目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市水务局是市政府组成部门、设27个内设机构，划分为办公室、研究室、法制处、行政审批处、计划与科技处、投资计划处、水资源治理处(水文处)、PA视讯市节约用水办公室、地下水治理处、水利工程建设处、南水北调工程建设处、水利工程运行治理处、供水治理处、污水处置惩罚与再生水治理处、海绵都市事情处(雨水治理处)、水土保持与水生态处、应急与宁静治理处、水旱灾害防御处、河长制事情处、财政处、审计处、人事教育处、宣传处、机关党委(党建事情处、团委)、机关纪委、工会和离退休干部处，纪检、监察机构按有关划定派驻；我局下属52个预算单元，划分为PA视讯市水务局机关、首都水资源协调委员会筹备事情办公室、PA视讯市南水北调工程执法大队、PA视讯水利水电学校、PA视讯市水文总站、PA视讯市水务局老干部运动站、PA视讯市人民政府防汛抗旱指挥部办公室、PA视讯市水务局后勤服务中心、PA视讯市水政监察大队、PA视讯市水务局党校、PA视讯市东水西调治理处、PA视讯市凉水河治理处、PA视讯市排水治理事务中心、PA视讯市永定河滞洪水库治理处、PA视讯市水务信息治理中心、PA视讯市节约用水治理中心、PA视讯市水库移民事务中心、PA视讯市水务宣传中心、PA视讯市水资源调治中心、PA视讯市水影响评价中心、PA视讯市西郊雨洪调蓄工程治理处、PA视讯市南水北调信息中心、PA视讯市南水北调工程拆迁办公室、PA视讯市南水北调工程质量监视站、PA视讯市南水北调调水运行治理中心、PA视讯市南水北调南干渠治理处、PA视讯市南水北调大宁治理处、PA视讯市南水北调团城湖治理处、PA视讯市南水北调东干渠治理处、PA视讯市南水北调水质监测中心、PA视讯市南水北调干线治理处、PA视讯市水科学技术研究院、PA视讯市水利自动化研究所、PA视讯市水务局衡宇治理中心、PA视讯市北运河治理处、PA视讯市永定河治理处、PA视讯市潮白河治理处、PA视讯水利医院、PA视讯市密云水库医院、PA视讯市水利工程质量与宁静监视中心站、PA视讯市水土保持事情总站、PA视讯市水务工程建设与治理事务中心、PA视讯市水务局资产治理事务中心、PA视讯市十三陵水库治理处、PA视讯市官厅水库治理处、PA视讯市密云水库治理处、PA视讯市京密引水治理处、PA视讯市都市河湖治理处、PA视讯市水务局幼儿园、PA视讯市郊区水务事务中心、PA视讯市水利计划设计研究院、PA视讯市南水北调工程建设治理中心。
PA视讯市水务局的主要职责：
1.卖力保障本市水资源的合理开发和利用。贯彻落实国家关于水务事情的执法、规则、规章、政策和战略计划。起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟定相关政策并组织。组织体例水务生长计划和水资源计划、河湖流域计划、南水北调计划、防洪计划，加入体例供水计划、排水计划并组织实施。
2.组织开展本市水资源掩护事情。组织体例并实施水资源掩护计划。指导饮用水水源掩护有关事情，组织开展地下水开发利用和地下水资源治理掩护以及地下水超采区综合治理。
3.卖力本市水文事情。卖力水文水资源监测、水文站网建设和治理。对地表水和地下水实施监测，宣布水文水资源信息、情报预报和水资源公报。按划定组织开展水资源视察评价和水资源承载能力监测预警事情。
4.卖力本市生活、生产经营和生态情况用水的统筹和保障。卖力水资源的统一配置调治和监视治理。组织实施最严格水资源治理制度，会同有关部门拟定水资源中恒久计划和年度供求计划、水量分配方案并监视实施。卖力重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调治。组织实施取水许可(含矿泉水和地热水)和水影响评价(含水资源论证和防洪论证、水土保持方案审查等)，指导开展水资源有偿使用事情，加入水价治理、革新和水生态情况赔偿的有关事情。
5.按划定制定本市水务工程建设有关制度并组织实施。卖力提出水务领域牢固资产投资规模、偏向、项目部署建议，负挑水务领域牢固资产投资项目的组织实施和监视治理事情。加入水务资金的使用治理。配合有关部门提出有关水务方面的经济调治政策、措施。
6.卖力本市供水、排水行业的监视治理。组织实施排水许可制度。拟定供水、排水行业的技术尺度、治理规范并监视实施。组织实施供水、排水行业特许经营。指导农民宁静饮水事情。
7.卖力本市节约用水事情。拟定节约用水政策，组织体例节约用水计划，组织制定有关定额、尺度并监视实施。组织实施用水总量控制、计划用水等治理制度，指导和推动节水型社会建设事情。
8.组织开展本市海绵都市建设事情。组织体例并实施推进海绵都市建设事情的计划、计划、政策。组织制定完善海绵都市建设相关技术尺度、规程规范，会同有关部门统筹推进海绵都市建设事情。
9.指导监视本市水务工程建设与运行治理。组织实施南水北调PA视讯段干线及市内配套工程运行和后续工程建设与运行治理。组织协调水利工程征地拆迁事情。卖力水利建设市场的监视治理，组织实施水利工程建设的监视。组织开展水利工程建设宁静、质量羁系事情。
10.指导本市水利设施、水域及其岸线的治理、掩护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖治理和掩护。指导河湖水生态掩护与修复、河湖生态流量水量治理以及河湖水系连通事情。
11.卖力本市水土保持和水生态掩护修复事情。拟定水土保持和水生态掩护修复计划并监视实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期通告。卖力建设项目水土保持监视治理事情，组织重点水土保持建设和水生态掩护修复项目的实施。依法负挑水库、湖泊、河流等治理规模内湿地掩护治理事情。
12.卖力本市河长制事情。拟定推进河长制事情的政策建议和事情任务，组织开展督查、考核。
13.指导监视本市水库移民后期扶持政策的实施。拟定水利工程移民有关政策并监视实施，组织实施水利工程移民安置计划、验收、监视评估等制度。协调推进水务区域相助、对口支援与协作事情。
14.卖力本市重大涉水违法事件的查处，协和谐仲裁跨区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。
15.依法依规卖力本市水务行业宁静生产和水务工程的宁静羁系事情。
16.卖力开展本市水务科技和信息化事情。拟定水务行业的技术尺度、规程规范并监视实施。组织重洪流务科技项目的研发和水务信息化项目的建设，指导科技结果的推广应用。组织开展水务国际相助与交流。
17.卖力落实本市综合防灾减灾计划相关要求，组织体例洪水干旱灾害防治计划和防护尺度并指导实施。负挑水情旱情监测预警事情。组织体例防御洪涝抗御旱灾调治及应急水量调治方案，按法式报批并组织实施。肩负防御洪水和都市内涝应急抢险的技术支撑事情。
18.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)人员组成情况
PA视讯市水务局部门行政体例153人，实际155人；事业体例5182人，实际4927人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)399人。
离退休人员2906人，其中：离休45人，退休2861人。
(三)本预算年度的主要事情任务
今年事情的主要目标是：全市用水总量控制在42亿立方米以内，万元地域生产总值水耗下降3%左右，全市污水处置惩罚率到达94%以上，再生水利用量到达11.5亿立方米，完成建安投资100亿元，水资源保障能力和水生态情况质量进一步提升。重点做好十方面事情：
1.坚持计划引领，着力落细落实最严格水资源治理制度；
2.坚持节水优先，着力加速节水型社会建设；
3.坚持城乡统筹，着力补强城乡供水短板；
4.坚持治污为本，着力提升河湖水情况质量；
5.坚持设施先行，着力做好重点区域和重要运动水宁静服务保障；
6.坚持掩护优先，着力增强水生态修复和恢复；
7.坚持宁静底线，着力抓牢水旱灾害防御和宁静生产行业羁系；
8.坚持为民导向，着力满足市民亲水新需求；
9.坚持河长统领，着力强化涉水事务综合羁系；
10.坚持深化革新，着力提高水务服务效能。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算784913.05万元，比2018年706453.6万元增加78459.44万元，增长11.11%。其中：财政拨款557941.23万元，比2018年586587.39万元淘汰28646.16万元，主要是淘汰南水北调调水资金年初预算批复金额；统筹使用结余资金部署预算6470.26万元，比2018年2749.37万元增加3720.89万元，主要是凭据盘活存量资金政策措施要求，各单元使用结存的事业基金部署部门项目；其他资金220501.56万元，比2018年117116.84万元增加103384.72万元，主要是结转继续使用的财政性资金较多。
2019年支出预算784913.05万元，比2018年706453.60万元增加78459.45万元，增长11.11%。其中：基本支出预算158172.43万元，占总支出预算20.15%，比2018年150418.96万元增加7753.48万元，增长5.15%；主要原因是人员经费正常增长、与原南水北调办及办属单元合并；项目支出预算542637万元，占总支出预算的69.13%，比2018年490321.81万元增加52315.2万元，增长10.67%，主要是凭据机构革新要求，与原南水北调办及办属单元合并体例新的水务局部门预算。部门预算项目主要是南水北调调水经费、污水处置惩罚厂运行经费、市属水利工程日常养护维修经费、南水北调干线工程及PA视讯市内配套工程日常养护维修经费、信息化运行维护经费、临时治污设施运行经费、依法行政经费、办公及通用设备更新购置经费等；事业单元经营支出84103.61万元，占总支出预算的10.72%，比2018年65712.83万元增加18390.78万元，增长27.99%，主要是所属设计院、水科院等差额单元增加经营支出。
三、主要支出情况
部门预算财政拨款支出557941.23万元，其中基本支出153366.66万元，项目支出404574.57万元。
按支出功效分类包罗教育支出9721.64万元，社会保障和就业支出15140.83万元，医疗卫生与计划生育支出2433.79万元，城乡社区支出35581.64万元，农林水支出495063.34万元。上述功效分类教育支出为保障所属中专、党校、幼儿园等教育机构的日常运行，社会保障和就业支出为财政肩负的部门离休人员、职工养老保险、职业年金等支出，医疗卫生与计划生育支出为所属水利医院和密云水库医院发生的支出，城乡社区支出为污水处置惩罚设施建设和运营支出，农林水支出为水利部门及所属单元机构运行保障和项目资金发生的支出。
部门预算项目支出主要是用于南水北调调水经费、污水处置惩罚厂运行经费、市属水利工程日常养护维修经费、南水北调干线工程及PA视讯市内配套工程日常养护维修经费、信息化运行维护经费、临时治污设施运行经费、依法行政经费、业务宣传、科研培训、办公及通用设备更新购置经费等方面。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市水务局部门因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗51个所属单元。PA视讯市水利计划设计研究院2019年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费财政拨款情况说明
2019年"三公"经费财政拨款预算1169.94万元，比2018年"三公"经费财政拨款预算淘汰244.83万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年预算数177万元，比2018年预算数153万元增加24万元，主要原因：凭据机构革新要求，与原南水北调办及办属单元合并体例新的水务局部门预算，项目预算合并。2019年因公出国(境)用度主要用于赴境外水务技术和装备先进的国家和地域以及港澳地域进行技术交流与相助发生的境外住宿费、境外伙食补助费、境外公杂费、境外培训费、国际旅费、保险签证等方面。
2.公务接待费。2019年预算数63.42万元，比2018年预算数121.81万元淘汰58.39万元，主要原因：凭据要求压缩"三公"经费等一般性支出。2019年公务接待费主要用于接待水务系统单元考察学习、专家调研等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数929.52万元，其中，公务用车购置费2019年预算数139.19万元，比2018预算数157.29万元淘汰18.1万元，主要原因：凭据压缩一般性支出要求，淘汰车辆购置预算，2019年购置资金主要用于对部门车辆购置时间较早，凭据环保要求已不能上路行驶的车辆进行更新,共计更新车辆7辆；公务用车运行维护费2019年预算数790.34万元，其中：公务用车加油345.16万元，公务用车维修180.2万元，公务用车保险154.92万元，其他110.06万元。比2018预算数982.68万元淘汰192.35万元，主要原因：由于环保要求，停驶公务车数量增加，公务车运行维护费相应淘汰。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市水务局部门政府采购预算总额99849.68万元，其中：政府采购货物预算5668.55万元，政府采购工程预算26139.6万元，政府采购服务预算68041.53万元。
(二)政府购置服务预算说明
凭据《PA视讯市水务局政府购置服务指导性目录》的内容，2019年我局政府购置服务预算资金总额34185.87万元，主要用于购置都市污水(再生水)处置惩罚设施运行服务方面、监视检查、培训等方面。
(三)机关运行经费说明
2019年PA视讯市水务局部门PA视讯市水政监察大队、PA视讯市水务局机关行政、首都水资源协调委员会筹备事情办公室等3家行政单元以及PA视讯市水利基本建设工程质量监视中心站等1家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算1326.21万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目205个，占全部预算项目641个的31.98%。填报绩效目标的项目支出预算375606.1万元，占全部项目支出预算的69.22%。详见项目支出绩效目标表。
(五)重点行政事业性收费情况说明
2019年PA视讯市水务局行政事业性收费项目有水土保持赔偿费、污水处置惩罚费。
水土保持赔偿费,收费依据是《中华人民共和国水土保持法》、《PA视讯市水土保持条例》和《关于印发<PA视讯市水土保持赔偿费征收治理措施>的通知》，执收主体是PA视讯市水务局(凭据《PA视讯市水土保持赔偿费征收治理措施》划定，实行市、区两级划分征收，PA视讯市水务局仅卖力水利部和市级审批的项目)，收费部门(代收单元)是PA视讯市水土保持事情总站，收费尺度凭据项目差异，划分按面积和量计征，在2017年7月1日前开工的，每平方米(每立方米)2元(发改价钱〔2014〕886号)；以后开工的每平方米(每立方米)1.4元(京发改〔2017〕945号)，2019年收入预计2000万元。
污水处置惩罚费，收费依据是《城镇排水与污水处置惩罚条例》、《污水处置惩罚费征收使用治理措施》和《PA视讯市污水处置惩罚费征收使用治理措施》，执收主体是PA视讯市水务局(凭据《PA视讯市污水处置惩罚费征收使用治理措施》划定，实行市、区两级划分征收。市水行政主管部门卖力组织中心城区污水处置惩罚费的征收事情，即：PA视讯市水务局仅卖力中心城区污水处置惩罚费征收)，收费部门(代收单元)是PA视讯市自来水团体、石景山区自来水公司、PA视讯市节约用水治理中心、海淀区节水中心和PA视讯市排水治理事务中心，收费尺度是居民1.36元/吨(京发改〔2014〕865号)和非居民3元/吨(京发改〔2016〕612号)，2019年收入预计185000万元。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额783107.58万元，其中：车辆609台，14407.40万元；单元价值50万元以上的通用设备112台(套)、17916.11万元，单元价值100万元以上的专用设备41台(套)、16178.85万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业生长目标所发生的支出。
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
水利工程日常维修养护：主要事情包罗水工修建物维修养护，水面与岸坡保洁，水华防治，山林和乔木、灌木、绿篱、草坪养护及景观提升建设，设备维修养护，变压器和供电线路代维护，设备设施运行用电、用油费，垃圾消纳费，仪器仪表检测判定费，工程勘察设计、咨询、招标署理、监理用度，生产和治理用房及隶属设施维修养护，河湖局部清淤，水闸、大坝、堤防等设施宁静判定和检测费等。
第二部门 2019年度部门预算报表
