目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
PA视讯市农村建设办公室隶属于PA视讯市农业农村局，为纳入人为治理规范收入的全额拨款一级预算事业单元，没有内设机构和下属二级预算单元。部门职责：开展村镇计划建设政策研究，推进农村都市化进程，专题研究京郊村镇计划建设的相关目标政策；配合有关部门组织体例村镇计划并实施建设；卖力全市郊区村镇建设主管部门及治理人员专业技术培训；卖力远郊区县情况综合治理；卖力全市村镇计划建设统计事情。
(二)人员组成情况
行政体例0人，实有人数0人；事业体例10人，实有人数4人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计180.08万元，比上年淘汰46.59万元，下降20.55%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计180.08万元，比上年淘汰45.74万元，下降20.26%，其中：财政拨款收入180.08万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计161.45万元，比上年淘汰44.70万元，下降21.68%，其中：基本支出136.98万元，占支出合计的84.84%；项目支出24.47万元，占支出合计的15.16%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计180.08万元，比上年淘汰46.54万元，下降20.54%。主要原因：受疫情的影响，部门业务未开展。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出161.45万元，主要用于以下方面：教育支出0.04万元,占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出0.45万元，占本年财政拨款支出0.28%；农林水支出160.97万元，占本年财政拨款支出99.70%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2020年度决算0.04万元，比2020年年初预算淘汰0.36万元，下降90%。其中：
“进修及培训”2020年度决算0.04万元，比2020年年初预算淘汰0.36万元，下降90%。主要原因：受疫情的影响，部门培训未开展。
2、“社会保障和就业”2020年度决算0.45万元，比2020年年初预算无增减变化。其中：
“行政事业单元离退休”2020年度决算0.45万元，比2020年年初预算无增减变化。
3、“农林水支出”2020年度决算160.97万元，比2020年年初预算淘汰50.62万元，下降23.92%。其中：
“农业农村”2020年度决算160.97万元，比2020年年初预算淘汰50.62万元，下降23.92%。主要原因：受疫情的影响，部门业务未开展。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出136.98万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门本级的用度。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算1.44万元淘汰1.44万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元无增减变化。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.02万元淘汰0.02万元，主要原因：本单元未发生公务接待。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数1.42万元淘汰1.42万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元无增减变化。公务用车运行维护费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数1.42万元淘汰1.42万元，主要原因：经市机关事务治理局、市财政局、市农业农村局批准，本部门2020年12月已将车辆报废。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计规模
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆0台，0万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购置服务支出说明
本部门不属于政府购置服务统计规模。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市农村建设办公室对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的20%，涉及金额18万元。PA视讯市农村建设办公室2020年度共有2个项目填报项目支出绩效目标申报表，划分为郊区乡村情况整治项目和乡村情况整治治理人员与村镇建设统计人员专业培训项目。其中，郊区乡村情况整治项目通过评价，项目支出绩效评价结论为“优秀”。乡村情况整治治理人员与村镇建设统计人员专业培训项目因受疫情的影响及上级相关部门对项目执行时间节点的调整，该项目2020年度未能执行，项目金额已全额上缴财政。
二、项目绩效评价陈诉
(一)基本情况
1.项目概况
(1)项目配景
凭据《实施乡村振兴战略扎实推进美丽乡村建设专项行动计划(2018-2020)》(京办发【2018】5号)方案部署，以农村生活垃圾、生活污水直排、杂物乱堆乱放、街巷情况脏乱等为重点，鼎力大举开展乡村情况综合治理运动。做好元旦、春节、两会、国庆等重大运动、重要节日期间的农村情况检查等保障事情。增强乡村情况建设方面的视察研究，为改善农村人居情况、建设美丽乡村奠基坚实基础。
(2)项目主要内容
PA视讯市农村建设办公室凭据中央环保督察第48项情况问题整改任务要求，结合农村人居情况整治和美丽乡村建设事情，整治城乡结合部区域内未搬迁上楼的行政村。着重解决农村污水处置惩罚设施和环卫基础设施严重滞后、生活污水直排、垃圾乱倒、情况脏乱等问题；清理整治“工业大院”、“出租大院”、“散乱污”企业混杂、违法排污、非法经营等现象；强化下层政府羁系力度，解决“以拆代管、待拆不管”等问题，并做好春节、国庆节等重大运动、重要节日期间农村情况保障等事情。
(3)项目实施情况
项目由PA视讯市农村建设办公室本级卖力实施，建设了专门的项目组，设立项目责任人。由项目卖力人卖力编写整个事情的总体设计，项目运行中的重要环节，明确项目组人员职责，责任到人。事情中严格实施了任务书、事情设计和国家尺度，定期总结、定期检查，按设计完成各阶段任务，在划定时间内保质保量提交了结果。
(4)资金投入和使用情况
项目申报预算资金23.1万元，项目批复预算18万元，已于2020年全额拨付到位。截止至2020年12月实际支付17.04万元，结余0.96万元。
2.项目绩效目标
(1)总体目标
以中央环保督察第48项情况整改任务为重点，结合本单元肩负的郊区乡村情况整治事情，重点增强城乡结合部区域67个镇、571个行政村整治，着重解决农村污水处置惩罚设施和环卫基础设施建设严重滞后、生活污水直排、垃圾乱倒、情况脏乱等问题。清理整治“工业大院”、“出租大院”、“散乱污”企业混杂、违法排污、非法经营等现象。强化下层政府羁系力度，解决“以拆代管、待拆不管”等问题。同时，认真做好春节、国庆节等重大运动、重要节日期间农村情况保障等事情。为改善农村生态情况面貌、满足农村居民日益增长的美好生活情况的需要、促进城乡一体化水平和建设国际一流的和谐宜居之都作出积极孝敬。
(2)绩效指标
中央环保督察第48项整改任务：每季度组织一次由各成员单元卖力同志加入的整改事情联合督察，全年共组织4次；督察人员由各责任单元卖力同志组成，10-12人。计划采购车辆服务提供单元提供的租车服务，包罗租车费、过路过桥费、食宿费等。项目预算费不凌驾9万元，主要是督促城乡结合部各区落实责任，完成中央环保督察整改任务。
农村情况日常检查：元旦、春节、“两会”、五一、十一等重大节日和重大运动前组织乡村情况检查，全年共组织5次，计划采购车辆服务提供单元提供的租车服务，包罗租车费、过路过桥费、食宿费等。项目预算费不凌驾9万元，主要是为检查各区开展乡村情况整改情况，进一步改善农村生态情况面貌、满足农村居民日益增长的美好生活情况的需要和促进城乡一体化水平。
(二)绩效评价事情开展情况
1.绩效评价目的、工具和规模
(1)绩效评价目的
通过项目绩效评价中发现的问题，增强本项目治理，切实增强PA视讯市农村建设办公室项目支出责任和意识，有效提高财政资金使用效率。
(2)绩效评价工具和规模
评价工具为2020年市级财政部署的郊区乡村情况整治项目预算资金18万元的使用效益；评价规模为该项目2020年度经费支出。
2.绩效评价原则、评价指标体系、评价要领、评价尺度等
(1)绩效评价原则
科学公正。本次绩效评价我们运用科学合理的要领，凭据规范的法式，对项目绩效进行客观、公正的反映；
统筹兼顾。项目自评、部门评价应各有偏重，相互衔接，部门评价在项目自评的基础上开展。
激励约束。本次绩效评价的评价结果应用与预算部署、政策调整、革新治理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要部署、低效要减压、无效要问责。
果真透明。本次绩效评价结果应依法依规果真，并自觉接受监视。
(2)评价指标体系
依据《PA视讯市项目支出绩效评价治理措施》[京财绩效〔2020〕2146号]的要求，本项目评价指标包罗项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、可连续影响、服务工具满意度等。评价指标设定考虑了本项目为机构运行保障类项目，且检查陈诉使用者为本部门和上级部门，最终指标权重为项目决策占10%，项目治理占20%，项目产出占40%，项目效益占30%，并结合评价要点和项目实际情况，设定了二、三级指标的内容和分值，同时细化了指标体系中的四级指标。
(3)评价要领
评价事情组遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，综合运用成本效益分析法、民众评判法和因素分析法相结合的绩效评价要领，对项目支出的经济性、效率性、效益性实施了评价，并以资金使用的结果为导向，凭据“相关性、重要性、可比性、系统性”原则，结合项目特点，聘请专家确定了该项目的绩效评价指标体系，对项目决策、项目治理及项目效果进行了评分和评级。
(4)评价尺度
本项目绩效评价主要参考计划尺度对项目绩效目标完成情况实施评判。
3.绩效评价事情历程
(1)前期准备事情
2021年4月30日组建了绩效评价事情组，制定了评价事情方案，邀请切合财政绩效治理要求的专家建设专家组，并向实施评价项目的项目卖力人部署了资料清单。
(2)收集、复核了评价资料
评价事情组对本项目预算申报、执行，项目申报、项目实施治理、项目验收等资料进行了收集、复核。对项目资料不完整之处与项目卖力人进行了相同，并要求其进行增补。
(3)现场核查情况
评价事情组对项目资金的使用情况、项目实施情况、项目完成情况以及项目的绩效结果进行视察，并对项目资料进行了总结和归类整理，同时将发现的问题与项目卖力人进行了相同；将现场核查情况及收集的资料进行了归集整理，并体例了专家资料手册递交专家组成员审阅。
(4)评价分析
评价事情组凭据项目卖力人所提供的资料，分析了绩效目标完成情况及绩效实现情况，形成了中期陈诉。在此基础上，于2021年5月16日召开专家预备会，在财政部门制定的绩效评价指标体系的基础上，针对该项目特点，对指标值权重以及评价指标进行了开端设计、制定和完善。
(5)相同反馈
评价事情组于2021年5月20日组织召开了专家正式评审会，听取了项目卖力人关于项目实施情况的汇报；并由专家组组长主持聚会会议，组织专家对项目相关问题进行了质询；评价专家凭据项目组提供的资料及项目答辩情况进行内部讨论后，对照该项目绩效评价指标体系对项目绩效情况进行了评分，出具了独立的专家评价意见，汇总形成专家组意见，并在现场进行了宣读。
(6)出具陈诉
评价事情组以“依据充实、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正”为尺度，结合专家评审意见以及财政部门关于绩效评价陈诉的披露要求撰写了项目绩效评价陈诉。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
项目目标明确，切合国家执法规则和相关政策要求，与部门职责规模相符，项目凭据划定的法式申请设立。预算资金调整按划定履行了审批手续，资金支付合规。项目制定有较为完善的实施方案，实施历程规范，历程治理文件较为完备。绩效产出切合绩效目标的设定，保障了农建办业务的顺畅进行。但也存在项目支出绩效目标申报表内容不够规范，二级指标设定不够量化细化，公务卡误餐费结算会计核算不够准确等情况。
经评价，郊区乡村情况整治项目绩效评价综合得分93.28分，其中：项目决策8.96分，项目历程18.62分，项目产出38.10分，项目绩效27.60分，绩效评价级别为“优秀”。
(四)绩效评价指标分析
1.项目决策情况
项目立项与部门职能职责及年度事情计划契合，本项目预算金额18万元。在绩效目标设定方面，项目绩效目标内容与事情内容具有相关性，并将绩效目标剖析为具体的绩效指标，但项目支出绩效目标申报表内容不够规范，二级指标设定不够量化细化。
2.项目历程情况
(1)资金治理情况
项目预算资金18万元，由PA视讯市财政局于2020年拨付到位，2020年度支付项目经费17.04万元，项目结余资金0.96万元。资金支付严格凭据本单元资金支出治理制度履行了审批法式，且用途与预算批复用途一致。
(2)组织实施情况
市农建办建设了财政治理等内控制度，建设了专门的项目组，设立项目责任人。由项目卖力人卖力编写整个事情的总体设计，项目运行中的重要环节，明确项目组人员职责，责任到人。凭据该项目需求，下达了任务书，进行了统一部署部署。对项目进行了全程加入、监视，并生存了较为齐备的历程治理的纸质资料，较好地实施了项目治理事情，保障了项目绩效目标的如期实现。
3.项目产出情况
(1)产出数量指标情况：凭据中央环保督察第48项情况整改任务要求，结合我市农村人居住情况整治和美丽乡村建设事情，集中力量，重点整治城乡结合部区域67个镇、571个行政村。该项目凭据绩效目标完成了以上检查任务。
(2)产出质量指标情况：着重解决好农村污水处置惩罚设施和环卫基础设施建设严重滞后、生活污水直排、垃圾乱倒、情况脏乱等问题。该项目到达质量指标设定的要求。
(3)产出进度指标情况：项目凭据进度指标，在每季度末进行了4次中央环保督察；在元旦、春节、两会、五一、十一等重要节日共进行了5次乡村情况检查。该项目进度切合产出进度指标要求
(4)产出成本指标情况：项目预算资金18万元，实际支付资金17.4万元，资金结余0.96万元。该项目预算体例与预算执行有差异。
4.项目效益情况
通过对郊区乡村情况的不停治理，京郊农村人居情况面貌和生活质量获得了连续改善。影响农村情况的垃圾乱倒、污水溢流、茅厕脏臭的痼疾顽症获得了实时治理，为改善我市农村生态情况、推进人居情况治理和美丽乡村建设提供了有力支撑。
本项目征求了PA视讯市农业农村局业务处室人员意见建议，总体满意度大于95%。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.主要经验及做法
充实做好事前准备事情，合理制定绩效目标，任务逐一落实到人。项目实施历程力求规范，历程治理文件妥善保管，有效控制项目成本，同时提升事情质量，确保农建办业务的顺畅进行。
2.存在的问题及原因分析
(1)项目支出绩效目标申报表内容不够规范，二级指标设定不够量化细化。主要原因是对绩效目标申报表及申报文本填报要领专业性不足，总体指标、数量指标、质量指标填写内容未加以明确区分。
(2)公务卡误餐费结算会计核算不够准确。主要原因是会计业务知识还缺乏全面细致的掌握。
(六)有关建议。
1.建议完善项目支出绩效目标申报表中二级指标的设定，使绩效指标越发精确有效。
2.公务卡误餐费应在“其他应付款-公务卡”会计科目核算。
3.增强预算治理，实时治理结余资金调整相关手续。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
