目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
1.主要职能。
凭据九届市委常委会第172次聚会会议关于我市民政事业治理体制革新试点的聚会会议精神，及市编办《关于建设PA视讯市社会福利事务治理中心的通知》(京编委[2006]38号)，2006年我单元正式建设。主要卖力对从市民政局划入的社会福利企业、事业单元的人、财、物等内部事务的治理以及存量资源的整合和增量资源的调整等事情；推动社会福利企、事业单元在治理方式、治理制度、运行机制等方面的革新创新，并监视有关事情的实施；受市民政局委托，承办市政府和市有关部门交办的其他事项。
2.机构情况，包罗当年变换情况及原因。
凭据《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意调整市民政局所属部门事业单元机构体例事项的函》(京编服务[2014]123号)，重新审定内置15个处室，划分为办公室、计划生长处、福利事务一处、福利事务二处、企业革新处、信息与尺度化处、资产治理处、计划财政处、审计处、行政守卫处、组织处、人事处、纪检事情处、工会、离退休事情处。2020年PA视讯市社会福利事务治理中心加入决算的事业单元共计16个。纳入部门决算所属单元为：1、PA视讯市社会福利事务治理中心本级；2、PA视讯市第一社会福利院；3、PA视讯市第二社会福利院；4、PA视讯市第三社会福利院；5、PA视讯市第四社会福利院；6、PA视讯市第五社会福利院；7、PA视讯市儿童福利院；8、PA视讯市第二儿童福利院；9、PA视讯市社会福利医院；10、PA视讯市残疾儿童康复培训中心；11、PA视讯市西北旺公墓治理办公室；12、PA视讯市民政工业总公司；13、PA视讯SOS儿童村；14、PA视讯市养老照顾护士照料示范中心；15、PA视讯市康复辅具技术中心；16、PA视讯市民政局房产治理所。
因机构调整新增事业单元两个，划分为PA视讯市康复辅具技术中心及PA视讯市民政局房产治理所。
(二)人员组成情况
行政体例0人，实有人数0人；事业体例1740人，实有人数1504人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计84,442.72万元，比上年增加3,086.47万元，增长3.79%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计105,772.9万元，比上年增加539.85万元，增长0.51%，其中：财政拨款收入76,655.06万元，占收入合计的72.47%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入16,066.28万元，占收入合计的15.19%；经营收入9,180.54万元，占收入合计的8.68%；隶属单元上缴收入2,000万元，占收入合计的1.89%；其他收入1,871.02万元，占收入合计的1.77%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计105,119.27万元，比上年增加2,796.78万元，增长2.73%，其中：基本支出63,385.17万元，占支出合计的60.3%；项目支出32,234.39万元，占支出合计的30.66%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出8,857.77万元，占支出合计的8.43%；对隶属单元补助支出641.93万元，占支出合计的0.61%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计78,286.38万元，比上年增加2,105.65万元，增长2.76%。主要原因：受疫情影响部门机构关闭治理相应支出增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出75,034.79万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出186.52万元，占本年财政拨款支出0.25%；文化旅游体育与传媒支出300万元，占本年财政拨款支出0.4%；社会保障和就业支出70,283.02万元，占本年财政拨款支出93.67%；卫生康健支出4,265.25万元，占本年财政拨款支出5.68%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、"教育支出"(类)2020年度决算186.52万元，比2020年年初预算452.86万元淘汰266.34万元，下降58.81%。其中：
"特殊教育"(款)2020年度决算158.69万元，比2020年年初预算219.36万元淘汰60.67万元，下降27.66%。主要原因：受疫情影响PA视讯市第二儿童福利院校车租赁费、孤残儿童教育经费、寒假暑假假期运动经费等项目形成结余。
"进修及培训"(款)2020年度决算27.83万元，比2020年年初预算233.5万元淘汰205.67万元，下降88.08%。主要原因：受疫情影响，培训淘汰。
2、"文化旅游体育与传媒支出"(类)2020年度决算300万元，与2020年年初预算300万元持平。其中：
"文物"(款)2020年度决算300万元，与2020年年初预算300万元持平。
3、"社会保障和就业支出"(类)2020年度决算70,283.02万元，比2020年年初预算66,155.98万元增加4127.04万元，增长6.24%。其中：
"民政治理事务"(款)2020年度决算6,547.64万元，比2020年年初预算8,125.99万元淘汰1,578.35万元，下降19.42%。主要原因：受疫情影响部门项目无法执行形成结余。
"行政事业单元养老支出"(款)2020年度决算47.55万元，比2020年年初预算51.08万元淘汰3.53万元，下降6.91%。主要原因：离退休人员淘汰。
"抚恤"(款)2020年度决算182万元，与2020年年初预算182万元持平。
"社会福利"(款)2020年度决算59,773.93万元，比2020年年初预算55,553.14万元增加4,220.79万元，增加7.6%。主要原因：追加三无休养员医疗补助等项目经费。
"残疾人事业"(款)2020年度决算3,131.9万元，比2020年年初预算1,643.76万元增加1,488.14万元，增加90.53%。主要原因：追加直属福利企业下岗残疾职工基本生活补助费项目。
"其他社会保障和就业支出"(款)2020年度决算600万元，与2020年年初预算600万元持平。
4、"卫生康健支出"(类)2020年度决算4,265.25万元，比2020年年初预算4,183.64万元增加81.61万元，增长1.95%。其中：
"公立医院"(款)2020年度决算2,529.14万元，比2020年年初预算2,020.45万元增加508.69万元，增长25.18%。主要原因：由于疫情影响，医院追加购置核酸检测实验室等相关用度。
"行政事业单元医疗"(款)2020年度决算1,736.12万元，比2020年年初预算2,163.19万元淘汰427.07万元，淘汰19.74%。主要原因：受新冠肺炎疫情影响2020年2月至6月医疗保险减半征收。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出99.5万元，主要用于以下方面(按大类)：彩票公益金部署的支出99.5万元，占本年财政拨款支出0.13%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、"其他支出"(类)2020年度决算99.5万元，比2020年年初预算80万元增加19.5万元，增长24.38%。其中：
"彩票公益金部署的支出"(款)2020年度决算99.5万元，比2020年年初预算增加19.5万元，增长24.38%。主要原因：追加市第二儿童福利院福彩助学金项目。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出47,110.45万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属0个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、14个事业单元。2020年"三公"经费财政拨款决算数55.33万元，比2020年"三公"经费财政拨款年初预算163.81万元淘汰108.48万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数58.5万元淘汰58.5万元。主要原因：受疫情影响核减出国经费。
2.公务接待费。2020年决算数3.41万元，比2020年年初预算数3.71万元淘汰0.3万元。主要原因：厉行节约。2020年公务接待费主要用于外单元业务往来用水、茶叶等。公务接待242批次，公务接待1810人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数51.92万元，比2020年年初预算数101.6万元淘汰49.68万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2020年决算数51.92万元，比2020年年初预算数101.6万元淘汰49.68万元，主要原因：疫情影响公务车运行用度淘汰。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油4.87万元，公务用车维修21.52万元，公务用车保险15.08万元，公务用车其他支出10.45万元。2020年公务用车保有量54辆，车均运行维护费0.96万元。
二、机关运行经费支出情况
我部门不在机关运行经费统计规模之内。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额13,451.2万元，其中：政府采购货物支出2,611.1万元，政府采购工程支出1,191.02万元，政府采购服务支出9,649.08万元。授予中小企业条约金额11,153.18万元，占政府采购支出总额的82.92%，其中：授予小微企业条约金额5,478.21万元，占政府采购支出总额的40.73%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆91台，2,079.66万元，其中包罗非财政供养车辆37台；单元价值50万元以上的通用设备49台(套)，单元价值100万元以上的专用设备54台(套)。
五、政府购置服务支出说明
本部门无此事项。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市社会福利事务治理中心对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目86个，占部门项目总数的73.5%，涉及金额18,874.55万元。其中，部门评价项目2个，涉及金额1,472.88万元，评价得分在90(含)-100分的2个。单元自评项目84个，涉及金额17,401.67万元，评价得分在90(含)-100分的75个、评价得分在80(含)-90分的9个。
二、PA视讯市儿童福利院2020年三无休养员生活费项目绩效评价陈诉
(一)基本情况；
1.项目概况
(1)项目实施配景及主要内容
市儿福是PA视讯市民政局所属的全额拨款公益一类事业单元，主要收养机场分局、天安门分局、西站分局、开发区分局、清河分局等专业分局和市公安局公交总队接警处置、送医救治的弃婴。目前，院内所有儿童均为无生活来源、无劳动能力、无法定抚育义务人的"三无"人员，且99%为残疾儿童(以下简称"孤弃儿童")。
孤弃儿童基本生活费趋于逐年提高的状态，PA视讯市民政局、PA视讯市财政局近年来先后印发了多个关于"发放孤儿基本生活费、调整市属福利机构供养三无人员生活费尺度"的文件。
2019年9月，市儿福凭据在院孤弃儿童、18岁以上三无人员及寄养改收养孤弃儿童人数，PA视讯市财政局关于调整市属福利机构供养"三无人员"生活费的尺度的复函及《PA视讯市民政局 PA视讯市财政局关于调整我市困境儿童生活费尺度的通知》(京民儿福发〔2019〕181号)等文件精神及尺度申请了2020年"三无"休养员生活费项目经费。
项目内容为有效使用项目专项资金，依法保障在院儿童的生存权、生长权、受掩护权、加入权等权利，为院内集中养育的孤弃儿童提供基本膳食和服装被褥日用品等基本生活需求、给予生活照护、医护保健，开展康复教育等，不停提高儿童生活、医疗、康复和教育水平，有效履行政府兜底保障职责。
(2)项目实施情况
市儿福是项目实施单元，为保障项目顺利实施，市儿福建设了项目领导小组，由院长担任组长，行政副院长、业务副院长为副组长；具体事情由财政科、业务科、照顾护士部、膳食科、行政科配合实施。
院内设有助医办、弃婴住院处、医疗区、视察区、心理治疗室、计划免疫室、养护区、康复示范中心、早期儿童生长中心、特殊教育中心等多个功效区，能够有效保障孤弃儿童的基本生活权益；另有膳食科、社工科、行政治理科等服务保障科室，为孤弃儿童提供生活、医疗保健、教育、康复相关保障。
市儿福院内各科室职责分工明确，年初院内统一制定了项目总体实施方案，各科室划分凭据各自分工编写了本科室的年度事情计划或实施方案，年末对照相应事情梳理了年度事情小结。
(3)项目资金投入和使用情况
项目年初预算批复资金868.44万元，其中：市财政局批复当年"三无"休养员生活费712.20万元，"三无"休养员生活费(中央资金)156.24万元。
按市财政划定2020年继续使用2019年财政追加三无生活费项目结转资金46.642033万元，追加"三无"休养员生活及保障经费项目结转资金212.3550万元；2020年9月凭据《PA视讯市财政局关于调整市福利中心2020年项目经费预算的函》(京财社指〔2020〕1497号)核减项目预算资金235.34万元；12月凭据《PA视讯市财政局关于同意调整、追加市福利中心2020年项目经费预算的函》(京财社指〔2020〕2180号)核减项目预算资金30.36万元。
2020年度全年"三无"休养员生活费项目资金861.74万元，实际执行860.09万元，项目结余1.65万元，项目预算执行率为99.81%。
2.项目绩效目标
2020年"三无"休养员生活费项目绩效目标为：做好新冠肺炎疫情防控事情，实现院内孤弃儿童"零熏染"的目标，保障孤弃儿童生命宁静和身体康健；科学合理分配使用孤弃儿童生活费，提供孤弃儿童的日常生活、医疗照顾护士、康复教育等需要，依法保障儿童的生存权、生长权、受掩护权等权利，不停提高儿童生活、医疗、康复和教育水平；改善孤弃儿童生命质量，提升基本生活自理能力，促进儿童自食其力，奠基回归家庭，步入社会的基础，确保儿童利益最大化。
(二)绩效评价事情开展情况；
1.绩效评价目的、工具和规模
1)绩效评价目的
(1)提高部门预算绩效治理水平
通过对前期设立的绩效目标完成情况进行全面评价，总结项目实施经验及项目治理中存在的问题，为预算部门革新绩效治理服务，同时作为财政部门部署下一年度预算资金的参考。
(2)全面深入推进绩效治理理念
通过绩效评价并对绩效评价结果进行应用，是落实"花钱必问效，无效必问责"的绩效理念，推进部门内部绩效治理水平不停提升的重要环节。
(3)增加公共支出透明度，提升政府形象
实施绩效目标和绩效评价陈诉对外"双果真"，主动接受社会监视，对实现阳光政府、引发社会民众的加入意识，提升民众对政府的信任度起到重要作用。
2)绩效评价的工具和规模
(1)本次绩效评价工具为市儿福2020年"三无"休养员生活费项目。
(2)评价规模
①项目决策。主要是对项目决策依据、目标设置、决策历程等进行评价。主要评价内容为决策依据是否充实，决策法式是否规范，绩效目标是否明确、细化等。
②项目治理。主要是对项目资金及实施历程治理进行评价。主要评价内容为预算体例是否细化、准确，是否专款专用、专项核算、项目治理制度是否健全，执行是否有效等。
③项目绩效。主要是对项目产出和实施效果进行评价。主要评价内容为项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本是否与目标一致；项目实施发生的经济效益、社会效益、可连续影响和服务工具满意度是否到达目标要求。
2.绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价要领、评价尺度等
1)绩效评价原则
(1)科学公正。绩效评价应当运用科学合理的要领，凭据规范的法式，对项目绩效进行客观、公正的反映。
(2)统筹兼顾。单元自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有偏重，相互衔接。
(3)激励约束。绩效评价结果应用与预算部署、政策调整、革新治理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要部署、低效要减压、无效要问责。
(4)果真透明。绩效评价结果应依法依规果真，并自觉接受社会监视。
2)绩效评价指标体系(附表说明)
评价事情组凭据《PA视讯市项目支出绩效评价治理措施》(京财绩效〔2020〕2146号)，结合项目具体情况，在充实咨询市儿福及评价专家组意见的基础上，形成如下评价指标体系。
3)绩效评价要领
本次绩效评价要领包罗比力法、因素分析法、民众评判法。
(1)比力法。将实施情况与绩效目标进行比力。
(2)因素分析法。综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素。
(3)民众评判法。是指通过专家评估、民众问卷的方式进行评判。
4)绩效评价尺度
本次绩效评价尺度主要为计划尺度。以预先制定的绩效目标、计划、预算作为评价尺度。
3.绩效评价事情历程
1)评价事情组接受市福利中心委托，实时与项目卖力人相同，向市儿福发送项目绩效评价资料清单、绩效陈诉模版，指导市儿福开端收集项目绩效评价资料。
2)评价事情组入户听取市儿福项目执行情况汇报，对市儿福相关人员进行针对性的业务培训，指导市儿福收集绩效评价资料和撰写项目绩效陈诉，明确项目资料提交时间节点及其他需配合完成的事情事项。
3)评价事情组在审核项目申报资料、项目实施方案、项目相关儿童服装鞋帽及被褥采购计划、采购条约、采购入库票据、院内儿童动态统计表、院内儿童食堂食谱、儿童照顾护士巡查纪录等项目资料。
4)评价事情组对市儿福收集的绩效评价资料进行审核，并凭据审核情况，要求项目单元进行增补和完善。
5)评价事情组凭据项目实际情况，遴选绩效治理专家、业务专家、财政财政专家组成专家组，对项目评价事情提供咨询及指导。
6)评价事情组整理、汇总项目绩效评价资料，制作专家手册，并在专家会3日前将专家手册送至专家组成员，凭据专家组反馈意见，要求市儿福进一步增补完善项目资料或者进行相关说明。
7)评价事情组与市福利中心及项目单元相同，确定绩效评价专家会日期(2021年5月19日)，市儿福准备专家会汇报质料。
8)评价事情组组织召开绩效评价专家会，市儿福向专家组进行项目情况汇报，专家组组长组织专家进行质询，项目单元进行有针对性地回覆，专家组成员凭据项目资料及评价会质询情况，出具独立的专家评价意见。
9)评价事情组整理、汇总专家意见，结合绩效评价专家会聚会会议纪录等资料，撰写项目绩效评价陈诉。
10)相同反馈，出具陈诉。项目绩效评价陈诉经市福利中心审核后，提交市儿福进行意见反馈，评价事情组凭据项目单元反馈意见及增补提交的资料，在商评价专家组同意的基础上，出具正式纸质陈诉。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)；
经专家综合评价，PA视讯市儿童福利院2020年"三无"休养员生活费项目绩效评价综合得分92.60分，其中：决策17.52分，历程17.90分，产出33.62分，效益23.56分，项目综合绩效评定结论为"优秀"。
(四)绩效评价指标分析；
1.项目决策情况
1)项目立项
该项目切合《PA视讯市儿童福利院"三无"休养员生活费项目"十三五"时期生长计划》中相关内容要求，与市儿福2020年度事情计划、主要事情内容一致。项目生活费实施规模、受众人群、生活费尺度均切合PA视讯市民政局、PA视讯市财政局下发的相关文件要求。
市儿福为PA视讯市民政局所属的全额拨款公益一类事业单元，养育好、服务好无生活来源、无劳动能力、无法定抚育义务人的"三无"人员是市儿福单元基本职责，也属于履行政府兜底保障事情内容，该项目具有明显公益性，属于公共财政支持规模。
项目立项前进行了可行性调研，形成了《PA视讯市儿童福利院"三无"休养员生活费项目可行性研究陈诉》。项目履行了申请、报批手续，院内办公会团体讨论通过。
项目与市儿福恒久计划及年度事情计划及部门职责规模相符，属于公共财政支持规模，项目立项履行了相关手续，申请、设立法式比力规范，但《项目可行性研究陈诉》中对项目需求的分析论证不够充实，应增强对实施年度在院儿童流转情况、项目资金支出计划、分配依据等方面的研究分析事情。
2)绩效目标
市儿福凭据2019年9月在院休养员人数，并凭据机构内孤弃儿童基本生活费、18岁以上三无人员生活费均为1650元/月，寄养变收养儿童生活补助1000元/月的尺度，申请2020年"三无"休养员生活费项目。
项目绩效目标包罗：满足在院孤弃儿童伙食一日三餐及水果的供应；凭据儿童身体残疾状况保障儿童服装全年不少于10套、能够站立行走儿童鞋子不少于5双、床上用品床套床单4套，棉被3套；保障儿童生病实时救治、凭据医嘱进行照顾护士；每日对居室进行擦拭和空气消毒，每周或定期对儿童床进行消毒，定期为儿童进行沐浴等；确保孤弃儿童生命宁静，改善孤弃儿童生命质量，提升基本生活自理能力，促进儿童自食其力，奠基回归家庭，步入社会的基础，全方位保障儿童权益，确保儿童利益最大化；提升政府部门的影响力，促进社会的和谐与稳定，坚定政府在群众中的民众形象。
项目绩效目标设定较为合理、明确，但项目质量指标、效益指标缺少明确的可比、可测、可考量的指标值。
3)资金投入
项目2020年预算申报资金为868.44万元，因转出其他福利机构、社会领养等原因导致在院儿童人数发生变化，预算调整后，项目全年实际预算资金为861.74万元，全部为财政资金，项目预算体例较为科学、资金分配合理。
2.项目历程情况
1)资金治理
项目年初预算批复资金868.44万元，其中：市财政"三无"休养员生活费712.20万元，"三无"休养员生活费(中央资金)156.24万元；资金到位率100%。项目预算调整后全年预算金额为861.74万元，项目全年实际支出860.09万元，项目预算执行率为99.81%。
为确保"三无"休养员生活费项目资金的顺利实施，市儿福制定了《三无休养员生活费治理措施》、《部门预算治理制度》、《大额资金支付治理制度》、《存货治理措施》、《项目资金治理制度》、《物资采购治理措施》、《财政报销有关划定》等制度，通过这些制度对项目在资金申请、使用、报销、采购、收支库等环节进行控制，保证项目资金使用的规范性和效益性。
2)组织实施
市儿福为保障项目顺利实施，建设了项目领导小组，由院长担任组长，行政副院长、业务副院长为副组长；具体事情由财政科、业务科、照顾护士部、膳食科、行政科配合实施。
财政科卖力项目预算申报、资金拨付审核等；
业务科卖力儿童医疗、康复、教育经费的使用；
照顾护士部卖力儿童日常照顾护士、生活起居等服务需求的提出；
膳食科卖力儿童饮食、水果的保障；
行政科卖力服装被褥、小食品等采购；
寄养办公室卖力院外就学儿童的治理及海内收养事情。
市儿福结合项目实际情况制定了项目总体实施方案，相关科室也凭据各自职责制定了详细的事情计划、实施方案及治理制度并汇编成册，包罗如业务科室的《业务宁静事情制度》、《外出就医转诊制度》、《儿童年度体检制度》、《消毒隔离制度》、《儿童评估制度》等；照顾护士科室的《照顾护士宁静事情制度》、《照顾护士质量考核制度》、《情况卫生制度》、《照顾护士部查房制度》等；后勤保障科室的《食堂治理划定》、《食品检验制度》、《食堂库房治理制度》等。同时市儿福将儿童入院、流转、外出就医等业务控制纳入《单元内部控制手册》，通过内控流程，进一步控制项目实施。
2020年市儿福有针对性的结合新冠肺炎疫情进行防控事情，对儿童信息进行动态治理，并在儿童照顾护士等各方面制定了应急预案，以确保项目实施。
3.项目产出情况
截至2020年末在院孤残儿童养育人数与预算申报时相比淘汰19人。
院内孤残儿童治理：
伙食方面，凭据饮食种类，应季蔬菜，进行食谱制作，保障三无儿童伙食一日三餐、水果和零食的供应；凭据儿童生长监测评估结果、疾病及残疾情况，有针对性的制定喂养方案；凭据儿童病情需要，短期为儿童制作疾病饮食。多方面添加增补营养，有效提升儿童免疫力，降低儿童的发病率。
日常生活用品方面，凭据儿童年龄、身高、体重情况，配置生活用品。保障儿童服装全年不少于10套、能够站立行走儿童鞋子不少于5双、床单、床罩等4套，棉被3套，凭据季节进行更替，保证日常需求。
生活照料方面，保障每日对居室擦拭和空气消毒，对儿童基础性口腔照顾护士2-3次，对不能自理儿童喂食390人每日三餐；每周对儿童床进行消毒；全年对不能进食儿童鼻饲插入共计24726人次；每月为儿童进行沐浴平均14-18次，对患病儿童凭据医嘱进行照顾护士等。
医疗保健方面：全年每日对儿童进行巡诊，24小时让儿童享有医疗服务。开具处方4844人次，接种疫苗1115余人次，治理儿童院外就医141人次，儿童疾病获得实时医治。
项目产出到达预期绩效目标要求。
4.项目效益情况
该项目的实施，有效防控新冠肺炎疫情，实现了全院"零熏染"的目标，确保在院孤弃儿童的生命宁静，保障儿童生活的基本需求，改善了患病儿童的生存质量、提升了生活自理能力，改善了生活状态，保障了孤弃儿童的生存权、生长权、受掩护权、加入权等权利。为孤弃儿童最终回归社会打下良好基础，有效实现了维护社会稳定、减轻社会压力的社会效益。
项目在提升政府部门影响力，树立政府在群众中的良好民众形象等方面作用明显，但项目单元对项目实施后绩效的总结、分析，实施效果的绩效结果收集、反馈事情略显不足。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析；
1.主要经验
1)实时凭据院内孤弃儿童状况的变化调整服务重点
2020年院内存量孤弃儿童基本为不具备送养条件的中、重度复合型残疾儿童，在教育和康复接受能力有限，在门诊、大病和照顾护士上的需求增加。针对这种变化，市儿福对服务内容、绩效目标和资金使用结构进行调整，并在年底上报市福利中心进行存案事情，确保充实发挥财政资金的效益。
2)严格落实院内各项规章制度
项目在执行历程中，凭据院内相关制度要求履行项目申报、资金审批法式；凭据儿童身体状况对药品和服装、被褥以及其他日常生活用品进行年度需求测算；在进行物资采购前，需求部门上报需求，采购部门凭据上报的需求以及库存情况进行采购，严格收支库治理制度和流程，保障质量，制止浪费；采购事情通过货比三家和招标采购等手段，有效保障项目财政资金使用的经济性和合规性。
2.存在的问题及原因分析
1)项目效益指标表述得不够明确
个体绩效指标量化不充实，可考量性较弱，难以进行准确的考核和评价事情。如质量指标设定为"提高孤残儿童日常生活质量"，进度指标设定为"按儿童实际需求保障儿童各项基本生活需求"。
2)项目绩效相关资料不完整
项目作为延续多年的经常性项目，项目单元缺少对历年项目资金使用情况的全面梳理和总结，对此类院内部统计、分析后形成内部决策的历程类资料应将其全历程进行归集、归档，有效体现项目内部决策的完整性和有效性。
(六)有关建议。
1.设立绩效指标时，应凭据事情性质，把一般性要求剖析为具体对应的量化指标，可参照本市社会福利机构同行业相关尺度或院内具体事情的考核尺度作为项目执行的质量尺度；将项目执行的周期性事情作为项目进度控制、考核的进度指标。
2.增强院内组织召集各责任科室对历史实施数据分析、项目实施内容、实施尺度等细节研究商讨的内部决策事情全历程资料的归集、生存事情，有效体现项目内部决策、治理等相关事情。
3.增强院内项目小规模采购供应商遴选资料归集生存事情；增强条约签署时间实时性审查事情；对涉及批量采购涉及多个项目整天职摊问题，增强明确的整天职摊依据的体例事情。
4.关注项目实施后绩效结果资料的收集整理事情，通过多种渠道和方面泛起项目取得的结果，如：通过媒体、政府、社会、志愿者、领养家庭反馈等信息，综合反映出对"三无"休养人员生长所取得的结果，突显财政资金投入发生的绩效。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
