目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯交通生长研究院的主要职责是开展PA视讯都市交通生长战略、政策和计划的研究；跟踪研究都市交通热点和瓶颈问题；组织协调有关交通研究机构的研究事情，并综合研究结果向政府提交实施对策方案；搜集和宣布都市交通信息，编写都市交通生长年度陈诉；在都市交通生长的重大问题上为市政府决策提供依据；开展交通行业节能减排战略、计划、政策的研究；体例本市交通行业节能减排尺度；肩负本市交通行业节能减排目标责任剖析以及节能减排监测、统计、检测、评估等方面的事情；开展交通行业节能减排政策宣传、技术推广、交流与相助等相关事情。
PA视讯交通生长研究院内设机构12个，无二级单元。
(二)人员组成情况
本部门行政体例0人，实有人数0人；事业体例95人，编内实有人数69人，编外及博士后人员共27人，无离退休人员。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计13951.44万元，比上年淘汰1581.06万元，下降10.18%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计12210.72万元，比上年淘汰2025.06万元，下降14.23%，其中：财政拨款收入5731.82万元，占收入合计的46.94%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入5135.67万元，占收入合计的42.06%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1343.23万元，占收入合计的11%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计10797.88万元，比上年淘汰603.27万元，下降5.29%，其中：基本支出3569.21万元，占支出合计的33.05%；项目支出7228.67万元，占支出合计的66.95%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计5731.82万元，比上年淘汰715.17万元，下降11.09%。主要原因：贯彻落实市委市政府过“紧日子”的要求，厉行节俭，压减一般性支出、非紧急非须要支出及医疗保险缴费支出淘汰。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出5691.01万元，主要用于以下方面(按大类)：科学技术支出881.89万元，占本年财政拨款支出15.50%；社会保障和就业支出264.26万元，占本年财政拨款支出4.64%；卫生康健支出109.03万元，占本年财政拨款支出1.92%；城乡社区支出4435.83万元，占本年财政拨款支出77.94%。。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“科学技术支出”(类)2020年度决算881.89万元，比2020年年初预算淘汰618.11万元，淘汰41.21%。其中：
“应用研究”(款，下同)2020年度决算881.89万元，比2020年年初预算淘汰618.11万元，淘汰41.21%。主要原因：压减一般性支出及非紧急非须要支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算264.26万元，与2020年年初预算持平。其中：
“行政事业单元养老支出”(款)2020年度决算264.26万元，与2020年年初预算持平。
3、“卫生康健支出”(类)2020年度决算109.04万元，比2020年年初预算淘汰19.96万元，淘汰15.47%。其中：
“行政事业单元医疗”(款)2020年度决算109.04万元，比2020年年初预算淘汰19.96万元，淘汰15.47%，主要原因受疫情影响，社保出台阶段性优惠政策减征职工医疗保险。
4、“城乡社区支出”(类)2020年决算4435.83万元，比2020年年初预算淘汰308.97万元，淘汰6.51%，其中：
“城乡社区计划与治理”(款)2020年决算4435.83万元，比2020年年初预算淘汰308.97万元，淘汰6.51%，主要原因：压减一般性支出及非紧急非须要支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年本部门使用一般公共预算财政拨款部署基本支出2240.13万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属0个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、1个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数16.39万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算18.02万元淘汰1.63万元。其中：
1.因公出国(境)用度。本年度无此项支出。
2.公务接待费。本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数16.39万元，比2020年年初预算数18.02万元淘汰1.63万元。其中，公务用车购置费2020年决算数13.89万元，与2020年年初预算数13.89万元持平。2020年因原公车排放不达标，购置(更新)1辆，车均购置费13.89万元。公务用车运行维护费2020年决算数2.50万元，比2020年年初预算数4.13万元淘汰1.63万元，主要原因：我院公车均为近年更新购置，车况较好，故维修费等公车运行维护费淘汰。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.5万元，公务用车维修0.37万元，公务用车保险1.32万元，公务用车其他支出0.31万元。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.83万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2020年本部门政府采购支出总额1694.29万元，其中：政府采购货物支出21.16万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1673.14万元。授予中小企业条约金额1669.51万元，占政府采购支出总额的98.54%，其中：授予小微企业条约金额1085万元，占政府采购支出总额的64.04%。
四、国有资产占用情况
2020年本部门车辆3台，54.89万元；单元价值50万元以上的通用设备3台(套)，单元价值100万元以上的专用设备14台(套)。
五、政府购置服务支出说明
本单元不属于政府购置服务购置主体。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯交通生长研究院对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目27个，占部门项目总数的79.41%，涉及预算资金9523.51万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额522.97万元，评价得分85.02分，评价品级为“良”；单元自评项目26个，涉及金额9000.54万元，评价得分均在90(含)以上，评价品级为“优”。总体来看，被评价项目绩效目标完成情况较好，项目实施取得实际成效，整体评价结果较好。
二、项目绩效评价陈诉
本次对“2020年PA视讯市交通领域节能减排统计与监测平台建设(二期)运维”1个项目实施了部门评价。绩效评价陈诉情况如下：
(一)基本情况
1.项目配景
为贯彻落实《PA视讯市2013-2017年清洁空气行动计划》(京政办发〔2013〕7号)中有枢纽能减排事情任务要求，PA视讯交通生长研究院于2015年开展PA视讯市交通领域节能减排统计与监测平台建设(二期)，2017年8月完成建设。2019年8月平台质保期结束，为继续发挥平台作用，同时保障平台宁静、可靠、高效地运行，最大限度地确保信息的秘密性、完整性、可用性、可控性和不行否认性，制止种种潜在的威胁，PA视讯交通生长研究院申请了“PA视讯市交通领域节能减排统计与监测平台建设(二期)运维”项目经费，开展运维事情。
2.项目主要内容及完成情况
2020年度，项目计划内容包罗软件系统及数据资源维护服务，服务器及存储设备、网络宁静、机房情况维护，专项设备维护，大数据平台维护，相关机房用电设备运行维护事情实际电耗用度支付五个方面。
经过项目实施，截至2020年12月底，主要完成了软件系统及数据资源维护，形成《应急处置预案》《系统巡检陈诉》《故障处置惩罚维护服务陈诉》《运维值守纪录表》等；完成了服务器及存储设备、网络宁静、机房情况维护，形成《巡检陈诉》《年度总结陈诉》《故障处置惩罚维护服务陈诉》《运维值守纪录表》等；完成了专项设备维护，形成《巡检陈诉》《资产清查陈诉》《维修纪录表》《运维质量分析陈诉》等；完成了大数据平台维护，形成《日常巡检陈诉》《资产清查陈诉》《维修纪录表》《月度运维陈诉》等；凭据主机系统、网络设备、宁静设备等机房用电设备运行维护事情实际电耗情况支付了电费。
3.项目资金情况
2020年度，项目年初批复预算667.11万元，年中压减一般性支出，全年实际到位资金522.97万元。截至2020年12月31日，项目实际支出522.97万元，预算执行率为100%。
4.项目绩效目标
保障PA视讯市交通领域节能减排统计与监测平台建设(二期)网络相关硬件设备宁静运行，提前发现并消除信息系统存在的宁静脆弱性和面临的风险，降低特殊业务需求和运营保障需求时期宁静事件发生的可能性，实现业务应用的连续运行服务。保障机房各系统正常运行。保障平台、数据治理及信息化软件正常运行，促进业务流程优化与提升，操作系统、应用系统和中间件软件维护与升级。保障平台数据处置惩罚实时、高效、可靠运行，促进业务流程优化与提升。保障公交1037部、郊区477部、省际220部、旅游441部、出租2370部、货运车358部、社会车辆6060部车载能耗收罗设备的运行正常，数据传输稳定，及其他42件专项设备使用正常。
(二)绩效评价事情开展情况
1.绩效评价目的、工具及规模
为深入贯彻落实PA视讯市财政局《关于印发进一步深化项目支出绩效预算治理革新的意见的通知》(京财预〔2017〕2944号)等文件精神，凭据《PA视讯市项目支出绩效评价治理措施》(京财绩效〔2020〕2146号)(以下简称“京财绩效2146号文”)文件要求，建设了评价事情组，组织对该项目实施事后绩效评价。本次评价，聚焦2020年PA视讯市交通领域节能减排统计与监测平台建设(二期)运行情况、项目运维资金使用情况，围绕决策、历程、产出及效益情况开展评价。旨在通过评价总结经验，发现问题，剖析原因，提出革新建议，为相关部门科学决策、规范治理提供参考。
2.绩效评价原则、要领及指标体系
本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、考究绩效的原则，接纳全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、比力分析、专家咨询等要领，对项目决策、历程、产出、效益四方面进行综合评价。
凭据京财绩效2146号文相关精神，结合项目特点，在与专家组充实相同的基础上，评价事情组细化了项目绩效评价指标体系。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目历程20分，项目产出40分，项目效益30分。绩效评价综合绩效级别分为4个品级：
综合得分在90(含)-100分为优；
综合得分在80(含)-90分为良；
综合得分在60(含)-80分为中；
综合得分在60分以下为差。
3.绩效评价事情历程
准备阶段(2021年3月中下旬-5月上旬)：在明确部门2021年绩效评价要求的前提下，评价机构组建了评价事情组，领导项目单元准备绩效资料；在与项目单元充实相同的基础上，进行项目资料收集、整理和分析等事情，形成开端分析陈诉；完成专家遴选、专家事情手册制定、专家培训等相关事情，组建绩效评价专家组。
实施阶段(2021年5月中旬)：在资料收集和整理分析的基础上，评价事情组于2021年5月11日下午组织召开专家评价会，专家组通过听取汇报、质询、查阅资料等方式，了解项目的执行情况，对项目进行综合评价，出具专家意见建议。
评价分析阶段(2021年5月下旬)：评价事情组凭据收集到的项目相关资料以及专家组意见，对项目决策、治理、绩效情况进行综合分析，凭据划定的文本花样和内容撰写绩效评价陈诉，提交相关单元交流意见。同时，凭据反馈意见，在划定时间内修改绩效评价陈诉，形成正式稿报送。
(三)评价结论
通过评价，项目综合得分85.02分，综合绩效评定结论为“良”，项目评分情况详见下图。
图：项目分项绩效评价指标分值及得分情况
(四)绩效评价指标分析
1.项目决策情况
项目立项依据较充实，决策法式规范。项目年度绩效目标较为合理，绩效指标较为明确，指标的细化、量化水平存在一定不足。项目预算体例法式较为规范，资金分配与事情重点基本匹配，但测算历程和核算依据需进一步明确。
2.项目历程情况
项目资金下达实时、足额下达，预算执行率到达100%。项目财政及业务治理相关制度、组织机构较为健全，验收治理制度、组织实施方案需进一步完善。项目制度执行较为有效，招标采购、资金审批及支付法式、历程管控较为规范，条约治理及验收治理规范性仍需提升。
3.项目产出情况
项目运维周期为12个月，截至2021年4月，整个周期的运维事情基本按预期完成，周期产出数量完成情况较好，但也因为周期问题，至2020年12月底实际仅完成了阶段性运维事情，影响了年度内产出数量完成效率。项目完成质量较好、运维切合验收要求，结果验收事情需进一步尺度化。项目各环节事情开展较为实时，各项内容能够按条约约定进度完成。项目整体支出未超预算批复规模，成本控制情况较好。
4.项目效益情况
项目实施有效保障了PA视讯市交通领域节能减排统计与监测平台建设(二期)系统实时、高效、宁静可靠运行，通过平台为多个政府部门、百家企业、12大交通行业提供了大量数据源，较好支撑了交通治理单元政策宣布与羁系，有关部门对平台的满意度较高。整体上，项目的实施发生了积极内部影响和社会效益，但反映效益和满意度资料尚不够充实，需进一步充实可视化的数据、信息，以充实展现项目效益。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.项目预算体例、资金分配的科学性仍需提升
项目各分项内容运维用度额度确定依据、用度尺度及测算历程不够明确；预算体例的精细化水平，资金分配的科学性、合理性需进一步提升。
2.项目缺少实施方案，条约治理及验收治理规范性需提升
项目未制定明确的年度具体实施方案，现有运维方案属于技术方案，项目实施缺少有效指导文件，验收治理规范性和精细度仍需提升。
3.项目效益资料体现不够充实，满意度视察分析事情需增强
项目运维事情产出情况较好，对于PA视讯市交通领域节能减排统计与监测平台建设(二期)发生的直接效益显著，但反映平台支撑交通治理单元政策宣布与羁系的相关效益资料及可视化数据不够充实，项目单元对于项目效益资料收集、整理、分析投入还不够，服务工具满意度情况较难进行量化考核。
(六)有关建议
1.进一步夯实绩效目标、项目预算体例事情
完善绩效指标，进一步细化项目预算体例，提升预算体例及资金分配的科学合理性。
2.制定实施方案，完善治理制度机制，提高项目精细化治理水平
一是完善项目运维方案，明确车辆设备维护数量确定的依据、原则；结合2020年度运维事情开展情况制定后续年度项目实施方案。二是完善条约治理机制，提升条约治理的规范性和条约履行的有效性。三是注重项目细节治理，提升治理效率。
3.增强效益质料的收集、整理和分析事情，开展满意度统计分析
增强对项目平台数据应用转化及效益实现情况，项目支持有关部门政策制定、政务信息宣布、新闻宣布等的上报及被接纳情况的梳理总结，并凭据视察结果进一步修正后续事情计划、方案，确保项目效益连续发挥。
三、项目支出绩效自评表
本次将部门2020年度涉及单元自评的18个财政拨款项目纳入果真规模。《项目支出绩效自评表》详见附件二。
