目 录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年度部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
PA视讯市人民政府办公厅等四部门公共财政预算财政拨款支出单元包罗PA视讯市人民政府办公厅、PA视讯市人民政府研究室、PA视讯市人民政府外事办公室本级、首都绿化委员会办公室本级、PA视讯市人民政府办公厅所属事业单元等。(PA视讯市人民政府外事办公室本级、首都绿化委员会办公室本级仅含基本经费)。
PA视讯市人民政府办公厅是协助市政府领导同志处置惩罚市政府日常事情的机构；PA视讯市人民政府研究室是肩负综合性政策研究和咨询任务的市政府直属机构；PA视讯市人民政府外事办公室(简称市政府外办)，挂PA视讯市人民政府港澳事务办公室(简称市政府港澳办)牌子，是卖力本市外事和港澳事务的市政府组成部门；首都绿化委员会办公室肩负首都绿化委员会的具体事情,卖力首都全民义务植树运动的宣传发动、组织协调、监视检查和组织实施评比表彰事情。
（二）人员组成情况
PA视讯市人民政府办公厅等四部门行政体例372人，实际366人；事业体例238人，实际184人；聘用人员22人。
离退休人员352人，其中：离休17人，退休335人。
二、2019年收入及支出总体情况
PA视讯市人民政府办公厅等四部门2019年收入预算35373.25万元，比2018年48146.45万元淘汰12773.2万元，降低26.53%。主要原因：凭据市委市政府关于我市机构革新事情部署，原PA视讯市人民政府法制办公室、PA视讯市农村事情委员会、PA视讯市人民政府办公厅所属部门事业单元和PA视讯市人民政府法制办公室所属事业单元等部门收入预算划转；其中：财政拨款33755.79万元；事业单元经营收入35.33万元；其他收入7.11万元。
PA视讯市人民政府办公厅等四部门2019年支出预算35373.25万元。其中：基本支出预算24119万元，比2018年29140.06万元淘汰5021.06万元，降低17.23%。主要原因：凭据市委市政府关于我市机构革新事情部署，原PA视讯市人民政府法制办公室、PA视讯市农村事情委员会、PA视讯市人民政府办公厅所属部门事业单元和PA视讯市人民政府法制办公室所属事业单元等部门预算划转，因此淘汰基本支出；项目支出预算11218.92万元，比2018年18706.39万元淘汰7487.47万元，降低40.03%，主要原因：凭据市委市政府关于我市机构革新事情部署，原PA视讯市人民政府法制办公室、PA视讯市农村事情委员会、PA视讯市人民政府办公厅所属部门事业单元和PA视讯市人民政府法制办公室所属事业单元等部门预算划转，因此淘汰相关项目支出。上缴上级支出0万元，与2018年一致；事业单元经营支出35.33万元，比2018年300万元淘汰264.67万元。主要原因：凭据市委市政府关于我市机构革新事情部署，PA视讯市人民政府办公厅所属部门事业单元和PA视讯市人民政府法制办公室所属事业单元等部门预算划转，因此淘汰事业单元经营支出；对隶属单元补助支出0万元，与2018年一致。
三、主要支出情况
项目支出预算的主要支出偏向为维护办公厅等四部门日常运转、信息咨询、督查与绩效治理、信息化运行维护、政府综合性政策研究和咨询等。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单元规模
PA视讯市人民政府办公厅等四部门因公出国（境）用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗3个行政单元 、2个事业单元。
行政单元划分为PA视讯市人民政府办公厅、PA视讯市人民政府研究室、PA视讯市人民政府外事办公室本级。
事业单元划分为PA视讯市人民政府驻上海服务处、PA视讯市行政执法车辆治理中心。
其他单元2019年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公经费"财政拨款预算1726.98万元，比2018年"三公经费"财政拨款预算增加225.47万元。其中：
1.因公出国（境）用度。2019年预算数78.3万元，比2018年预算数98.1万元淘汰19.8万元，主要原因：因机构革新原因，淘汰原PA视讯市人民政府法制办公室、原PA视讯市农村事情委员会因公出国（境）用度；2019年因公出国（境）用度主要用于区域协同生长考察、市政府重大课题调研等方面。
2.公务接待费。2019年预算数290.05万元，比2018年预算数295.2万元淘汰5.15万元，主要原因：因机构革新原因，淘汰原PA视讯市人民政府法制办公室、PA视讯市农村事情委员会公务接待费。2019年公务接待费主要用于PA视讯市重要聚会会议和大型运动的内宾接待事情，外省区市领导来京政务运动的接待服务事情等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数1358.63万元，其中，公务用车购置费2019年预算数247.41万元，比2018预算数0万元增加247.41万元，主要原因：因为车辆到达正常报废更新条件，申请报废更新车辆。公务用车运行维护费2019年预算数1111.22万元，其中：公务用车加油588.94万元，公务用车维修188.91万元，公务用车保险188.91万元，其他144.46万元。比2018预算数1108.2万元增加3.02万元，主要原因：PA视讯市行政执法车辆中心2018年部门车辆入库，2019年车辆数增加，导致公务用车运行维护费增加。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
PA视讯市人民政府办公厅等四部门2019年政府采购预算总额4984.52万元，其中：政府采购货物预算601.86万元，政府采购工程预算479.95万元，政府采购服务预算3902.71万元。
(二)政府购置服务预算说明
PA视讯市人民政府办公厅等四部门2019年政府购置服务预算总额4244.47万元。
(三)机关运行经费说明
2019年PA视讯市人民政府办公厅本级行政、PA视讯市人民政府研究室、PA视讯市人民政府外事办公室、首都绿化委员会办公室4家行政单元机关运行经费财政拨款预算2773.74万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标申报表的预算项目16个，占全部预算项目41个的39.02%。填报绩效目标申报表的项目支出预算2914.98万元，占全部项目支出预算的29.3%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额46981.49万元，其中：车辆460台，10839.66万元；单元价值50万元以上的通用设备56台(套)、12042.55万元，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)、135.44万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
政府采购预算数：指本部门所有使用财政性资金采购《PA视讯市2018-2019年政府采购集中采购目录及尺度》中宣布的集中采购目录以内或采购限额尺度以上的预算资金数。
第二部门 2019年度部门预算报表
