目录
第一部门、2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
二、2019年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部门、2019年部门预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算支出表
十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)"三公"经费支出表
十一、政府购置服务预算财政拨款明细表
十二、项目支出绩效目标申报表
第一部门 2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
(一)单元性质、机构设置
凭据中共中央、国务院批准的PA视讯市人民政府机构革新方案和《PA视讯市人民政府关于机构设置的通知》(京政发〔2009〕2号)，设立PA视讯市住房和城乡建设委员会(简称市住房城乡建设委)，挂PA视讯市人民政府住房制度革新办公室(简称市政府房改办)的牌子。凭据党中央、国务院批准的《PA视讯市机构革新方案》，PA视讯市住房和城乡建设委员会(简称市住房城乡建设委)是市政府组成部门，为正局级，加挂PA视讯市住房保障办公室(简称市住房保障办)牌子，不再保留PA视讯市政府住房制度革新办公室牌子。市住房城乡建设委设机关本级行政1个(内设36个处室)，下属21个预算单元。
(二)部门职责
1.贯彻落实国家关于住房和城乡建设的执法、规则、规章和政策；研究起草本市地方性规则草案、政府规章草案，并组织实施；研究住房和城乡建设方面的重大问题，并提出政策建议。
2.肩负保障本市城镇低收入家庭住房的责任。建设和完善住房保障治理制度；研究拟订住房保障、危旧房革新和古都风貌掩护的中恒久计划、年度计划和政策，并组织实施。
3.肩负推进本市住房制度革新的责任。研究拟订本市住房制度革新相关政策；指导直管公房经营治理体制革新；卖力公有住房出售、集资相助建房、住房分配钱币化的治理事情。
4.卖力本市工程建设治理事情。卖力重点工程项目建设的协调、调治和羁系以及征收拆迁的协调事情；卖力建设工程招标投标监视治理和工程施工许可；卖力中央国家机关、驻京队伍、中央企事业单元在京审批类工程项目挂号存案，并提供建设协和谐服务事情。
5.肩负本市修建市场监视治理、规范市场秩序、推动修建行业生长的责任。研究拟订修建业生长计划，并指导实施；卖力修建市场主体资格认定和监视治理；组织制定建设工程造价计价措施。
6.肩负本市建设工程质量和施工宁静羁系的责任。研究拟订建设工程质量和宁静生产的规章制度并组织实施；卖力建设工程质量检测机构资质治理，卖力施工企业宁静生产许可治理；加入重大建设工程质量、施工宁静事故视察处置惩罚；肩负PA视讯市修建工程事故应急指挥部的具体事情。
7.肩负指导、规范本市村镇建设的责任。卖力村镇工程建设的指导和技术服务；制定村镇建设工程技术尺度；组织指导农村危房革新事情。
8.肩负本市修建节能和行业科技生长的责任。研究体例修建业科技生长计划和政策，督促有关单元落实国家和地方尺度，推进住房和城乡建设科技进步和结果转化；卖力修建节能、墙体质料革新和散装水泥生长及治理事情。
9.肩负本市房地产市场监视治理、规范市场秩序、促进房地工业生长的责任。研究拟订房地工业生长中恒久计划、工业政策并组织实施；卖力房地产开发、房地产转让、衡宇租赁及房地产中介服务的监视治理；卖力房地产市场监测分析；卖力房地产开发企业、评估机构的资质治理。
10.肩负本市衡宇治理的责任。研究制定衡宇征收拆迁计划与年度计划；卖力衡宇挂号治理；卖力物业服务的监视治理；卖力城镇衡宇使用宁静的治理事情，协调衡宇防汛事情；督促、协调落实私房政策。
11.组织制定住房和城乡建设领域人才建设计划并指导实施，卖力修建业与房地工业种种人员职业资格治理及执业注册治理。
12.承办市政府交办的其他事项。
(三)人员情况
PA视讯市住房和城乡建设委员会部门行政体例376人，实际374人；事业体例867人，实际819人；聘用人员18人。
离退休人员465人，其中：离休5人，退休460人。
二、2019年收入及支出总体情况
(一)2019年收入预算总计64847.07万元，比2018年56319.14万元增加8527.93万元，增长15.14%。主要原因是增加了部门项目经费和继续使用的财政性结转资金，同时由于人为政策调整使得人员经费预算有所增加。其中：财政拨款61103.08万元，比2018年52979.54万元增加8123.54万元，增长15.33%，主要原因是增加了部门项目经费和继续使用的财政性结转资金，同时由于人为政策调整使得人员经费预算有所增加；事业单元经营收入160万元；其他收入9.83万元；使用结余资金和事业基金等部署下年度预算1390.69万元；继续使用的财政性结转资金2183.47万元。
(二)2019年支出预算总计64847.07万元，比2018年56319.14万元增加8527.93万元，增长15.14%。主要原因是增加了部门项目经费和继续使用的财政性结转资金，同时由于人为政策调整使得人员经费预算有所增加。其中：基本支出38899.51元，比2018年34966.76万元增加3932.75万元，主要是由于落实国家调整机关事业单元事情人员基本人为尺度和增加离休费等有关政策，2019年人员经费预算有所增加；项目支出25787.56万元，比2018年21232.38万元增加4555.18万元，主要原因是新型墙体质料专项基金返退和轨道交通建设工程宁静质量评估等经费的增加；事业单元经营支出160万元，比2018年120万元增加40万元。
三、主要支出情况
2019年部门预算项目支出主要用于：工程建设质量、施工宁静监视治理，修建、房地产市场羁系服务，推进修建领域节能减排、新农村建设、科技进步，落实私房政策，信息系统建设及运维等方面。主要项目是轨道交通建设工程宁静质量评估经费，PA视讯市预拌混凝土质量状态评估经费，全市建设工程宁静质量监视抽测经费，住房租赁市场监测费，新型墙体质料专项基金返退，散装水泥专项资金返退，落实私房政策，修建施工宁静生产尺度化企业检查费，绿色修建标识项目奖励资金，公共修建能耗限额治理经费，信息化运维费等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公"经费的单元规模
PA视讯市住房和城乡建设委员会因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单元包罗本级行政及21个所属事业单元。
(二)"三公"经费预算财政拨款情况说明
2019年"三公"经费财政拨款预算208.63万元，比2018年"三公"经费财政拨款预算162.39万元增加46.24万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2019年预算数76.73万元，与2018年预算数持平；2019年因公出国(境)用度主要用于修建、房地工业生长计划出国(境)考察经费。
2.公务接待费。2019年预算数2.68万元，比2018年预算数4.28万元淘汰1.60万元，主要原因是落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费相应淘汰。2019年公务接待费主要用于我委按划定开支的公务接待用度。
3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数129.22万元，其中，公务用车购置费2019年预算数64.21万元，比2018年增加64.21万元，主要原因是2019年更新购置两辆公务用车；公务用车运行维护费2019年预算数65.01万元，其中：公务用车加油34.19万元，公务用车维修10.96万元，公务用车保险11.43万元，其他8.43万元。公务用车运行维护费2019年比2018年预算数81.38万元淘汰16.37万元，主要原因是厉行节约，压缩单元公务用车运行维护费。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2019年PA视讯市住房和城乡建设委员会部门政府采购预算总额7393.23万元，其中：政府采购货物预算338.09万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算7055.14万元。
(二)政府购置服务预算说明
2019年PA视讯市住房和城乡建设委员会部门购置服务预算总额2724.51万元。
(三)机关运行经费说明
2019年PA视讯市住房和城乡建设委员会所属PA视讯市住房和城乡建设委员会(本级行政)、PA视讯市建设工程和衡宇治理监察执法大队2家行政单元以及PA视讯市建设工程造价治理处、PA视讯市建设工程招标投标治理办公室、PA视讯市建设工程宁静质量监视总站、PA视讯市落实私房政策办公室4家参公治理事业单元的机关运行经费财政拨款预算2000.36万元。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目75个，占全部预算项目237个的31.65%。填报绩效目标的项目支出预算18311.13万元，占全部项目支出预算的71%。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款部署的预算。
(六)国有资产占用情况说明
截止2018年底，本部门牢固资产总额65445.71万元，其中：车辆36台，765.71万元；单元价值50万元以上的通用设备20台(套)、2821.84万元，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
六、名词解释
"三公"经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算部署的因公出国(境)用度、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：为保障行政单元(含参照公务员法治理事业单元)运行用于购置货物和服务的各项资金，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
绿色修建：绿色修建指在修建的全寿命周期内，最大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)，掩护情况、淘汰污染，为人们提供康健、舒适和高效的使用空间，与自然和谐共生的修建。
第二部门、2019年部门预算报表
