目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
凭据党中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》设立PA视讯市退役军人事务局，卖力拟订本市退役军人思想政治、治理保障等事情计划和政策措施并组织实施；卖力本市军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置事情和自主择业、就业退役军人服务治理事情；卖力本市退役军人教育培训事情；组织落实本市伤病残退役军人服务治理和抚恤事情；肩负全市拥军优属事情；卖力本市烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓治理维护、纪念运动等事情。
(二)机构设置
PA视讯市退役军人事务局预算单元包罗PA视讯市退役军人事务局(本级)和PA视讯市人民政府军队离休退休干部安置办公室、PA视讯市军队转业干部培训中心、PA视讯市军供站3个直属事业单元，以及PA视讯市人民政府军队离休退休干部安置办公室下设13个军队离休退休干部休养所和1个PA视讯市离休退休干部运动中心。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入预算总体情况
2019年收入预算431559.23万元，其中：财政拨款323095.25万元；统筹使用结余资金部署预算1201.43万元；其他资金107262.55万元。本部门为机构革新新建设单元，无对比2018年数据。
(二)支出预算总体情况
2019年支出预算431559.23万元，其中：基本支出28178.75万元，用于保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的支出；项目支出403380.49万元，用于保障特定行政任务和事业生长目标所发生的支出。本部门为机构革新新建设单元，无对比2018年数据。
三、主要支出情况
部门预算项目支出偏向及主要情况主要是：增强退役军人思想政治和权益维护事情；落实军队转业干部、复员干部、离休退休干部、无军籍退休退职职工以及自主择业和就业退役军人的待遇；开展退役军人教育培训和拥军优属事情等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市退役军人事务局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市退役军人事务局(本级)、PA视讯市人民政府军队离休退休干部安置办公室、PA视讯市军队转业干部培训中心、PA视讯市军供站以及PA视讯市人民政府军队离休退休干部安置办公室下设13个军队离休退休干部休养所和1个PA视讯市离休退休干部运动中心共18个预算单元。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算340.77万元。其中：
1、因公出国(境)用度。2019年预算数8万元。主要用于国际间退役军人事务的事情交流。
2、公务接待费。2019年预算数6.73万元。主要用于国际海内交流来访单元的接待支出。
3、公务用车购置和运行维护费。2019年预算数326.04万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元；公务用车运行维护费2019年预算数326.04万元，其中：公务用车加油171.80万元，公务用车维修56.41万万元，公务用车保险55.42万元，其他42.41万元。凭据中央关于厉行勤俭节约的要求，严控公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市退役军人事务局部门政府采购预算总额5241.33万元，其中：政府采购货物预算1784.57万元，政府采购工程预算339.83万元，政府采购服务预算3116.93万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门2019年无财政拨款部署的政府购置服务预算。
(三)机关运行经费说明
2019年PA视讯市退役军人事务局包罗PA视讯市退役军人事务局(本级)1个行政单元以及PA视讯市军供站、PA视讯市人民政府军队离休退休干部安置办公室机关2个参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1285.16万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目26个，占全部非涉密财政拨款项目84个的30.95%。填报绩效目标的项目支出预算4966.97万元，占全部非涉密财政拨款项目支出预算的62.86%(详见附件12)。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额0万元。主要原因是：截止2018年底，本部门未新购置牢固资产；凭据PA视讯市机构革新资产划转事情部署，截止2018年底，本部门接收转入单元的资产未划入。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
双拥事情：是指拥军优属、拥政爱民事情的简称，是在党的领导下，牢固和增强军政军民团结为主旨，组织发动全国军民为中国革命、建设和革新事业团结奋斗的一项社会运动。
第二部门 2019年部门预算报表
