目 录

　　第一部门 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2020年度部门决算说明

　　第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2020年度部门绩效评价情况

第一部门 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)机构设置、职责

　　PA视讯市青年宫是财政补助事业单元，只有本级一级，下属无其他预算单元。凭据PA视讯市体例委员会办公室《关于“中日青年友好交流中心”筹备组体例的批复》(<84>京编事字第121号)、《关于更改“中日青年友好交流中心筹备组”名称的批复》(<85>京编事字第076号)及《关于“PA视讯市青年宫筹备组”更名的批复》(<1998>京编事字第021号)设立PA视讯市青年宫，主要职责是组织群众文化运动，繁荣群众文化事业。业务规模包罗影视录像放映，文艺演出组织，文体角逐组织，美术摄影艺术作品展览，科技知识培训，文化知识培训，劳动技术培训，文艺创作培训，体育项目培训，文化交流，业余文艺创作组织和业余体育的治理,文化体育用品与工艺美术和书报刊等音像制品经营等。内设17个部室或机构，划分为党委办公室、办公室、组织人事部、计财部、信息中心、物业部、经营开发部、创业办公室、社会服务部、培训部、剧场部、运动部、康体中心、健身中心、团建督导(筹)、志愿服务部(筹)、公益运动部(筹)。

　　(二)人员组成情况

　　本部门事业体例192人，实有人数160人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计6969.71万元，比上年淘汰10712.33万元，下降60.58%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计6353.89万元，比上年淘汰10392.75万元，下降62.06%，其中：财政拨款收入6040.84万元，占收入合计的95.07%；经营收入102.09万元，占收入合计的1.61%；其他收入210.96万元，占收入合计的3.32%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计6470.21万元，比上年淘汰10555.68万元，下降62%，其中：基本支出4628.89万元，占支出合计的71.54%；项目支出1788.76万元，占支出合计的27.65%；经营支出52.56万元，占支出合计的0.81%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计6297.23万元，比上年淘汰10396.06万元，下降62.28%。原因之一是上年度承接了重大运动筹备任务而本年没有，二是落实中央“过紧日子”要求，压减支出。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出6089.11万元，主要用于以下方面(按大类)：文化旅游体育与传媒支出6076.71万元，占本年财政拨款支出99.8%；社会保障和就业支出12.40万元，占本年财政拨款支出0.2%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“文化旅游体育与传媒支出”2020年度决算6076.71万元，比2020年年初预算增加1484.44万元，增长24.43%。其中：

　　“文化和旅游”2020年度决算6076.71万元，比2020年年初预算增加1484.44万元，增长24.43%。主要原因是青年宫修缮革新期间为保障正常运转，基本支出增加。

　　2、“社会保障和就业支出”2020年度决算12.40万元，比2020年年初预算增加12.40万元。其中：

　　“抚恤”2020年度决算12.40万元，比2020年年初预算增加12.40万元，主要原因：年中发生抚恤金支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出4440.68万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　本部门不属于此经费统计规模。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行经费统计规模。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额229.82万元，其中：政府采购货物支出67.24万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出162.58万元。授予中小企业条约金额218.55万元，占政府采购支出总额的95.1%，其中：授予小微企业条约金额218.55万元，占政府采购支出总额的95.1%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆1台，17.46万元；单元价值50万元以上的通用设备6台(套)，单元价值100万元以上的专用设备1台(套)。

　　五、政府购置服务支出说明

　　本单元不属于政府购置服务购置主体。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

第四部门  2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市青年宫对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目11个，占部门项目总数的84.62%，涉及金额1240.82万元。其中，部门评价项目1个，即，涉及金额77万元，评价得分在80(含)-90分的1个。单元自评项目10个，涉及金额1163.82万元，评价得分在90(含)-100分的9个、评价得分在80(含)-90分的1个。

　　PA视讯市青年宫接到市级预算部门自行开展绩效评价事情通知后，在学习及总结2019年度自评事情的基础上，凭据通知要求，对2020年度市级预算项目逐一梳理，制定统一尺度，整合优化事情流程，确定切合绩效评价的预算项目共有11个，依照评价规模、尺度、项目执行情况等要素，确定第十六届PA视讯青少年公益影戏节项目为普通法式绩效评价，10个项目为浅易法式绩效评价。

　　二、第十六届PA视讯青少年公益影戏节项目绩效评价陈诉

　　(一)基本情况

　　1.项目概况

　　PA视讯青少年公益影戏节，经国家新闻出书广电总局审批，于2005年开办，由共青团PA视讯市委员会指导，由PA视讯市青年宫主办的中国唯一面向9-16岁青少年举办的影戏节。影戏节始终以“架起青少年与优秀影戏文化桥梁”为宗旨，以“青春气息、原创意识、公益特色、快乐加入”为定位，以青少年自演自拍运动为特色，组织开展了富厚多彩的影戏文化运动，获得了宽大青少年的积极加入。举办青少年公益影戏节，是增强和革新青少年思想政治教育事情的有力举措。影戏是青少年喜闻乐见、也是最容易引导青少年思潮的文化形式，优秀的影戏作品正是通过描述历史事件、社会现状及人物思想等方式，为青少年答疑解惑、传道授理、启迪人生，具有特殊的教育、鼓舞、激励的作用。举办青少年公益影戏节，就是要充实发挥影戏以人文为本的宣传、教育、引导优势，提升青少年的文化修养，增强青少年的道德实践，有力推动青少年思想道德建设。

　　项目主要内容：举办全国青少年原创影片大赛、全国青少年影视配音角逐、青少年影视文化一日体验营、青少年影戏教育空中课堂、编印“青少年微影戏创作课本”以及面向学校、福利院等地开展公益流动影戏放映运动。

　　2.项目资金情况

　　项目年初预算批复金额为77万元，年中压减项目经费至55万元，项目实际支出55万元，资金执行率100%。

　　3.项目绩效目标

　　项目设定绩效目标为：组织开展富厚多彩的影戏文化运动，增强和革新青少年思想政治教育事情，为青少年答疑解惑、传道授理、启迪人生，具有特殊的教育、鼓舞、激励的作用。举办青少年公益影戏节充实发挥影戏以人文为本的宣传、教育、引导优势，提升青少年的文化修养，增强青少年的道德实践，有力推动青少年思想道德建设。届时，影戏节将举办开展“全国青少年影视配音大赛”、“全国青少年原创影片大赛”、“青少年影戏教育空中课堂”、“青少年影视一日体验营”、编印“青少年微影戏创作课本”，以及面向学校、福利院等地开展公益影戏流动放映运动。

　　(二)绩效评价事情开展情况

　　1.评价准备阶段

　　(1)凭据《PA视讯市项目支出绩效评价治理措施》，委托汇博金桥治理咨询有限责任公司建设绩效评价事情组，并对项目评价事情人员进行业务培训。

　　(2)评价事情组入户，与项目单元进行开端相同，了解项目申报及执行情况，收集业务资料。

　　(3)项目单元归集整理项目事情进展及资金运用情况、目标内容的完成情况。

　　(4)评价事情组制订项目评价方案，形成考核指标体系初稿。

　　(5)评价事情组领导项目单元编写项目绩效自评陈诉。同时，遵循客观、公正的原则，在PA视讯市财政局专家库中抽选2名业务专家、2名治理专家及1名财政专家，组结果效评价专家组。

　　(6)评价事情组凭据前段事情情况，增补完善相关资料，细化评价指标体系。

　　2.评价实施阶段

　　(1)项目绩效自评陈诉复核。评价事情组在划定时间内，按要求对提交的项目绩效自评陈诉和相关质料进行复核。复核内容主要包罗：绩效陈诉中各项内容的完整性、真实性，各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性。发现问题，实时反馈意见，要求项目单元进行修改、完善。同时，评价事情组人员对所收集的资料实地勘测、核对，并对现场考察所掌握的情况进行认真核对、全面分析，进行资金合规性审查。对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性。

　　(2)体例专家评价手册，准备专家评价聚会会议所需资料。

　　(3)组织实施评价。

　　(4)汇总专家意见，形成评价陈诉初稿。

　　3.评价总结阶段

　　(1)与项目单元相同意见，在充实研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价陈诉。

　　(2)协助做好此次评价后续事情。

　　(三)综合评价情况及评价结论

　　该项目立项配景完善，总体绩效目标较明确，治理严谨，项目实施效果较为显著。但在项目实施历程中存在绩效目标填报不规范，项目实施方案不完善，满意度视察不全面等问题。

　　经评价，该项目综合评价得分86.66分，绩效级别评定为“良”。

　　(四)绩效评价指标分析

　　1.项目决策情况

　　PA视讯青少年公益影戏节，经国家新闻出书广电总局审批，于2005年开办，由共青团PA视讯市委员会指导，由PA视讯市青年宫主办的中国唯一面向9-16岁青少年举办的影戏节。项目决策依据充实，决策法式科学、规范。

　　项目设定目标切合单元职能，总体目标设定较为合理，但个体指标设置合理性不足。

　　项目单元凭据年度事情计划，对绩效目标进行了剖析，细化了数量指标、质量指标、进度指标、成本指标、效益指标及服务工具满意度指标。同时，在一级指标、二级指标的基础上细化了三级指标。

　　2.项目历程治理

　　项目资金治理制度较为完善，项目资金凭据预算支出计划执行，严格凭据PA视讯市青年宫内部控制制度执行，财政记账较为规范，支出凭单、发票等附件较为齐全。未发现资金挪用等严重违规情况。

　　项目各阶段组织形式合理，治理措施较为全面。但项目实施方案内容不够完整和细化，个体子项目的历程治理资料不足。

　　3.项目产出情况

　　项目的实施，完成了预期既定的目标。但需要增强成本控制和分析，增强历程控制和监视，注意结果效益的总结和佐证资料的收集；事情完成质量切合预期要求，完成情况较好；项目各个阶段基本凭据计划时间进行；项目预算体例较为科学、严谨。在项目执行历程中资金凭据预算执行，接纳了经济控制措施，经济性较合理，增强项目细项预算治理，进一步增强成本把控和成本绩效治理，保障财政资金效益最大化。

　　4.项目效益情况

　　项目是延续性项目，建议增强投入和产出的综合分析，在项目实施历程中使用尽可能少的财政资金完成更优质、更完善的服务事情，进一步提高财政资金的使用效率和效益。

　　(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　1.绩效指标设置合理性不足。详情为：

　　数量指标“加入学校30所、加入青少年2000人”不合理，应为效益指标。建议按各子项划分设置为±喂厅影片数、空中课堂数、配音大赛场次、印编课本数等”。

　　质量指标“收益学生社团30个、征集原创影片150部、公益放映场次30场”不合理，多数是数量指标。建议设置为角逐的公正公正性、课堂内容及师资质量、大赛质量、课本质量等。

　　进度指标“2020年7月-2020年11月”没有分阶段，应按计划分阶段设置。

　　服务工具满意度指标≧95%，未明确具体视察群体。

　　2.项目实施方案内容不够完整和细化，指导性、有效性需进一步提升。如：各加入单元的职责分工不明确，各项运动中的遴选环节或招标采购方式、规则未设定；未将各项治理制度的执行控制责任落实到人；未分析可能泛起的不行预见因素等。

　　3.各个子项目的历程治理资料不足，详情为：

　　(1)前期宣传事情体现不足，目前资料中仅体现了靠微信民众号宣传。

　　(2)影片大赛、配音大赛的评审的规则及尺度、专家打分历程资料、公示资料不足。如何体现公正公正性需要资料支撑。

　　4.服务工具满意度视察视察工具不全面。仅有一日体验营、影戏放映的满意度视察资料，对其他子项目内容没有涵盖。

　　(六)有关建议

　　1.完善绩效目标申报表，凝练绩效目标，针对项目内容逐一细化量化绩效指标，提升绩效指标的合理性、细化量化可权衡性。

　　2.完善项目的实施方案，明确项目内容、组织机构和人员分工、历程管控及措施、资金使用方式及计划、风险防控措施等。

　　3.各个子项目增强精细化治理，如：扩大宣传规模、明确大赛评审规则和评分尺度、留存专家打分历程资料等应充实泛起，体现历程的果真、公正、公正性，细化相关的治理制度，并增强制度执行，体现历程管控的规范性。

　　4.增强满意度调研，针对差异的子项目设计满意度调盘问卷，明确受益群体，接纳多种方式开展满意度调研，同时，注重统计分析和满意度陈诉的撰写和泛起。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。