讯分会、PA视讯市体检中心、PA视讯市卫生计生委人才交流服务中心、中共PA视讯市卫生和计划生育委员会党校、PA视讯市精神卫生保健所、PA视讯市老龄协会、PA视讯市卫生和计划生育委员会行政审批服务中心。
(二)人员组成情况
PA视讯市卫生康健委员会部门行政体例328人，实际324人；事业体例5120人，实际4156人；聘用人员747人。
离退休人员2730人，其中：离休82人，退休2648人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入情况
PA视讯市卫生康健委员会2019年收入预算537425.64万元，比2018年455034.88万元增加82390.76万元，增幅为18.11%。其中：
1.财政拨款339408.82万元，比2018年318897.97万元增加20510.85万元，增幅为6.43%。增长的主要原因：落实国家调整机关事业单元在职人员基本人为和离休人员离休费尺度等有关政策；增加疾病预防控制、院前抢救等公共卫生及人才培养等专项投入。
2.专户治理的事业收入2545万元，比2018年2416万元增加129万元，增幅为5.34%，增长的主要原因：卫生职业学院因学生人数变化增加的学杂费收入。
3.事业收入107135.91万元,比2018年92424.69万元增加14711.22万元，增幅为15.92%，增长的主要原因：体检中心的康健体检服务量、血液中心血液检丈量和疾控中心二类疫苗接种量等因素导致事业收入增长。
4.事业单元经营收入(培训收入等)180万元，比2018年180万元持平。
5.其他收入(非财政投入的科研课题、利息收入等)22623.16万元，比2018年17833.2万元增加4789.96万元，增幅为26.86%，增长的主要原因：国家卫生康健委、市科委、对口支援办等部门拨入的专项事情任务增加。
6.统筹使用结余资金部署预算9538.46万元，比2018年6237.97万元增加3300.49万元。增长的主要原因：进一步盘活单元自有存量资金(包罗事业基金和专用基金)，加大结余资金统筹使用力度。
7.继续使用的财政性结余结转资金预算55994.3万元，比2018年17045.05万元增加38949.25万元，增长的主要原因：中央补助、科研项目经费及年中追加的卫生职业学院新院基本建设经费等，结转至2019年继续使用。
(二)支出情况
PA视讯市卫生康健委员会2019年支出预算537425.64万元，比2018年455034.88万元增加82390.76万元，增幅为18.11%。其中：
1.基本支出预算256365.59万元，占总支出预算47.7%，比2018年230411.54万元增加25954.05万元，增长11.26%。增加的主要原因：落实国家调整机关事业单元在职事情人员基本人为和离休人员离休费尺度等有关增资政策
2.项目支出预算280880.05万元，比2018年224443.34万元增加56436.71万元，增长25.15%，增加的主要原因是：加大65岁以上PA视讯户籍老年人中肺炎球菌疫苗免费接种及进行居民心理康健促进监测项目及老年痴呆筛查投入；开展空气污染与人群康健研究和城区主要病媒生物密度控制水平评估；增加新生儿筛查服务内容等妇幼卫生事情；提高编外抢救人员补助尺度增加项目金额；提高无偿献血相关用度尺度等。
3.上缴上级支出0万元。
4.事业单元经营支出180万元，与2018年持平。
5.对隶属单元补助支出0万元。
三、主要支出情况
2019年PA视讯市卫生康健委员会预算项目主要支出偏向为：疾病预防控制治理支出、医学教育与人才培养支出、妇幼与康健照顾护士治理支出、老年康健、卫生应急治理支出、卫生信息化治理支出、医疗服务羁系与医政治理支出、爱国卫生与康健教育治理支出、计划生育、卫生康健法制与监视治理支出、下层卫生治理、血液治理支出以及卫生事情基础与运行保障支出等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
2019年PA视讯市卫生康健委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯妇幼保健院、PA视讯抢救中心、PA视讯市疾病预防控制中心、PA视讯市结核病胸部肿瘤研究所、PA视讯市神经外科研究所等25个所属单元。其他单元2019年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公"经费财政拨款预算629.33万元，比2018年"三公"经费财政拨款预算淘汰18.35万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年预算数250.39万元，比2018年预算数250.43万元淘汰0.04万元，主要原因：凭据中央及PA视讯市厉行节约的相关划定，进一步压缩因公出国(境)用度。2019年因公出国(境)用度主要用于执行援外医疗队任务、医疗卫生治理干部培训、医疗卫生业务治理交流、京港事情会以及种种临时性医疗救助任务等方面。
2.公务接待费。2019年预算数24.61万元，比2018年预算数28.73万元淘汰4.12万元，主要原因：凭据中央及PA视讯市厉行节约的相关划定，进一步压缩公务接待用度。2019年公务接待费主要用于中西部、香港澳门等其他省市和地域卫生计生部门来访接待，海内外医疗卫生计生领域专家或团队来京交流运动等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数354.33万元，其中，公务用车购置费2019年预算数33.78万元，比2018年预算数33.92万元淘汰0.14万元，主要原因：购置车辆价钱调整；公务用车运行维护费2019年预算数320.55万元，其中：公务用车燃油149.83万元，公务用车维修58.24万元，公务用车保险62.3万元，其他50.18万元。2019年公务用车运行维护费预算比2018预算数334.6万元淘汰14.05万元。主要原因：凭据中央及PA视讯市厉行节约的相关划定，进一步压缩公务车运行维护用度。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市卫生康健委员会政府采购预算总额89859.28万元，其中：政府采购货物预算43114.28万元，政府采购工程预算5275.97万元，政府采购服务预算41469.03万元。
(二)政府购置服务预算说明
2019年PA视讯市卫生康健委员会政府购置服务预算总额为16663.86万元。
(三)机关运行经费说明
2019年PA视讯市卫生康健委员会直属的PA视讯市卫生和计划生育监视所、PA视讯市卫生康健委员会机关2家行政单元以及PA视讯市计划生育协会1家参公治理事业单元存在机关运行经费，机关运行经费财政拨款预算1659.2万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年PA视讯市卫生康健委员会填报绩效目标的预算项目136个，占全部预算项目418个的32.54%。填报绩效目标的项目支出预算169621.55万元，占全部项目支出预算的60.39%。详见附件项目支出绩效目标表。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
2019年PA视讯市卫生康健委员会无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，PA视讯市卫生康健委员会牢固资产总额391523.41万元，其中：车辆513台，价值合计29448.63万元；单元价值50万元以上的通用设备169台(套)，价值合计23440.39万元；单元价值100万元以上的专用设备463台(套)，价值合计108589.84万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
新生儿耳聋基因筛查:通过收罗新生儿足跟血，运用遗传性耳聋基因芯片技术，对中国常见的4个耳聋相关基因(GJB2、GJB3、SLC26A4及mtDNA)的15个突变位点进行筛查，早期发现药物敏感性个体、遗传性耳聋个体(包罗因早期听力损失不明显而被听力筛查漏诊的遗传性耳聋个体)以及耳聋基因突变的携带者，从而实现早期诊断、早期干预和实时预警，提高新生儿听力障碍及耳聋高危人群的检出率，淘汰耳聋的发生。
第二部门 2019年度部门预算报表
