目 录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)部门职责
1.贯彻落实国家关于城乡计划、领土资源治理、建设工程勘察与设计、测绘地理信息治理等方面的执法、规则、规章和政策；起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案，拟订相关治理规范和技术尺度，并组织实施和监视检查。
2.肩负优化配置本市城乡空间和领土资源的责任；统筹协调城乡生长建设近期与远期、局部与整体的供应需求关系；研究拟订城乡计划建设用地调控相关政策和措施；卖力组织领土资源节约集约利用事情；开展领土资源经济形势分析；拟订土地市场治理、地价调控等政策措施。
3.组织体例、实施本市都市总体计划、土地利用总体计划以及中心城区、都市副中心、各新城的总体计划和控制性详细计划；组织体例、实施特定地域计划和公共服务设施、公共宁静设施、都市基础设施、都市地下空间、生态情况建设等专项计划；依法审查、审批有关城乡计划和土地利用总体计划；统筹衔接其他种种专项计划。
4.卖力本市都市设计事情；肩负都市设计结果治理；卖力都市雕塑和公共空间景观风貌计划治理事情；会同有关部门研究提出提升都市公共空间情况品质的政策及尺度；卖力PA视讯历史文假名城掩护计划的体例、政策制定和组织实施。
5.卖力本市建设工程项目计划治理和土地治理相关事情；依法肩负建设工程项目计划治理和土地治理相关行政审批事情；卖力土地储蓄、土地供应、土地市场交易等事情；卖力建设工程项目的选址论证、土地预审、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等事情。
6.肩负本市耕地掩护和节约集约利用土地资源的责任；卖力耕地掩护、基本农田掩护和土地用途管制的监视治理；组织实施土地整理和土地复垦；依法肩负农用地转用和团体土地征收相关行政审批事情；卖力农村团体土地及相关乡村建设工程治理事情。
7.卖力本市土地权属治理，统一卖力全市的不动产挂号事情；组织土地资源视察、评价及土地震态监测事情；卖力土地确权、土地定级和地籍治理；依法调处土地权属纠纷；卖力指导、监视土地挂号、衡宇挂号、林地挂号等不动产挂号事情；卖力地名治理事情。
8.卖力本市城乡计划、测绘地理信息治理和工程勘察与设计行业羁系；肩负城乡计划体例、测绘地理信息、工程勘察与设计单元及其从业人员的资质资格治理；卖力建设工程勘察与设计科技促进和质量宁静的监视治理以及有关招标投标的存案事情。
9.卖力本市地质勘查、矿产资源储量治理和矿产资源开发、利用、掩护的监视治理；拟订矿产资源开发、利用和掩护计划，并组织实施；整顿和规范矿产资源开发秩序；卖力地质情况掩护和地质遗迹掩护的监视治理；组织、协调、指导和监视地质灾害防治事情；组织监测、监视防止地下水过量开采引起的地面沉降和地下水污染造成的地质情况破坏；肩负监视治理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要掩护区、掩护地的事情。
10.肩负规范本市领土资源市场秩序的责任；拟订基准地价，确定土地使用权出让有关价钱，指导土地价钱评估事情；对土地市场和地价实施动态监测；监视指导矿业权评估事情，确定矿业权价款；规范和羁系矿业权市场，监视治理矿业权人勘查、开采运动。
11.依法组织土地相关收入和矿产资源专项收入的征收，规范征收行为，配合有关部门拟订收益分配制度，指导、监视土地整理复垦开发资金的收取和使用。
12.卖力本市城乡计划实施和土地、地质情况、矿产资源治理的督察事情；依法肩负建设工程的计划核验；卖力对土地使用主体、建设单元、设计单元从事城乡计划和土地利用相关运动的监视检查；卖力城乡计划和领土资源执法监察事情，依法查处有关违法行为。
13.卖力本市城乡计划和领土资源科技治理与基础信息数据库、测绘地理信息系统的计划、建设、治理事情；拟订城乡计划、领土资源领域科技与信息化建设生长计划，并组织实施；卖力城乡计划和领土资源治理相关档案的监视和治理事情。
14.肩负首都计划建设委员会和PA视讯历史文假名城掩护委员会的具体事情；肩负研究、论证本市城乡计划建设生长重大问题的基础事情。
15.承办市政府交办的其他事项。
(二)机构设置情况
凭据《中央编办关于PA视讯市调整设立相关都市治理机构的批复》(中央编办复字〔2016〕113号)、《中共PA视讯市委PA视讯市人民政府关于全面深化革新提升都市计划建设治理水平的意见》(京发〔2016〕14号)和《PA视讯市人民政府办公厅关于设立PA视讯市计划和自然资源委员会PA视讯市都市治理委员会的通知》(京政办发〔2016〕33号)，设立PA视讯市计划和自然资源委员会(简称市计划自然资源委)，挂首都计划建设委员会办公室(简称首规委办)的牌子。市计划自然资源委(首规委办)是卖力本市城乡计划治理和土地、矿产资源治理的市政府组成部门。内设36个处室，下属20个行政事业单元，16个分局。
(三)人员情况
PA视讯市计划和自然资源委员会行政体例1884人，实际1674人；事业体例3812人，实际3132人；聘用人员533人。
离退休人员2847人，其中：离休44人，退休2803人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)收入情况
2019年收入预算2306065.07万元，比2018年淘汰400539.93万元。其中：财政拨款2234133.65万元,比2018年淘汰382139.76万元，主要原因是土地储蓄项目预算资金淘汰；统筹使用结余资金部署预算12354.84万元，比2018年淘汰8842.31万元，主要原因是淘汰了测绘院用于危房革新的项目。其他资金59576.58万元，比2018淘汰9557.86万元，主要原因：一是淘汰了继续使用的财政性结转资金；二是土储中心和勘测办等单元取消了经营性收费，淘汰了其他收入和经营性收入。
(二)支出情况
2019年支出预算2306065.07万元，比2018年淘汰400539.93万元，其中基本支出预算153092.18万元，比2018年增加9272.17万元，主要原因：一是落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离退休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加；二是市城乡办2019年正式纳入我委部门预算；三是市土储中心2018年取消收费后，2019年转变经费保障方式。项目支出预算2152972.90万元，比2018年淘汰409812.10万元，主要原因是调减了土地储蓄项目资金支出。
三、主要支出情况
2019年项目预算围绕落实市委市政府重点事情开展，主要包罗土地储蓄事情、都市总体计划实施、副中心建设计划、第三次全领土地视察、废弃矿山生态情况整治、不动产挂号治理、地质情况和矿产资源治理、计划领土执法、勘察设计行业治理和市场羁系、自然资源视察、地名普查和地理国情动态监测、信息化建设运维及日常机构保障等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市计划和自然资源委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗机关本级和20个所属单元以及16个分局。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公"经费财政拨款预算1323.31万元，比2018年"三公"经费财政拨款预算淘汰410.58万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年预算数322.20万元，与2018年预算数基本持平。2019年因公出国(境)用度主要用于组织加入自然资源部、住房和城乡建设部及本市随团和培训团组，赴英国、丹麦、美国等国家进行都市计划和自然资源治理等方面的学习培训和调研。
2.公务接待费。2019年预算数30.31万元，比2018年预算数33.43万元淘汰3.11万元，主要是落实中央和市委市政府厉行节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，相应淘汰了接待费预算。2019年公务接待费主要用于接待兄弟省市相关单元来京调研和国家部委、PA视讯市级相关部门调研及外事接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数970.80万元，其中，公务用车购置费2019年预算数127.92万元，比2018预算数455.27万元淘汰327.34万元，主要原因是2018年计划分局上划后，还未审定下达公务用车指标，部门需要更新的车辆暂不能部署购置预算。公务用车运行维护费2019年预算数842.88万元，其中：公务用车加油416.49万元，公务用车维修166.49万元，公务用车保险147.21万元，其他112.69万元。公务用车运行维护费2019年比2018年预算数922.93万元淘汰80.05万元，主要原因是2018年计划分局上划后，由于尚未审定公务用车指标，部门车辆还未上划纳入市级车辆库，淘汰了运行维护用度预算。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年部门政府采购预算总额79485.53万元，其中：政府采购货物预算2963.50万元，政府采购工程预算13267.58万元，政府采购服务预算63254.45万元。
(二)政府购置服务预算说明
2019年部门政府购置服务预算总额66049.43万元。
(三)机关运行经费说明
2019年，PA视讯市计划和自然资源委员会机关本级等20家行政单元以及PA视讯市城乡计划尺度化办公室等3家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算12298.92万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目236个，占全部预算项目672个的35.12%。填报绩效目标的项目支出预算2065535.95万元，占全部项目支出预算的96.05%。详见项目支出绩效目标申报表。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额204924.40万元，其中：车辆429台，9714.13万元；单元价值50万元以上的通用设备81台(套)、13623.65万元，单元价值100万元以上的专用设备2台(套)、260.30万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
土地储蓄资金：指纳入自然资源部名录治理的土地储蓄机构凭据国家有关划定征收、收购、优先购置、收回土地以及对其进行前期开发等所需的资金。
第二部门 2019年部门预算报表
