目 录

　　第一部门 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2020年度部门决算说明

　　第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2020年度部门绩效评价情况

第一部门 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　PA视讯外洋学人中心(PA视讯市领导人才考核评价服务中心)是PA视讯市委、市政府建设的主要面向高条理人才服务的专业机构，是海内外优秀人才的服务平台，是连接优秀人才与PA视讯的纽带，是首都高条理人才服务之家。部门职责是：肩负本市外洋(外籍)人才多渠道寻访、认定评估、培训交流、综合服务等事务性事情；肩负外洋人才工程项目、引进外洋智力、外国人来华事情服务和治理的辅助性、事务性事情；肩负干部考核评价相关研究、技术工具开发和相关服务等事情。凭据《中共PA视讯市委机构体例委员会办公室关于将PA视讯市外国专家与外国人就业事务中心整合并入PA视讯外洋学人中心的通知》(京编服务[2019] 92号)，PA视讯外洋学人中心归口市委组织部治理，内设机构13个，划分为党群事情部、办公室、信息事情部、人力资源部、计划生长部、宣传联络部、人才开发部、人才服务一部、人才服务二部、人才服务三部、留学人员事情部、培训部、外国人来华事情事务部。

　　(二)人员组成情况

　　事业体例135人，实际90人。离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计18994.28万元，比上年增加10986.70万元，增长137.2%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计17972.12万元，比上年增加10579.09万元，增长143.1%，其中：财政拨款收入17587.85万元，占收入合计的97.86%；其他收入384.27万元，占收入合计的2.14%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计16267.18万元，比上年增加9320.63万元，增长134.18%，其中：基本支出3070.63万元，占支出合计的18.88%；项目支出13196.55万元，占支出合计的81.12%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计17749.56万元，比上年增加10721.38万元，增长152.55%。主要原因：部门项目预算执行率高，执行效果好。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出15807.8万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出15258.73万元，占本年财政拨款支出96.52%；教育支出7.5万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出369.91万元，占本年财政拨款支出2.34%；卫生康健支出170.82万元，占本年财政拨款支出1.08%；其他支出0.84万元，占本年财政拨款支出0.01%；。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、"一般公共服务支出"(类)2020年度决算15258.73万元，比2020年年初预算淘汰3878.94万元，下降20.27%。主要原因：部门项目凭据事情进度情况实时调整支出结构。

　　2、"教育支出"(类)2020年度决算7.5万元，比2020年年初预算淘汰1.7万元，下降18.48%。主要原因：凭据培训进度部署，通过调整培训方式进一步压缩培训经费。

　　3、"社会保障和就业支出"(类)2020年度决算369.91万元，比2020年年初预算淘汰7.22万元，下降1.91%。主要原因：由于离职等原因，人员数量发生变换，导致支出淘汰。

　　4、"卫生康健支出"(类)2020年度决算170.82万元，比2020年年初预算淘汰61.18万元，下降26.37%。主要原因：由于离职等原因，人员数量发生变换，导致支出淘汰。

　　5、"其他支出"(类)2020年度决算0.84万元，比2020年年初预算增加0.84万元，增加100%。主要原因：上年未完成项目经费结转使用。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

　　本部门2020年度无此项支出。

　　(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

　　本部门2020年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况说明

　　本部门2020年度无此项支出。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出3070.56万元。其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包罗本部门所属1个参照公务员法治理事业单元。2020年"三公"经费财政拨款决算数4.04万元，比2020年"三公"经费财政拨款年初预算62.02万元淘汰57.98万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2020年决算数0.64万元，比2020年年初预算数48万元淘汰47.36万元。主要原因：该笔款项是2019年因公出国团组未支付尾款，2020年实际未发生因公出国(境)用度支出。

　　2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数1.52万元淘汰1.52万元。主要原因：严格落实疫情防控措施要求，未发生公务接待费支出。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数3.4万元，比2020年年初预算数12.5万元淘汰9.1万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2020年决算数3.4万元，比2020年年初预算数12.5万元淘汰9.1万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，淘汰公车运维支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.3万元，公务用车维修0.93万元，公务用车保险2.15万元，公务用车其他支出0.02万元。2020年公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.68万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年本单元新纳入参照公务员法治理，使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计190.09万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额177.09万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出177.09万元。授予中小企业条约金额177.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业条约金额18.29万元，占政府采购支出总额的10.33%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年本部门车辆9台，252.17万元，其中4辆在2017年公车革新时已上交，未治理处置手续；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2020年本部门无此项支出。

　　六、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，部署用于保障和改善民生、推动经济社会生长、维护国家宁静、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部门  2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯外洋学人中心(PA视讯市领导人才考核评价服务中心)对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数的47.06%，涉及金额16295.78万元。评价得分在90(含)-100分的4个、评价得分在80(含)-90分的2个、评价得分在60(含)-80分的2个。

　　二、项目绩效评价陈诉

　　(一)基本情况；

　　1.人才政府奖励项目配景

　　为贯彻落实中央决策部署,2009年市委、市政府先后出台吸引人才的意见和措施{详见(京办发〔2009〕11号)和(京政发〔2009〕14号)},同年设立人才政府奖励项目，围绕PA视讯市重点生长工业、行业、学科的建设目标和重大任务，拟吸引聚集一批具备较高专业素养和富厚事情经验，能够突破要害技术、生长高新工业、发动新兴学科的优秀人才。该奖励项目自建设以来在引领科技创新高质量生长，推动经济结构转型升级和促进PA视讯市科技创新实力提升发挥了积极作用。

　　2.项目主要内容

　　在PA视讯市人才事情领导小组领导下，PA视讯外洋学人中心卖力组织事情类人才集中评审事情，规范评审法式，切实做到科学评价；指导自主认定单元开展自主认定事情，组织专家对推荐人选进行会审，确保引才质量;通过创业大赛发生创业类人选，加大人才来京创业扶持力度,并凭据奖励尺度发放奖励资金。

　　3.项目资金情况

　　该项目2020年财政预算10000万元，无自筹资金。凭据项目评审认定结果，当年发放奖励经费9885万元。

　　4.项目绩效目标

　　总体目标：勉励和吸引人才来京创业创新，在突破要害技术、引领新兴学科、发动新兴工业方面做出卓有成效的努力和孝敬。

　　阶段性目标：通过集中评审、自主认定等方式实现2020年引才不少于100人。

　　(二)绩效评价事情开展情况

　　1.绩效评价目的、工具和规模

　　本次绩效评价工具是2020年人才政府奖励项目绩效目标的实现水平以及项目成效。通过对项目决策、治理、产出及效果的综合评价，评价项目资金使用效果是否到达预期目标、项目治理是否规范，总结经验、完善政策，进一步革新和增强项目治理，切实增强项目资金效益进一步提升。

　　2.绩效评价原则、评价指标体系、评价要领等

　　本次绩效评价遵循"客观、公正、科学、规范"的原则。

　　(1)指标体系

　　绩效评价指标体系包罗项目决策、项目治理、项目产出和项目效果4个方面，满分100分。其中：项目决策指标(10分)，主要评价项目目标、决策治理等内容；项目治理指标(20分)，主要评价项目资金和项目实施等内容；项目产出指标(40分)，主要评价项目产出内容；项目效果指标(30分),主要评价项目效果内容。

　　(2)评价要领

　　本次评价接纳因素分析法、比力法和评判法等要领，定性与定量相结合的方式进行。一是通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现水平。二是通过比力项目目标预定与实施效果,评价绩效目标的实现水平。三是对于无法直接量化的效果指标，接纳评判法，定性与定量相结合的方式进行评价。例如效益指标接纳评判法进行评价,满意度指标以抽查方式进行评价。

　　3.绩效评价事情历程

　　绩效评价事情分为评价准备、评价实施、评价陈诉三个阶段。一是评价准备阶段。2021年3月底前，建设绩效评价组,明确分工和职责,确定绩效评价事情方案等前期准备事情。二是评价实施阶段。2021年4-5月期间，评价事情组开展项目绩效评价，包罗收集整理绩效资料、开展项目满意度抽查和讨论确定项目绩效评价结论，凭据《PA视讯市财政局关于开展2021年绩效自评事情的通知》划定的花样，形成人才政府奖励项目绩效评价陈诉初稿，征求项目执行部门和中心领导意见，增补完善评价陈诉。三是出具评价陈诉阶段。2021年5月底前评价事情组完成项目绩效评价陈诉，并依规向市财政局报送。

　　(三)综合评价情况及评价结论

　　本项目决策依据充实，决策法式规范，组织机构健全，绩效目标明确，治理规范，项目完成质量较好，在突破要害技术、引领企业生长、促进学科建设、推动科技创新等方面发挥了积极作用，具有较好的经济效益和社会效益。但是，部门绩效目标设置的明确性和可权衡性有待完善，项目绩效支撑资料有待增强。该项目绩效评价得分为98.1分，综合评价品级为"优秀"(详见评分表)。

　　(四)绩效评价指标分析

　　1.项目决策情况。

　　(1)项目立项分析。

　　项目立项依据充实性和立项法式规范性满分。项目依据市委、市政府出台的吸引人才政策的意见和措施{详见(京办发〔2009〕11号)和(京政发〔2009〕14号)}，纳入中心年度事情计划，凭据划定的法式申请设立。

　　(2)绩效目标分析。

　　绩效目标合理性满分。项目所设定的绩效目标切合客观实际，项目绩效目标与项目实施的情况相符。

　　绩效指标明确性有待提高。如项目进度指标为"完成项目申报、评审时间为每年1次"，指标值设定过于笼统，明确性不够；如项目的效益指标为"突破要害技术、引领企业生长、促进学科建设、推动科技创新"，其指标值为"获得提升"，并未提供预期目标的具体尺度和权衡措施,可权衡性不足。

　　(3)资金投入分析。

　　项目预算体例科学性和资金分配的合理性满分。项目预算体例经过论证,有明确尺度，资金额度与年度目标相适应。

　　2.项目历程情况。

　　(1)资金治理分析。

　　项目资金到位率和资金使用合规性满分。项目资金实际到位率100%，资金使用切合项目和中心的财政治理制度划定。

　　2020年项目在资金规模大，涉及外部审批部门多和项目链条长的情况下，预算执行率到达98.85%，项目预算执行情况接近满分。

　　(2)项目治理分析。

　　项目治理制度健全性和制度执行有效性满分。项目有关的财政和业务治理制度健全，项目实施时严格执行相关治理划定。

　　3.项目产出情况。

　　(1)任务完成情况。

　　项目数量指标为"入选人才数量大于100人"，实际入选人才凌驾200人；成本指标为"项目预算控制数10000万元"，实际完成9885万元，圆满完成项目任务目标。

　　(2)产出质量分析。

　　项目质量指标为"奖励工具切合奖励尺度"。为保障入选人才切合奖励尺度，一是增强规范事情类评审法式，切实做到科学评价。二是组织专家对自主认定推荐人选进行会审。三是建设事情小组,对创业大赛进行全程指导，确保引才质量。质量指标较好完成。

　　(3)完成实时性。

　　项目时效指标为"完成项目申报、评审时间每年1次"，2020年组织集中评审1次，开展2批自主认定事情，举办1次创业大赛，定时完成项目时效指标。

　　4.项目效益情况。

　　(1)实施效益

　　项目经济效益指标为"突破要害技术,引领企业生长",社会效益指标为"促进学科建设,推动科技创新"，依据项目加入人评判项目效益指标告竣年度指标。

　　(2)满意度

　　项目满意度指标为"入选人才满意度指标≥80%"，凭据抽查满意度到达96%，服务工具对项目实施效果的满意水平告竣年度指标。

　　(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　近年来，人才政府奖励项目紧密结合当下创新创业形势，在优化评审尺度、增强对用人单元服务、奖励资金发放等方面积极推动革新创新，并注重对项目要害节点进行风险管控,切实增强项目资金效益进一步提升。

　　2020年人才政府奖励项目存在的问题是对项目实施效果缺少深度分析，对受支持单元最终受益情况了解深度不够。

　　(六)有关建议

　　1.科学设置项目绩效目标，量化、细化各项绩效指标，建设合理的绩效指标体系，提升项目任务、资金与相关目标和指标的匹配度。完善项目绩效指标设定的明确性和可权衡性，使绩效指标设定能够全面反映项目的要求。

　　2.完善科学、有效的项目全历程治理机制，重视项目后期反馈，不停完善项目治理流程。建议人才使用单元及有关部门增强对入选人才发挥作用的分析和总结，接纳适当方式增强项目满意度的视察和反馈，建设常态化的交流反馈机制，为全面展现项目的绩效奠基基础。同时，凭据反馈结果，进一步革新和完善人才评价事情，连续提升项目绩效成效。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。