目 录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市人力资源和社会保障局预算体例单元20个,包罗局机关和16个全额拨款事业单元以及3个差额拨款事业单元。
部门机构职责
1、贯彻落实国家关于人力资源和社会保障方面的执法、规则、规章和政策，起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订人力资源和社会保障事业生长计划，并组织实施和监视检查。
2、拟订并组织实施本市人力资源市场生长计划和人力资源流动政策，建设统一规范的人力资源市场，依法治理人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、卖力本市促进就业事情。拟订统筹城乡的就业生长计划和政策，完善公共就业服务体系，会同有关部门研究落实就业援助制度；拟订并落实职业资格制度相关政策，统筹建设面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校结业生就业政策，会同有关部门拟订高技术人才、农村实用人才培养和激励政策。
4、统筹建设笼罩城乡的社会保障体系。拟订并组织实施本市城乡社会保险及增补保险政策和尺度；会同有关部门拟订社会保险及增补保险基金治理和监视制度，加入拟订本市社会保障基金投资政策。
5、卖力本市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调治和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
6、卖力本市机关事业单元人员人为、福利的综合治理和分配制度革新事情；拟订机关事业单元事情人员人为、福利、津贴、补助等政策并组织实施；研究建设机关企事业单元事情人员人为正常增长和支付保障机制；拟订机关事业单元事情人员离退休等政策并组织实施。
7、会同有关部门指导本市事业单元人事制度革新，拟订事业单元人员和机关工勤人员治理政策；加入人才治理事情，拟订专业技术人员治理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度革新事情，健全博士后治理制度。
8、会同有关部门拟订本市农民工事情综合性政策和计划，推动农民工相关政策的落实，协调整决重点、难点问题，维护农民工正当权益。
9、统筹拟订本市劳动关系政策和劳动、人事争议调整仲裁制度，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动掩护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权事情，依法查处重大案件。
10、承办市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
PA视讯市人力资源和社会保障局行政体例在编人员228人；事业体例在编人员1083人；聘用人员471人。离退休人员609人，其中：离休15人，退休594人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入预算总体情况
2019年收入预算132752.03万元，比2018年145888.31万元淘汰13136.28万元，淘汰9%，淘汰的主要原因是：因机构革新部门职责和人员数量发生变化造成经费相应淘汰。其中：财政拨款119239.27万元、专户治理的事业收入2738.47万元、事业收入(不含专户治理的事业收入)165万元、事业单元经营收入5万元、其他收入7276.41万元、使用结余资金和事业基金等部署下年度预算3055.51万元、继续使用的财政性结转资金272.37万元。
(二)支出预算总体情况
2019年支出预算132752.03万元，比2018年145888.31万元淘汰13136.28万元，淘汰9%，淘汰的主要原因是：因机构革新部门职责和人员数量发生变化造成经费相应淘汰。其中：
1、基本支出预算59817.29万元，比2018年62010.62万元淘汰2193.33万元，淘汰3.54%，主要是由于机构革新人员数量发生变化造成经费相应淘汰。
2、项目支出预算72929.74万元，比2018年83874.69万元淘汰10944.95万元，淘汰13.05%，主要是由于机构革新部门职责发生变化造成经费相应淘汰。
3、事业单元经营支出5万元，比2018年3万元增加2万元,主要是由于我局所属事业单元增加了对外经营收入。
三、主要支出情况
2019年支出预算主要用于促进就业、完善社会保障体系、增强人才队伍建设、推进人事制度革新、构建和谐劳动关系、做好人为收入分配及信息化建设等人力资源和社会保障相关事情。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市人力资源和社会保障局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗局机关和5个所属单元。其他单元2019年无财政拨款部署的"三公"经费预算。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公"经费财政拨款预算324.21万元，比2018年"三公"经费财政拨款预算淘汰40.74万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年预算数185万元，比2018年预算数210万元淘汰25万元，主要原因：因机构革新部门职责变化淘汰了部门因公出国(境)用度；2019年因公出国(境)用度主要用于科技创新与人力资源生长交流相助；第45届世界技术大赛技术交流；政府雇员招聘与激励相助；保障劳动者正当权益与信息化羁系机制洽谈相助；就业创业勉励政策与举措培训；京港、京澳交流相助；随团执行出访或培训任务等方面。
2.公务接待费。2019年预算数2.46万元，比2018年预算数3.7万元淘汰1.24万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2019年公务接待费主要用于外省市人力社保相关人员来我局考察、调研餐费等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数136.75万元，其中，公务用车购置费2019年预算数14.46万元，比2018年预算数16.96万元淘汰2.5万元，主要原因：2019年采购公务用车型号与2018年差异造成公务用车购置费淘汰；公务用车运行维护费2019年预算数122.29万元，其中：公务用车燃油60.36万元，公务用车维修22.85万元，公务用车保险22.71万元，其他16.37万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数134.29万元淘汰12万元。主要原因：2019年公务用车数量淘汰，同时落实厉行勤俭节约等要求，进一步压缩公务车运行维护费等。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市人力资源和社会保障局政府采购预算总额45837万元，其中：政府采购货物预算4243.46万元，政府采购工程预算3406.1万元，政府采购服务预算38187.44万元。
(二)政府购置服务预算说明
2019年PA视讯市人力资源和社会保障局政府购置服务预算总额21693.92万元。
(三)机关运行经费说明
2019年PA视讯市人力资源和社会保障局PA视讯市人力资源和社会保障局机关1家行政单元以及PA视讯市外国专家与外国人就业事务中心、PA视讯市社会保险基金治理中心、PA视讯市劳动能力判定中心、PA视讯市劳动服务治理中心、PA视讯市职业能力建设指导中心等5家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算2814.92万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目86个，占全部预算项目252个的34.13%。填报绩效目标的项目支出预算62268.21万元，占全部项目支出预算的85.38%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额111343.15万元，其中：车辆87台，2063.2万元；单元价值50万元以上的通用设备107台(套)、19006.59万元，单元价值100万元以上的专用设备6台(套)、1254.06万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
退休人员社会化治理服务：是指参保职工在治理退休手续后，其治理服务事情与原企业(参保单元)疏散，社保关系和人事档案移交户籍所在地街道(乡镇)社保所实行属地治理，由社保所和社区服务组织提供相应服务；或移交至政府采购项目委托的企业社保平台，由其提供相应的服务。
第二部门 2019年部门预算报表
