目 录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设立PA视讯市司法局。2018年落实深化党和国家机构革新政策，原PA视讯市司法局与原PA视讯市人民政府法制办公室合并重新组建PA视讯市司法局。目前新的三定方案尚未正式批复。
PA视讯市司法局是卖力本市司法行政事情的市政府组成部门，下属五个二级预算单元，划分是：PA视讯市司法局本级，属全额拨款行政单元；PA视讯市执法援助中心，属全额拨款事业单元；PA视讯市人民政府法制办公室信息中心，属全额拨款事业单元；PA视讯市国家司法考试中心，属全额拨款事业单元；PA视讯市律师协会，属全额拨款事业单元。
原PA视讯市司法局的职能包罗：
职能一：贯彻落实国家关于司法行政方面的执法、规则、规章和政策；起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案；制定司法行政事情生长计划，并组织实施。
职能二：制定本市法制宣传教育事情计划，并组织实施；指导全市法制宣传教育事情。
职能三：指导、监视本市律师事情、公证事情，并肩负相应责任；研究律师、公证、执法援助事情的革新与生长，并提出实施措施；监视治理执法援助事情。
职能四：监视治理在京设立的国(境)外律师事务所代表机构。
职能五：指导、监视本市人民调整、下层执法服务、社区矫正和帮教安置等事情。
职能六：组织本市国家司法考试的考务事情。
职能七：卖力本市司法判定机构和司法判定人挂号治理事情。
职能八：卖力本市仲裁机构挂号治理事情。
职能九：卖力本市司法行政系统外事事情和对外宣传、交流事情。
职能十：卖力本市司法行政队伍建设、思想政治事情；卖力司法行政系统的警务治理事情，指导警务督察和业务培训事情。
职能十一：承办市政府交办的其他事项。
治理PA视讯市牢狱治理局。
原PA视讯市人民政府法制办公室的职能包罗：
职能一：卖力本市推进依法行政的统筹计划、综合协调、督促指导、政策研究、情况交流和培训考核等事情；视察研究依法行政和政府法制建设中的新情况、新问题，提出推进依法行政的具体措施和事情建议。
职能二：肩负市政府立法事情的统筹计划、综合协调的责任，拟订市政府立法事情计划和年度计划，报市政府批准后组织实施并督促指导。
职能三：肩负审查市政府事情部门报送市政府审议的地方性规则草案、政府规章草案的责任；卖力起草或者组织起草重要地方性规则草案、政府规章草案；卖力对市政府审查的地方性规则草案、政府规章草案向社会果真征求意见；承办政府规章的立法解释和地方性规则划定由市政府卖力的应用性解释事情；组织承办国家执法草案、行政规则草案征求意见的有关事情。
职能四：卖力为市政府重要决策提供执法意见；承办以市政府或市政府办公厅名义制发的规范性文件、报请市政府聚会会议审议和市政府审批的涉及执法问题的有关文件或事项的正当性审核事情；肩负区县政府和市政府事情部门制定的行政规范性文件的存案审查责任，凭据差异情况提出处置惩罚意见或建议。
职能五：研究提出实施国家重要执法规则的方案或意见；研究涉及政府行为配合规范的执法、规则和规章实施以及行政执法中带有普遍性的问题，向市政府提出完善制度息争决问题的意见；协调市政府事情部门在实施执法、规则和规章中的争议和问题。
职能六：卖力本市行政执法监视和指导；审查、确认行政执法主体资格和行政许可事项；凭据市政府的事情部署，组织开展实施执法、规则、规章情况的检查和有关评估事情；指导、推进行政执法责任制和行政执法队伍法制建设；承办市政府交办的行政处罚决定的审查和市政府决定的重大行政处罚的听证事情。
职能七：承办市政府行政复议、行政赔偿案件；组织、承办市政府行政诉讼的应诉署理事情和由国务院裁决的行政复议案件的有关事情；协调整决行政复议统领争议事项；指导、监视全市行政复议、应诉事情；肩负本市行政调整事情的统筹协调、监视指导；肩负市政府行政复议接待的日常事情。
职能八：卖力本市政府规章宣布、存案、清理、编纂事情；卖力地方性规则、政府规章数据库的信息治理，编辑出书地方性规则、政府规章汇编；组织翻译、审定政府规章的外文译本。
职能九：卖力指导区县政府和市政府事情部门及其法制机构的法制建设；卖力本市行政处罚、行政复议、行政赔偿、行政诉讼等统计事情；开展政府法制理论、政府法制事情研究和宣传，开展对外法制业务交流。
职能十：承办市政府交办的其他事项。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算25227.99万元，比2018年16445.04万元增加8782.95万元，增长53.41%。其中：财政拨款24810.64万元,比2018年15383.75万元增加9426.89万元,增长61.28%，主要原因：凭据我市机构革新部署，我局新增原PA视讯市人民政府法制办公室职责，导致基本经费和项目经费增加；其他收入159.93万元,比2018年182.88万元淘汰22.95万元,淘汰12.55%，主要原因：市司法局搬迁后不再部署使用其他资金弥补办公楼运行费不足事项；使用结余资金和事业基金等部署下年度预算0万元,比2018年1.80万元淘汰1.80万元，淘汰100%，主要原因：事业单元的事业基金大幅淘汰；继续使用的财政性结转资金257.42万元，比2018年876.61万元淘汰619.19万元，淘汰70.63%，主要原因：上年度结余资金规模减小。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算16184.42万元，占总支出预算64.15%，比2018年10881.59万元增加5302.83万元，增长48.73%。增加原因：凭据我市机构革新部署，我局新增原PA视讯市人民政府法制办公室职责，导致基本经费增加。
(二)项目支出预算9043.60万元，占总支出预算35.85%，比2017年5563.45万元增加3480.15万元，增长62.55%，增加原因：凭据我市机构革新部署，我局新增原PA视讯市人民政府法制办公室职责，导致项目经费增加。
部门预算项目主要为：法制建设业务经费868.74万元；下层司法业务经费645.32万元；普法宣传业务经费539.34万元；律师公证治理经费130.6万元；执法援助业务经费1314.59万元；国家统一执法职业资格考试789.74万元；社区矫正业务经费125.85万元；司法判定业务经费35万元；一般行政治理事务经费1851.41万元；信息化建设经费1526.44万元；其他司法支出864.20万元；司法行政培训经费352.34万元。
(三)上缴上级支出0万元。
(四)事业单元经营支出0万元。
(五)对隶属单元补助支出0万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市司法局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市司法局本级、PA视讯市执法援助中心、PA视讯市人民政府法制办公室信息中心、PA视讯市国家司法考试中心、PA视讯市律师协会5个所属单元。其他单元2019年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公"经费财政拨款预算166.39万元，比2018年"三公"经费财政拨款预算淘汰1.65万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年预算数56.42万元，比2018年预算数36.62万元增加19.80万元，主要原因：凭据我市机构革新部署，我局新增原PA视讯市人民政府法制办公室职责，增加因公出国(境)用度。2019年因公出国(境)用度主要用于法制建设、社区矫正业务、执法援助业务、司法判定业务、律师公证治理等方面。
2.公务接待费。2019年预算数3.29万元，比2018年预算数1.63万元增加1.66万元，主要原因：凭据我市机构革新部署，我局新增原PA视讯市人民政府法制办公室职责，增加公务接待费。2019年公务接待费主要用于与外省市和上级单元事情研讨和交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数106.69万元，其中，公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数0万元持平，主要原因：2019年未部署公务更新；公务用车运行维护费2019年预算数106.69万元，其中：公务用车燃油53.63万元，公务用车维修15.02万元，公务用车保险24.04万元，其他14.00万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数129.80万元淘汰23.11万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制相关经费，淘汰预算部署。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市司法局部门政府采购预算总额2574.74万元，其中：政府采购货物预算163.38万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2411.36万元。
(二)政府购置服务预算说明
本部门政府购置服务预算3935.94万元。
(三)机关运行经费说明
2018年PA视讯市司法局部门PA视讯市司法局本级(行政单元)及PA视讯市执法援助中心(参公治理事业单元)的机关运行经费财政拨款预算1259.97万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目24个，占全部预算项目79个的30.38%。填报绩效目标的项目支出预算2989.36万元，占全部项目支出预算的33.05%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额29531.88万元，其中：车辆46台，926.46万元；单元价值50万元以上的通用设备17台(套)、1795.03万元，无单元价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
国家统一执法职业资格考试：是国家统一组织的选拔及格执法职业人才的国家考试。初任法官、初任检察官，申请律师执业、公证员执业和初次担任执法类仲裁员，以及行政机关中初次从事行政处罚决定审核、行政复议、行政裁决、执法照料的公务员，应当通过国家统一执法职业资格考试，取得执法职业资格。
第二部门 2019年度部门预算报表
