目录
第一部门、2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年度部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、政府性基金预算财政拨款支出表
九、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
第一部门 2019年度部门预算情况说明
一、部门基本情况
PA视讯市公安局内设机构及体例凭据PA视讯市人民政府办公厅《关于印发PA视讯市公安局主要职责、内设机构和人员体例的通知》(京政办发[2009]47号)设立，所属二级预算单元为7个，行政单元划分是PA视讯市公安局本级行政、PA视讯市公安局警务保障部(一)、PA视讯市公安局警务保障部(二)、PA视讯市公安局警务保障部(三)、PA视讯市公安局警务保障部(四)。全额补助事业单元划分是PA视讯市公安局本级事业、PA视讯市公安局民警门诊部。
PA视讯市公安局主要职责：
(1)贯彻落实国家关于公安事情方面的执法、规则、规章和政策，研究起草本市地方性规则草案、政府规章草案和政策措施，并组织实施。
(2)掌握影响政治稳定、危害海内宁静和社会治安的情况，制定有关对策，并组织实施。
(3)预防、制止和侦查违法犯罪运动，肩负反恐防暴责任，处置治安案件、事件，依法治理聚会会议、游行、示威运动，治理特种行业和枪支弹药、管制刀具等危险物品，依法对大型群众性运动进行宁静羁系。
(4)维护本市交通宁静和交通秩序，处置惩罚交通事故。
(5)组织实施消防事情，实行消防监视；肩负PA视讯市消防宁静应急指挥部的具体事情。
(6)肩负党和国家领导人、重要外宾在京的宁静警卫事情。
(7)依法治理户政、国籍、入境出境事务和外国人在本市居留、旅行的有关事务。
(8)指导和监视本市国家机关、社会团体、企事业单元和重点建设工程的治安守卫事情，指导群众性组织的治安防范事情。
(9)卖力本市公共信息网络的宁静守卫事情。
(10)卖力依法审核审批刑事案件的侦查、提请逮捕、移送审查起诉、收容教养案件及行政处罚、行政强制措施案件；依法治理行政复议、国家赔偿和行政应诉案件。
(11)对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对宣告缓刑、假释的罪犯实行监视、考察；依法治理看守、拘留、强制隔离戒毒、收容教育、监区医疗等场所。
(12)领导本市公安消防、警卫队伍；卖力武警队伍在本市执行公安任务及相关业务建设事情。
(13)卖力公安科学技术事情，开展公安信息和通信技术、刑事技术等建设事情。
(14)制定、实施全局队伍治理的规章制度；卖力组织、干部、人事、人才等队伍治理事情；实施对全局民警的教育、培训事情；卖力公安宣传事情；开展警务督察和审计事情，查处违法违纪案件。
(15)卖力全局公安经费、装备、基本建设、通用资产、民警康健和后勤服务等警务保障事情。
(16)肩负PA视讯市反恐和刑事案件应急指挥部的具体事情。
(17)承办市政府交办的其他事项。
因目前我市公安部门的机构革新事情尚未完成，下一步，我局将凭据市委、市政府审议批准的革新方案，对部门主要职责进行调整。
二、2019年收入及支出总体情况
2019年收入预算777731万元，比2018年662533.93万元增加115197.08万元，增长17.39%。其中：财政拨款749172.73万元，比2018年654460.64万元增加94712.09万元，主要由于凭据公安业务事情需要，加大对公安科技建设和反恐装备建设的投入；统筹使用结余资金部署预算152万元，比2018年738.21万元淘汰586.21万元，主要由于机关后勤服务机构上年部署了基础设施维修革新经费；其他资金28406.27万元，比2018年7335.07万元增加21071.2万元，主要由于继续使用的财政性结转资金比上年增加21167.69万元。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算521286.04万元，占总支出预算67.03%，比2018年485442.65万元增加35843.39万元，增长7.38%，主要由于落实国家机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离退休费等有关政策，导致上述经费增加。
(二)项目支出预算256444.96万元，比2018年177091.28万元增加79353.69万元，增长44.81%，主要原因：一是为增强我局反恐处突能力，2019年加大了反恐装备投入；二是为提升警察学院教学水平，2019年增加了警察学院教育支出；三是部门信息化系统已出质保期，进入有偿运维。
主要支出偏向为：一是公安业务类项目，用于我局治安治理、刑事侦查、收支境治理、禁毒治理、反恐怖事情、居民身份证治理、拘押收教场所治理、网络运行维护等方面的支出；二是普通教育类项目，用于PA视讯警察学院的高等教育支出；三是进修及培训类项目，用于我局种种干部教育、局内培训等支出；四是行政事业单元离退休项目，用于我局归口治理开支的离退休经费支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单元规模
PA视讯市公安局因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗局机关，市局直属总队、局、处和直属分局，机关服务中心、民警门诊部、PA视讯警察学院等服务、教学单元。其他单元2019年无财政拨款部署的“三公”经费预算。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2019年“三公”经费财政拨款预算12521.93万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算增加1088.19万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年预算数155万元，与上年持平。2019年因公出国(境)用度主要用于开展国际警务交流培训、攻击跨国跨境犯罪等方面。
2.公务接待费。2019年预算数107.21万元，比2018年预算数112.86万元淘汰5.64万元。2019年公务接待费主要用于外事接待、单元食堂接待外单元前来服务人员的事情餐等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数12624.2万元，其中：公务用车购置费2019年预算数5334.5万元，比2018预算数3635.28万元增加1699.21万元，主要原因：为进一步提升我局反恐维稳能力，2019年增加了反恐特种车辆购置；公务用车运行维护费2019年预算数6925.22万元，其中：公务用车加油2098.55万元，公务用车维修1783.77万元，公务用车保险1425万元，其他1617.9万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数7530.6万元淘汰605.39万元，主要原因：结合我局机构体例优化调整，机关警力向一线倾斜，车辆体例相应划转相关分局，车辆数淘汰。
五、其他情况说明
(一)部门政府采购预算说明
2019年PA视讯市公安局部门政府采购预算总额83986.75万元，其中：政府采购货物预算20097.56万元，政府采购工程预算26022.2万元，政府采购服务预算37866.99万元。
(二)政府购置服务预算说明
2019年PA视讯市公安局政府购置服务预算总额11134.08万元。
(三)机关运行经费说明
PA视讯市公安局本级行政、PA视讯市公安局警务保障部(一)、PA视讯市公安局警务保障部(二)、PA视讯市公安局警务保障部(三)、PA视讯市公安局警务保障部(四)等5家行政单元的机关运行经费财政拨款预算31655.58万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目242个，占全部预算项目726个的33.33%。填报绩效目标的项目支出预算117479.07万元，占全部项目支出预算的45.81%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额974524.71万元，其中：车辆2369台，56701.35万元；单元价值50万元以上的通用设备549台(套)、81475.32万元，单元价值100万元以上的专用设备157台(套)、65608.15万元。
六、需要说明的事项
PA视讯市公安局2019年部门预算中公共宁静科目下有关款、项级科目支出，已经上级主管部门和国家保密局确认为涉及国家秘密的信息，凭据国家保密执法规则和有关保密事项规模的划定，在预算果真中予以剥离。同时，参照上级公安机关预算果真口径，未果真与项目支出相关的附表。
七、名词解释
(一)“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
(二)机关运行经费：指为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
(五)公安(20402科目)：指列入公安预算科目我局所属行政事业单元的基本支出和项目支出。其中，行政运行、机关服务、事业运行等科目核算我局所属行政单元、机关后勤服务机构的基本支出；一般行政治理事务、信息化建设、执法办案等科目核算局属相应机构所肩负的公安行政执法办案、公安行政治理及为公安业务提供支出和保障事情所发生的项目经费支出。
第二部门 2019年度部门预算报表
