目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
PA视讯市体育彩票治理中心为经费自理事业单元(公益二类)，无下属单元。主要职责：卖力PA视讯市体育彩票的销售、治理和资金结算。其中包罗：销售网点的服务和治理；销售系统和数据的治理维护；市场营销宣传推广；销售兑奖和中心运行业务；并按划定准时足额上缴彩票公益金和销售业务费。
PA视讯市体育彩票治理中心内设6个部门，具体为技术部、财政部、综合部、市场部、市场监察部以及党办。
(二)人员组成情况
本部门事业体例40人，实有人数71人(在编人员37人，聘用人员34人)。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计13907.99万元，比上年淘汰1074.59万元，下降7.17%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计13907.99万元，比上年淘汰539.26万元，下降3.73%，其中：财政拨款收入11950.45万元，占收入合计的85.93%；其他收入1957.54万元，占收入合计的14.07%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计11920.71万元，比上年淘汰1156.51万元，下降8.84%，其中：基本支出2025.37万元，占支出合计的16.99%；项目支出9895.34万元，占支出合计的83.01%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计11950.45万元，比上年淘汰1938.78万元，下降13.96%。主要原因：落实全市统一收回受疫情影响不再执行支出的要求以及单元职工医疗保险缴费阶段性减征的政策。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出11320.71万元，主要用于其他支出11320.71万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“其他支出”2020年度决算11320.71万元，比2020年年初预算淘汰2690.29万元，下降19.20%。其中：
“彩票刊行销售机构业务费部署的支出”2020年度决算11320.71万元，比2020年年初预算淘汰2690.29万元，下降19.20%。主要原因：落实全市统一收回受疫情影响不再执行支出的要求以及单元职工医疗保险缴费阶段性减征的政策。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出0万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出2025.37万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、机关事业单元基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费及其他人为福利支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)资天性支出包罗办公设备购置及专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数8.26万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算22.11万元淘汰13.85万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数4.61万元淘汰4.61万元。主要原因：未开展公务接待运动。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数8.26万元，比2020年年初预算数17.50万元淘汰9.24万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。主要原因：未购置车辆。公务用车运行维护费2020年决算数8.26万元，比2020年年初预算数17.50万元增淘汰9.24万元，主要原因：节能减排，增强车辆管控。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修5.44万元，公务用车保险1.75万元，公务用车其他支出1.07万元。2020年公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.18万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额6486.16万元，其中：政府采购货物支出466.59万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6019.57万元。授予中小企业条约金额5473.56万元，占政府采购支出总额的84.39%，其中：授予小微企业条约金额4871.37万元，占政府采购支出总额的75.10%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆18台，537.79万元；单元价值50万元以上的通用设备28台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购置服务支出情况
本部门不属于政府购置服务规模。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.彩票市场调控资金：指通过上缴中央财政的彩票刊行机构业务费部署的，通过中央对地方转移支付方式分配下达。主要用于提升彩票销售网点能力、改善彩票业务设施、支持全国性游戏的品牌建设、公益宣传、新游戏推广、市场营销、支持业务创新及规范彩票市场秩序。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市体育彩票治理中心对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目10个，占部门项目总数的45.45%，涉及金额9996.44万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额980.00万元，评价得分在80(含)-90分的1个。单元自评项目9个，涉及金额9016.44万元，评价得分在90(含)-100分的7个，评价得分在80(含)-90分的2个。
二、项目绩效评价陈诉
(一)基本情况
凭据国家体育总局体育彩票治理中心《体育总局彩票中心关于2020年区域付费媒体矩阵结构指导意见的通知》(体彩字〔2019〕238号)指导意见，结合PA视讯市体育彩票治理中心《关于报送体育彩票“十三五”计划落实方案的陈诉》(京体彩字〔2016〕36号)精神，更好地实现媒介资源的统筹协调，提升体彩品牌营销事情质量和流传效率，PA视讯市体育彩票治理中心申报了2020年广告费项目。项目批复预算980.00万元，受新冠疫情影响，8月PA视讯市体育彩票治理中心对项目预算进行核减调整，调整后预算970.30万元，截至2020年末，该项目实际支出946.78万元，其中，PA视讯电视台相助支出330.15万元；广告投放支出616.63万元。结余资金23.52万元，已全额缴回财政，预算执行率为97.58%。
项目包罗两项事情，一是与PA视讯电视台相助，主要内容为：在超级大乐透开奖日于《天天体育》栏目中口播大乐透开奖结果，在PA视讯卫视冬奥纪实频道播放种种体育彩票品牌营销宣传片，以“竞猜”为题材制作专题节目并播出；二是投放PA视讯市体育彩票广告。
(二)绩效评价事情开展情况
1.评价目的、工具和规模
通过对项目经济性、效率性和效果性的分析，梳理总结项目决策、项目治理和项目绩效中存在的问题，为项目单元革新事情提供建议和依据，提高科学决策水平，促进项目单元树立以结果为导向的绩效治理理念，规范项目治理，保障财政资金使用的规范性、宁静性。
评价工具为PA视讯市体育彩票治理中心2020年广告费项目；评价规模为广告费项目决策、历程、产出、效益四个维度相关的项目资料，以纸质资料为主要评价依据。
2.绩效评价原则、评价指标体系
评价事情遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，综合接纳统计分析、因素分析、成本效益分析、对比分析等要领，对反映项目决策、治理、绩效等内容的资料和数据进行分析，梳理项目问题并分析成因，凭据专家评议结果形成评价结论并提出建设性意见。
评价事情组凭据PA视讯市财政支出项目绩效评价体系框架，围绕决策、历程、产出和效益四个维度剖析制定“广告费”项目绩效评价指标体系，并凭据指标的重要性与相关性确定权重，参考历史数据及绩效评价品级要求确定评分尺度。评价指标体系包罗一级指标4个，二级指标10个，三级指标17个。
3.绩效评价事情历程
(1)前期准备情况
加入评价机构组建评价事情组并进行内部培训，邀请绩效治理专家作为全程专家，对评价事情进行全历程跟踪，与项目单元建设相同协调事情机制并进行针对性培训。
(2)资料信息汇总
凭据绩效评价要求收集相应资料，围绕项目决策、项目治理和项目绩效进行资料梳理，通过现场与非现场结合的方式对资料真实性进行审核，对存疑情况与项目单元进行相同确认。
(3)评价分析
评价事情组综合接纳统计分析、因素分析、成本效益分析、对比分析等要领，围绕项目决策、历程、产出和效益进行开端分析，梳理项目存在问题。
(4)专家评议
评价事情组组织召开专家评价会，凭据项目实际情况，细化调整评价指标体系，明确指标权重和评分尺度，与项目单元进行现场相同，形结果效评价结论。
(5)出具陈诉
评价事情组结合事情组审核结果和专家评价意见，对项目决策、治理和绩效情况进行综合分析，形结果效评价陈诉。
(三)综合评价情况及评价结论
“广告费”项目综合得分84.30分，其中决策8.80分，历程18.30分，产出36.20分，效益21.00分，绩效评定级别为“良好”。
广告费项目绩效评价结论一览表
(四)绩效评价指标分析
1.项目决策流程
PA视讯市体育彩票治理中心依据国家体育总局体育彩票治理中心《体育总局彩票中心关于2020年区域付费媒体矩阵结构指导意见的通知》(体彩字〔2019〕238号)指导意见，结合PA视讯市体育彩票治理中心《关于报送体育彩票“十三五”计划落实方案的陈诉》(京体彩字〔2016〕36号)精神，为更好地实现媒介资源的统筹协调，提升体彩品牌营销事情质量和流传效率，组织申报了项目，经PA视讯市体育局办公会审议通事后，报PA视讯市财政局立项，通过部门年度预算批复下达，项目总体决策流程合规。
2.绩效目标分析
在项目申报时，PA视讯市体育彩票治理中心凭据项目需求及条约约定，设定了广告费项目绩效目标及绩效指标。评价认为该项目设定了较为合理，且较为细化量化的绩效指标，项目年度总体目标切合PA视讯市体育彩票治理中心“卖力组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传等事情”的部门职能，切合国家体育总局体育彩票治理中心《体育总局彩票中心关于2020年区域付费媒体矩阵结构指导意见的通知》(体彩字〔2019〕238号)指导意见，总体绩效目标设定较为合理。但评价中也发现，绩效指标的设定可进一步凝练，产出质量指标设置不够全面，与服务内容的对应性不强。经济效益指标设定不够量化，社会效益指标在树立体彩品牌形象，掘客潜在彩民群体、提升体彩知名度及美誉度方面的指标设置可权衡性不足。
3.项目历程情况
(1)资金使用及治理情况
预算治理情况。广告费项目预算批复980.00万元，后经过财政预算评审，2020年受新冠疫情影响，PA视讯市体育彩票全年停售期长达105天，PA视讯市体育彩票治理中心于2020年8月向PA视讯市财政局报送《PA视讯市体育彩票治理中心关于压减和调整预算的请示》(京体彩字〔2020〕38号)请示，于同月获得《PA视讯市财政局关于同意PA视讯市体育彩票治理中心压减调整2020年预算的函》(京财综指〔2020〕1556号)批复，对广告费项目预算进行压减调整，调整后预算金额为970.30万元，预算调整法式合理规范。
资金执行情况。截至2020年12月31日，该项目实际支出946.78万元，结余结转资金23.52万元，已全额缴回财政，预算执行率为97.58%。
资金治理情况。为增强资金治理，规范财政资金的申报、使用、监视，PA视讯市体育彩票治理中心制定了《财政治理制度》，明确了“三重一大”经费使用及报销流程，项目资金治理制度较为健全。项目经费支出严格凭据《财政治理制度》审批要求执行，项目由市场部卖力人及分管领导对经济运动的真实性、用度发生的合理性、须要性进行审核后财政部通过审核凭证，对预算控制、票据的真实合规完整、审批手续的完备性、经济运动的正当性进行监视审核，经费支脱手续完备。会计核算规范，切合会计准则；不存在虚列(套取)、支出依据不合规、截留、挤占、挪用、超尺度开支情况。项目相关会计信息真实、准确。但评价发现，项目在履行与PA视讯电视台相助条约时，在广告宣布前5个事情日支付全部款项，与业务执行实际，及财政资金使用宁静性的要求不符。
(2)项目组织情况
为越发高效地开展项目，项目主责部门为市场部、财政部、市场监察部。主责部门及归口治理部门职责分工清晰明确，项目组织架构合理，组织部署有序。市场部卖力凭据实际业务需求，实施政府采购法式确定服务方，审批广告投放方案，对项目的资金使用、质量进度和宁静等内容进行监视治理，监视服务方事情，服务方提交日常陈诉，如运营情况、执行问题等，交由PA视讯中心市场部审阅，财政部卖力预算申报、资金支付结算等事情，市场检查部主要卖力派出专人监视检查广告播出时间、周期、点位、频次、时长、内容等，检查以随机抽选方式开展，并每月出具广告投放监视检查事情小结，定期出具事情总结。
(3)项目治理情况
为保证项目顺利实施，确保项目实施成效，中心要求服务方严格凭据事情计划，定时按量完成事情任务，并以条约协议为基准，在项目实施历程中保持与服务方的相同，对项目完成情况与质量进行把控和验收，但历程治理的精细化水平仍有提升空间，如项目在广告宣传结果知识产权掩护治理方面缺少相关制度或要求，项目在执行历程中的监视、检查资料不够充实等。
政府采购方面。2020年4月，PA视讯市体育彩票治理中心由市场部牵头启动项目的采购事情，凭据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款的划定，通过单一来源采购方式完成PA视讯电视台相助项目采购，服务商为PA视讯电视台，并在中国政府采购网和PA视讯市财政局网宣布单一来源采购公示，7月，中心通过果真招标采购方式完成广告投放项目采购。
评价认为，政府采购法式合规、严谨，切合政府采购法的相关要求。
治理制度建设方面。PA视讯市体育彩票治理中心在日常运行维护类项目治理方面已形成比力系统的事情规范和制度，事情历程中以《PA视讯市体育彩票治理中心内部控制规范手册》等治理制度开展相关事情，并制定了《PA视讯市体育彩票治理中心广告投放治理制度》。评价认为，PA视讯市体育彩票治理中心形成了统一筹谋、分工明确、责任落实、组织有力的治理机制，为项目正常开展事情提供了重要指导。
4.项目产出情况
通过项目实施，电视媒体投放宣传片，全年共计650次；播报开奖结果110次；制作竞猜类节目51期。
户外广告投放，包罗PA视讯交通广播频道、PA视讯体育广播频道等多频道播出15秒广告，每天总播出次数28次，投放周期8周，共56天。楼宇电梯广告投放周期8周，数量8000块。地铁灯箱投放周期4周，数量160块。停车场道闸广告投放周期4周，600个写字楼、社区。
评价认为，项目的产出数量、产出质量、产出进度、产出成本均告竣预期目标。
5.项目效益情况
通过广告费项目的实施，全年品牌营销运动以宣传片、电子海报、音频广告等形式，在PA视讯电视台、楼宇电梯、地铁灯箱、停车场道闸、电台广播等渠道进行投放，全方位全媒体上下联动、高频次曝光，到达宣传裂变，让民众深入感知体彩品牌形象。在树立体育彩票“公益、康健、乐活、进取”的品牌形象,承袭体育彩票“来之于民，用之于民”的宗旨，集中发挥“体育彩票，利国利民”等方面起到促进作用。
通过恒久在PA视讯电视台以口播及滚屏字幕形式播报开奖结果，宣传推广体彩游戏玩法；通过电视媒体播放专题栏目、宣传片，提升体彩知名度及美誉度；通过广播、户外广告宣布相关宣传内容，增加体彩各产物品牌曝光度，掘客潜在购彩群体。
2020年未发生针对广告投放方面的投诉事件，项目满意度情况良好，但项目仅通过投诉事件不能全面客观反映项目服务工具的满意度情况，应建设越发多维度的服务工具满意度视察，从销售网点、彩民及社会民众等方面结合视察，确保满意度视察结果的客观真实反映项目情况。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
绩效指标设定的针对性、全面性有待提高；项目治理水平需进一步提升；绩效治理意识需增强。
(六)有关建议
细化项目效益指标，提高可评价性；增强项目历程监控；增强项目的全面预算绩效治理。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
