目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 PA视讯市生长和革新委员会2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职责
凭据PA视讯市人民政府办公厅《关于印发PA视讯市生长和革新委员会主要职责内设机构和人员体例划定的通知》（京政发〔2009〕43号）设立市生长革新委。内设机构27个，划分为办公室、研究室、规则处、生长计划处、国民经济综合处、经济体制综合革新处、人口处、牢固资产投资处（社会投融资服务处）、工业生长处、利用外资和境外投资处（推进"一带一路"建设事情处）、区域生长处、基础设施处、高技术工业处、资源节约和情况掩护处、社会生长处、经济贸易处、财政金融处、价钱综合处、成本视察监审处、价钱治理处、收费治理处、公共信息处、能源生长处、新能源利用处、人事处、营商情况政策处、营商情况评价处；另设机关党委（党建事情处）、机关纪委、离退休干部处、工会，另有市纪委驻委纪检组。设在机构5个，划分为PA视讯市国防发动委员会国民经济和装备发动办公室、PA视讯市协调推进机场建设事情领导小组办公室、PA视讯市新首钢高端工业综合服务区生长建设领导小组办公室、PA视讯都市副中心建设领导小组办公室、PA视讯市"疏解整治促提升"专项行动事情办公室。
市生长和革新委员会本级及下设独立预算单元共12家，划分为：PA视讯市生长和革新委员会机关行政、PA视讯市生长和革新委员会机关后勤服务中心、PA视讯市世界银行亚洲生长银行贷款项目领导小组综合办公室、PA视讯市生长和革新委员会老干部运动站、PA视讯市经济信息中心、PA视讯市经济与社会生长研究所、PA视讯节能环保中心、PA视讯市生长和革新委员会行政审批服务中心、PA视讯市价钱监视检查与反垄断局、PA视讯市价钱认证中心、PA视讯市价钱监测中心、PA视讯市节能监察大队。
市生长革新委是卖力本市国民经济和社会生长统筹协调、经济体制革新综合协调的市政府组成部门。主要职责为：
1.贯彻落实国家关于国民经济和社会生长、经济体制革新和对外开放方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案并组织实施。
2.拟订本市国民经济和社会生长战略、中恒久计划和年度计划，并组织实施；凭据国家宏观调控要求，统筹协调经济社会生长，研究提出经济社会生长、经济结构调整的目标和政策措施，提出综合运用种种调控手段的建议；受市政府委托，向市人民代表大会陈诉本市国民经济和社会生长计划及执行情况。
3.卖力监测本市国民经济形势和社会生长态势，肩负预测预警和信息引导事情，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题。
4.卖力汇总分析本市财政、金融等方面的情况，加入拟订财政政策、金融政策和土地政策；研究提出深化投融资体制革新的建议并组织实施；会同有关方面研究拟订政府重大项目融资方案。
5.肩负指导推进和综合协调本市经济体制革新的责任；研究经济体制革新的重大问题，组织拟订综合性经济体制革新方案，协调有关专项经济体制革新方案；指导和协调经济体制革新试点事情；研究种种开发区革新与生长的重大问题，并协调相关政策的落实。
6.肩负计划本市重大建设项目和生产力结构的责任；拟订全社会牢固资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，并与需要部署市政府投资和涉及重大建设项目的专项计划衔接平衡；拟订本市全社会牢固资产投资和重大项目中恒久计划和年度实施计划，统筹部署本市财政性建设资金，组织拟订并实施市政府投资计划；按国家及市政府划定权限审批、批准、审核和上报牢固资产投资建设项目、外资项目、境外投资项目；引导民间投资的偏向，研究提出利用外资和境外投资的战略、计划及相关政策；指导工程咨询业生长；按划定指导和协调全市招标投标事情。
7.统筹计划和综合协调工业生长，推进本市经济结构战略性调整；组织拟订综合性工业政策，监视检查政策的执行情况并提出相关政策建议，卖力协调第一、二、三工业生长的重大问题并衔接平衡相关生长计划和重大政策，做好与国民经济和社会生长计划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会生长的重大问题；统筹推进服务业生长，会同有关部门拟订服务业生长战略、计划和重大政策；会同有关部门拟订现代物流业生长战略和计划；组织拟订高技术工业生长、工业技术进步的战略、计划和重大政策，推进重大科技结果工业化，协调重大科技基础设施、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
8.组织拟订区域统筹生长、都市功效区的战略、计划和重大政策，研究提出推进城乡一体化的生长战略和政策措施；组织协调区域相助事情，卖力对口支援和帮扶事情。
9.肩负本市重要商品总量平衡和宏观调治的责任，研究分析海内外市场状况，提出扩大消费和促进对外贸易生长的政策措施；凭据划定权限卖力重要农产物、工业品和原质料进出口需求平衡，协调粮食、棉花进出口计划的实施。
10.肩负本市价钱治理责任；卖力监测分析价钱运行情况，并提出相关政策和价钱革新建议；依法拟订、调整由市政府治理的重要商品价钱和重要收费尺度，并组织实施；监视检查价钱政策的执行情况并提出相关政策建议；指导协调市政府有关部门和区县政府的价钱羁系事情；依法查处价钱违法行为和价钱垄断行为等。
11.卖力本市社会生长与国民经济生长的政策衔接，组织拟订社会生长战略、总体计划和年度计划；加入拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政等生长政策，推进社会事业建设，加入研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调生长的政策建议，协调社会事业生长和革新的重大问题。
12.卖力组织拟订本市基础设施生长战略、中恒久计划并协调实施；研究分析综合交通、水资源、园林绿化等基础设施方面的生长状况，提出相关政策建议；协调民航、铁路等国家在京基础设施项目投资事情。
13.推进可连续生长战略，加入体例本市土地利用总体计划和土地供应计划；卖力本市节能减排的综合协调事情；组织拟订生长循环经济、全社会能源资源节约和综合利用的计划及政策措施，并协调实施；加入体例生态建设、情况掩护计划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；综合协调治能环保工业和清洁生产促进有关事情，组织实施节能监察和考核事情。
14.卖力组织拟订本市能源生长战略、中恒久计划并协调实施；衔接能源总量平衡；监测分析能源运行情况，提出相关政策建议；协调能源生长、都市能源运行保障的重大问题。
15.卖力组织拟订本市国民经济和装备发动计划、计划；研究国民经济和装备发动与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；卖力组织实施国民经济和装备发动有关事情。
16.卖力研究提出本市人口调控战略，拟订人口政策；卖力调控综合协调事情，拟订人口调控中恒久计划、年度计划并组织实施；卖力人口重大问题研究，提出人口与经济、社会、资源、情况协调可连续生长，以及统筹促进人口恒久均衡生长政策建议。
17.肩负市推进京津冀协同生长领导小组办公室的具体事情。
18.承办市政府交办的其他事项。
（二）人员组成情况
PA视讯市生长和革新委员会行政体例480人，实际424人；事业体例418人，实际369人；聘用人员19人。
离退休人员324人，其中：离休7人，退休317人。
二、2019年收入及支出总体情况
（一）全年收入81937.80万元
2019年收入预算81937.80万元，比2018年71992.59万元增加9945.21万元，增长13.81%。其中：财政拨款75835.73万元,比2018年64332.75万元增加11502.98万元;统筹使用结余资金部署预算1194.20万元,比2018年1178.99万元增加15.21万元；其他资金4907.87万元,比2018年6480.85万元淘汰1572.98万元。其他资金淘汰的主要原因：2018年结转2019年继续使用的财政性结转资金同比下降。
（二）全年支出81937.80万元
1.基本支出预算27416.79万元，占总支出预算33.46%，比2018年25000.95万元增加2415.84万元，增长9.66%。
2.项目支出预算54521.01万元，比2018年47033.14万元增加7487.87万元，增长15.92%。主要原因：节能减排专项资金同比上年大幅度增长。同时，还将实施本市"十四五"计划体例、本市优化营商情况等新增重点事情事项。
三、主要支出情况
部门预算项目支出54521.01万元，其中：市生长革新委及按划定纳入部门预算治理的所属单元依据职能开展相关事情所需的经费29726.30万元，节能减排专项资金20725.53万元，上年结转继续使用的财政性结转项目资金4069.18万元。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公"经费的单元规模
PA视讯市生长和革新委员会因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗机关本级及PA视讯市世界银行亚洲生长银行贷款项目领导小组综合办公室、PA视讯市经济信息中心、PA视讯市经济与社会生长研究所、PA视讯节能环保中心、PA视讯市生长和革新委员会行政审批服务中心、PA视讯市价钱监测中心、PA视讯市价钱认证中心、PA视讯市节能监察大队8个所属单元。其他单元2019年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
（二）"三公"经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算294.70万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算淘汰35.27万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2019年预算数191.70万元，与2018年预算数持平。2019年因公出国（境）用度主要用于宏观经济政策、资源能源、养老医疗、节能环保等领域对外交流与相助等方面。
2.公务接待费。2019年预算数9.33万元，比2018年预算数14.16万元淘汰4.83万元，主要原因：凭据事情需要，凭据务实、高效、节俭的原则，科学合理部署公务接待预算计划。2019年公务接待费主要用于外单元公务人员来我委考察调研、学习交流等发生的接待用餐等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数93.67万元，其中，公务用车购置费2019年未部署，比2018预算数22.11万元淘汰22.11万元，主要原因：凭据事情计划，2019年度差池老旧机动车进行更新；公务用车运行维护费2019年预算数93.67万元，其中：公务用车加油32.26万元，公务用车维修15.92万元，公务用车保险15.92万元，其他29.57万元。公务用车运行维护费2019年比2018年预算数102万元淘汰8.33万元，主要原因：厉行节约，严控"三公"经费支出，压缩单元公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2019年PA视讯市生长和革新委员会政府采购预算总额9655.41万元，其中：政府采购货物预算1219.61万元，政府采购服务预算8435.80万元。
（二）政府购置服务预算说明
2019年PA视讯市生长和革新委员会政府购置服务预算总额7500.71万元。
（三）机关运行经费说明
2019年PA视讯市生长和革新委员会机关本级、PA视讯市价钱监视检查与反垄断局、PA视讯市节能监察大队3家行政单元以及PA视讯市价钱认证中心、PA视讯市价钱监测中心2家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1466.35万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目73个，占全部预算项目225个的32.44%。填报绩效目标的项目支出预算34052.34万元，占全部项目支出预算的69.64%。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
（六）国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额45903.86万元，其中：车辆73台，1548.78万元；单元价值50万元以上的通用设备35台（套）、6217.78万元，单元价值100万元以上的专用设备3台（套）、607.97万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元（含参照公务员法治理事业单元）运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
节能减排专项资金：指通过市级财政预算部署，用于支持节能减排方面的资金。
第二部门 PA视讯市生长和革新委员会2019年部门预算报表
