目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设立PA视讯市科学技术委员会(简称市科委)。内设21个处室，划分为：办公室、政策规则与体制革新处、科技创新中心建设综合处、科技创新中心建设协调处、生长计划处、重大专项办公室、条件财政处、审计处、高新技术工业化处、文化科技生长处、电子信息与装备制造处、新能源与新质料处、生物医药处、农村科技生长处、社会生长处、科技宣传与软科学处(PA视讯市人民政府专家咨询委员会办公室)、国际科技相助处、外国专家事情处、人事教育处、机关党委、机关工会。以及中共PA视讯市纪委市监委驻PA视讯市科学技术委员会纪检监察组。
市科委下属24家预算单元加入了2019年度部门预算，划分为：PA视讯市科学技术委员会本级行政、PA视讯市科学技术委员会本级事业、PA视讯市科学技术委员会老干部服务中心、PA视讯市高新技术结果转化服务中心、PA视讯市自然科学基金委员会办公室、PA视讯市实验动物治理办公室、PA视讯市科委行政事务服务中心、PA视讯市科学技术奖励事情办公室、PA视讯科技协作中心、PA视讯市科技信息中心、PA视讯市可连续生长科技促进中心、PA视讯市科技流传中心、PA视讯科学仪器装备协作服务中心、PA视讯技术市场治理办公室、PA视讯市新能源汽车生长促进中心、PA视讯市科学技术委员会农村生长中心、PA视讯生产力促进中心、PA视讯生物技术和新医药工业促进中心、PA视讯新质料生长中心、PA视讯工业设计促进中心、PA视讯市科学技术委员会人才交流中心、PA视讯技术交易促进中心、PA视讯科学技术开发交流中心、PA视讯软件产物质量检测检验中心。
市科委是卖力本市科技事情的市政府组成部门，其主要职责为：
1. 贯彻落实国家关于科技事情方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，组织拟订科技生长和科技促进经济社会生长的政策，并组织实施。
2. 组织拟订本市科技生长中恒久计划、年度计划，并组织实施；研究提出科技生长结构和优先生长领域；推动科技创新体系和科技服务体系建设，促进科技服务业生长；推进科技PA视讯建设。
3. 组织制定本市应用基础研究、高新技术生长以及重大科技结果应用研究的政策措施；卖力统筹协调应用基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及要害技术、共性技术研究；牵头组织科技促进经济社会生长的重大要害技术攻关。
4. 会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和配套政策制定，对科技重大专项实施中的重大调整提出意见；卖力科技重大专项和重大科技工业工程的组织实施。
5. 制定政策引导类科技计划并指导实施；会同有关部门拟订本市高新技术企业生长、高新技术工业化的相关政策，加入拟订科技金融促进事情的相关政策；提出科研条件保障计划和政策建议；推进科研条件平台建设和科技资源共享。
6. 组织制定本市科技促进农村和社会生长的政策措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；指导可连续生长实验区的建设和生长。
7. 会同有关部门拟订本市促进产学研结合的相关政策，制定科技结果推广政策，指导科技结果转化事情；组织相关重大科技结果应用示范，推动企业自主创新能力建设。
8. 研究制定本市科技体制革新的政策措施；建设健全科技创新体制和机制；研究制定建设新型研究开发机构的政策；按划定审核相关科研机构的组建和调整，优化科研机构结构。
9. 卖力本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监视治理；会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源配置。
10. 制定本市科普事情计划和政策；制定促进技术市场、科技中介组织生长的政策措施；卖力技术市场、科技保密治理事情和科技奖励组织实施事情；卖力科技信息、科技统计和科技期刊治理事情。
11. 研究制定本市科技相助交流政策；卖力科技外事事情；卖力与港澳台的科技相助与交流；会同有关部门组织技术出口和技术引进等事情。
12. 卖力本市科技人才资源的合理配置，会同有关部门拟订科技人才队伍建设计划，提出政策建议。
13. 承办市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
PA视讯市科学技术委员会行政体例108人，实际104人；事业体例784人，实际554人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)91人。
离退休人员266人，其中：离休8人，退休258人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2019年收入预算412767.83万元，比2018年412550.72万元增加217.11万元，增长0.05%。其中：财政拨款337838.84万元,比2018年373131.96万元淘汰35293.12万元；统筹使用结余资金部署预算1902.56万元,比2018年1816.14万元增加86.42万元；其他资金73026.43万元,比2018年37602.62万元增加35423.81万元。其中：事业收入(不含财政专户治理的事业收入)3548.34万元，比2018年3245.15万元增加303.19万元；事业单元经营收入4158.67万元，比2018年4445.43万元淘汰286.76万元；其他收入181万元，比2018年72.36万元增加108.64万元；继续使用的财政性结转资金65138.42万元，比2018年增加35298.74万元。
继续使用的财政性结转资金增加主要原因：凭据《PA视讯市科技计划项目(课题)经费治理措施》有关划定，PA视讯智源人工智能研究院建设、PA视讯量子信息科学研究院建设、PA视讯纳米能源与系统研究所建设、"脑科学与类脑研究北方科学中心"地方配套、传感器技术研究、科技冬奥、新一代人工智能技术培育等项目凭据事情计划部署，项目经费结转下年继续使用。
事业收入增加主要原因：PA视讯市自然科学基金委员会办公室的自然基金联合基金项目相助方出资增加，用于海淀联合基金的项目资助。
事业单元经营收入淘汰主要原因是PA视讯工业设计促进中心、PA视讯技术交易促进中心等公益二类事业单元从事设计工业治理等服务，收入受市场情况变化影响有所淘汰。PA视讯技术市场治理办公室凭据有关划定，停止收取技术条约提奖手续费，淘汰了相关收入。
其他收入增加主要原因是PA视讯技术交易促进中心投资收益预算预计增加。
(二)支出预算说明
2019年支出预算412767.83万元，其中：基本支出预算25159.51万元，占总支出预算6.10%，比2018年23718.59万元增加1440.92万元，增长6.08%；项目支出预算383901.78万元，比2018年384744.14万元淘汰842.36万元，下降0.22%，与2018年基本持平；上缴上级支出0万元，与2018年持平；事业单元经营支出3706.55万元，比2018年4087.99万元淘汰381.44万元，下降9.33%；对隶属单元补助支出0万元，与2018年持平。
基本支出增长主要原因：由于人员正常职级调整、社会保险缴费基数调整等因素导致人员经费增加。
事业单元经营支出下降主要原因：凭据相关政策调整和市场需求变化，PA视讯工业设计促进中心、PA视讯技术交易促进中心和PA视讯技术市场治理办公室等单元经营性收入淘汰后，相应经营支出同时淘汰。
三、主要支出情况
PA视讯市科学技术委员会2019年部门预算支出主要用于项目支出,主要支出偏向:
(一)科学技术治理事务方面
主要用于市属转制科研院所离退休人员养老与社保经费、市科委信息系统综合运维等项目。
(二)基础研究方面
主要用于2019年度PA视讯市自然科学基金、PA视讯生命科学研究所运行经费、怀柔科学城结果落地、碳基集成电路、网络空间宁静国家实验室培育(二期)、PA视讯生物结构前沿研究中心建设、生命科学前沿创新培育、国家新能源汽车技术创新中心建设、PA视讯智源人工智能研究院建设、PA视讯量子信息科学研究院建设、"脑科学与类脑研究北方科学中心"地方配套等项目。
(三)应用研究方面
主要用于全球康健药物研发中心建设、智能制造与机械人培育项目、医药协同科技创新研究、首都临床诊疗技术研究及示范应用、能源与质料应用领域技术协同创新、新一代人工智能技术培育、新一代信息通信技术培育、传感器技术研究等项目。
(四)技术研究与开发方面
主要用于医药创新品种研发培育及工业支撑平台能力建设、科技冬奥、科技支撑乡村振兴、建设"设计之都"促进文化科技融合、交通综合运输效率提升、市区两级重大要害任务科技支撑、PA视讯市科技结果转化平台建设、高科技企业培育及技术创新平台建设、科技型中小企业促进等项目。
(五)科技条件与服务方面
主要用于科技服务业促进、首都科技创新券、首都科技领军人才培养工程、PA视讯市科技新星计划、首都科技条件平台等项目。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市科学技术委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗PA视讯市科学技术委员会本级行政、PA视讯市科学技术委员会老干部服务中心、PA视讯市高新技术结果转化服务中心、PA视讯市自然科学基金委员会办公室、PA视讯市实验动物治理办公室、PA视讯市科委行政事务服务中心、PA视讯市科学技术奖励事情办公室、PA视讯科技协作中心、PA视讯市科技信息中心、PA视讯技术市场治理办公室共10个所属单元。其他单元2019年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公"经费财政拨款预算307.68万元，比2018年"三公"经费财政拨款预算淘汰6.80万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年预算数225.00万元，与2018年预算持平；2019年因公出国(境)用度主要用于国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他用度(含签证用度、保险用度、防疫用度、国际聚会会议注册用度等)。
2.公务接待费。2019年预算数6.58万元，比2018年预算数8.27万元淘汰1.69万元，主要原因：我委继续严格执行中央"八项划定"，厉行节约，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2019年公务接待费主要用于接待外省市科技单元来京调研接待事项、学习交流、业务研讨，专家咨询等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数76.09万元，其中，公务用车购置费2019年预算数18万元，比2018预算数16.96万元增加1.04万元，主要原因：由于差异单元购置车辆型号差异，造成车辆单价差异。公务用车运行维护费2019年预算数58.09万元，其中：公务用车加油30.79万元，公务用车维修9.87万元，公务用车保险9.88万元，其他7.55万元。公务用车运行维护费2019年比2018年预算数64.24万元淘汰6.15万元，主要原因：PA视讯市实验动物治理办公室执法事情用车由PA视讯市执法平台统一部署，不再由使用单元单独申报公务用车运行维护费预算；PA视讯市科学技术委员会本级行政等单元本着厉行节约，压减一般性支出的原则，调整事情部署，进一步压缩公务用车运行维护费，淘汰公务用车运行维护用度预算支出。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市科学技术委员会政府采购预算总额9047.34万元，其中：政府采购货物预算1362.42万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7684.92万元。
(二)政府购置服务预算说明
2019年PA视讯市科学技术委员会政府购置服务预算总额80万元。
(三)机关运行经费说明
2019年PA视讯市科学技术委员会部门PA视讯市科学技术委员会本级行政1家行政单元以及PA视讯市实验动物治理办公室、PA视讯市自然科学基金委员会办公室、PA视讯技术市场治理办公室、PA视讯市科学技术奖励事情办公室4家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算683.45万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目126个，占全部预算项目177个的71.19%。填报绩效目标的项目支出预算315,463.81万元，占全部项目支出预算的98.91%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额21985.64万元，其中：车辆53台，1174.10万元；单元价值50万元以上的通用设备35台(套)、3815.67万元，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)、176.00万元。
(七)重点信息情况
1. 重点支出情况
2019年PA视讯市高新技术结果转化认定及平台建设
(1)政策依据
国家层面：《中华人民共和国促进科技结果转化法(2015年修订)》《实施〈中华人民共和国促进科技结果转化法〉若干划定》《促进科技结果转移转化行动方案》《国家技术转移体系建设方案》提出：科技结果转化运动应当发挥企业的主体作用。支持高校院所购置专业服务，开展专利分析与评价，协助科研人员开展转化运营与治理。支持高校院所增强转移转化机构建设。
市级层面：2018年市政府事情陈诉提出"全面增强科技结果转化统筹协调与服务平台建设，与在京高校、科研院所建设深条理对接机制，做好科技结果在京落地承接服务事情"。《PA视讯市关于全面深化革新、扩大对外开放重要举措的行动计划》提出"建设健全科技结果转化服务平台和引导激励机制，促进科技结果在京落地转化"。《PA视讯市人民政府关于进一步加大统筹力度支持高技术工业生长的若干意见》提出"继续推进科技结果转化项目认定制度，对经认定的结果转化项目，予以重点支持，推动企业进一步增强自主创新"。
职责层面：市科委主要职责包罗会同有关部门拟订本市促进产学研结合的相关政策，制定科技结果推广政策，指导科技结果转化事情；市科委内设高新技术工业化处，主要职责包罗拟订本市相关领域高新技术生长及工业化的科技计划和政策，推动科技结果转化。
(2)绩效目标
择优支持一批在京高校院所技术转移部门开展技术转移人才引进、培养、激励，以及增强技术转移平台、渠道、能力建设事情；开展对已取得知识产权的科技结果开展评估并筛选出高质量的技术结果，对在研或尚未形成知识产权的科技结果开展知识产权结构事情；在高校院所周边建设建设科技结果"中试熟化平台"，与各区相助，共建科技结果"中试熟化基地"和"承接基地"；购置专业化服务，开展资产评估、知识产权署理和经营、作价入股、股权设计、技术转移、执法、竞争谈判、人才、投融资、经营治理等方面事情；支持平台建设相关的专项调研、信息分析、政策研究，构建优质科技结果资源库，开展结果宣布、结果跟踪治理、路演对接、资本对接及典型案例宣传推广等事情；支持一批我市企业通过结果转让、许可使用、作价入股等方式, 积极承接高校院所的高水平、"高精尖"工业领域科技结果在京落地转化。
(3)预算部署
PA视讯市科技结果转化平台建设专项部署7000万元择优支持在京高校院所等单元增强内部技术转移机构建设，每家以后补助方式支持，额度最高不凌驾200万元，且不凌驾技术转移机构运营成本用度的50%，用于机构继续开展人才引进、培养、激励，以及增强技术转移平台、渠道、能力建设等事情；支持开展结果评估筛选及知识产权结构，每个项目以后补助方式支持，额度最高不凌驾30万元，且不凌驾项目实际支出的总成本用度的50%，用于高校院所继续开展结果评估筛选和专利结构事情；支持开展中试熟化和结果承接基地建设，每家建设单元以后补助方式支持，额度不凌驾500万元，且不凌驾建设单元上年度运营成本用度的50%，用于基地运营单元继续开展中试熟化平台的专业设备配备、专业技术人员培训，结果承接服务和创新运动开展等事情；支持增强与专业服务机构的相助，每个单元以后补助方式支持，额度最高不凌驾50万元，且不凌驾项目实际支出用度的50%，用于补助专业化服务的购置主体，引导院所高校加大购置专业化服务的投入力度。支持PA视讯市科技结果转化统筹协调与服务平台建设事情经费不凌驾500万元。PA视讯市高新技术结果转化项目部署4000万元支持在京企业通过结果转让、许可使用、作价入股等方式, 积极承接高校院所的高水平、"高精尖"工业领域科技结果在京落地转化，以后补助方式支持40项左右，每项支持不凌驾100万元，用于开展项目后续研发、技术升级等事情。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
首都科技条件平台：国家科技基础条件平台指导下的PA视讯地方科技条件平台，建设包罗研发实验服务基地、领域中心和区事情站的服务体系，跨部门、跨领域整合仪器设备、科技结果和科技人才三类科技资源，提供测试检测、联合研发及技术转移等服务。
首都科技创新券：主要用于勉励本市小微企业和创业团队充实利用国家级、PA视讯市级重点实验室、工程技术研究中心、PA视讯市设计创新中心以及经认定的公共服务机构的资源开展研发运动和科技创新，由政府发放。小微企业及创业团队向实验室所购置科研运动时使用，收取创新券的单元持创新券到指定部门兑现。
第二部门 2019年度部门预算报表
