目 录

　　第一部门 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2020年度部门决算说明

　　第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2020年度部门绩效评价情况

第一部门 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)机构设置、职责

　　凭据《关于同意调整市直机关工委党校机构体例的函》(京编服务[2009]113号)及《中共PA视讯市委市直属机关事情委员会党校职能设置、内设机构和人员体例划定》(京直发[2010]6号)，中共PA视讯市委市直属机关事情委员会党校现内设办公室、教务部、科研部、培训治理部、继续教育部、电教信息部、后勤服务部等7个职能部室。

　　我校所属单元1家，具体名称为：中共PA视讯市委市直属机关事情委员会党校。无下属单元。

　　中共PA视讯市委市直属机关事情委员会党校主要职责为：肩负市直机关处级以上干部及中青年后备干部的培训任务；肩负市直系统专职党务干部、党支部书记及入党积极分子的培训任务；肩负PA视讯市处级副职公务员任职和公务员初任的培训任务；肩负干部继续教育和业务技术培训任务；肩负上级部门交办的其他干部教育培训任务；肩负市直系统干部教育培训事情调研、专题学科研究及机关党建研究等事情。

　　(二)人员组成情况

　　本部门无行政体例；事业体例56人，实有人数48人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计3104.44万元，比上年淘汰116.91万元，下降3.63%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计3037.84万元，比上年淘汰89.42万元，下降2.86%，其中：财政拨款收入3037.84万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计2682.40万元，比上年淘汰413.87万元，下降13.37%，其中：基本支出1588.32万元，占支出合计的59.21%；项目支出1094.08万元，占支出合计的40.79%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计3094.44万元，比上年淘汰111.91万元，下降3.49%。主要原因：2020年受疫情影响，部门培训项目未按原计划举办。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出2672.40万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出2672.40万元，占本年财政拨款支出100%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　"教育支出"(类)2020年度决算2672.40万元，比2020年年初预算淘汰794.24万元，下降22.91%。其中：

　　"进修及培训"(款)2020年度决算2672.40万元，比2020年年初预算淘汰794.24万元，下降22.91%。主要原因：一是培训计划调整相应淘汰了项目经费支出；二是厉行勤俭节约，严格控制了聚会会议费、差旅费、培训费等公用经费支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出1588.32万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包罗本部门所属1个事业单元。2020年"三公"经费财政拨款决算数2.80万元，比2020年"三公"经费财政拨款年初预算14.02万元淘汰11.22万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数6.29万元淘汰6.29万元。主要原因：因公出国(境)参团未能成行，因公出国(境)用度未支付。

　　2.公务接待费。2020年决算数0.07万元，比2020年年初预算数0.23万元淘汰0.16万元。主要原因：2020年受疫情影响，严格控制来校人员。2020年公务接待费主要用于来校治理各项业务人员事情餐。公务接待12批次，公务接待22人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数2.73万元，比2020年年初预算数7.5万元淘汰4.77万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2020年决算数2.73万元，比2020年年初预算数7.5万元增加淘汰4.77万元，主要原因：受疫情影响，2020年公车外出淘汰，相应运维费淘汰。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修1.13万元，公务用车保险1.21万元，公务用车其他支出0.39万元。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费0.91万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　不属于机关运行经费统计规模。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额884.87万元，其中：政府采购货物支出5.51万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出879.36万元。授予中小企业条约金额19.26万元，占政府采购支出总额的2.18%，其中：授予小微企业条约金额19.26万元，占政府采购支出总额的2.18%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆3台，62.61万元；单元价值50万元以上的通用设备3台；无单元价值100万元以上的专用设备。

　　五、政府购置服务支出说明

　　本单元不属于政府购置服务购置主体。

　　六、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常事情任务而发生的人员支出和公用支出。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

第四部门 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　中共PA视讯市委市直属机关事情委员会党校(以下简称"工委党校")对2020年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的23.53%，涉及金额1051.94万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额726.49万元，评价得分在90分(含90分)以上的1个；单元自评项目3个，涉及金额325.45万元，评价得分在90分(含90分)以上的有2个，评价得分在80分(含80分)-90分的有1个。

　　二、教学保障项目绩效评价陈诉

　　(一)基本情况

　　工委党校肩负着PA视讯市处级副职公务员任职培训、市直系统党务干部培训、入党积极分子培训以及市委组织部委托的种种专题班培训等任务。为了更好地保障培训事情顺利完成，工委党校通过"后勤服务部+物业公司"的模式，引进专业化的服务和治理，在减轻工委党校治理肩负、缩减相同环节的同时，不停提升后勤治理的质量和水平。

　　教学保障项目为延续性项目，主要事情偏向与历年项目实施宗旨基本保持一致，在以往后勤保障相关事情基础上，凭据市财政局相关要求，调整部门项目资金支持的事情内容，于2020年度首次将培训学员的住宿费、培训费(含餐厅、客房用工人员人为)纳入该项目经费中列支。2020年度通过果真招标方式选定物业公司作为后勤保障的实体，肩负相应的餐饮服务、客房服务、教学聚会会议服务、校内绿化、维修保洁、宁静守卫等事情；通过竞争性谈判方式选定食材供应商，肩负培训期间的食材供应业务；通过直接委托的方式选定学员公寓耗材供应商，肩负培训期间的日常用品供应业务。

　　(二)绩效评价事情开展情况

　　本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、考究绩效的原则，接纳全面评价和重点评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询、座谈访谈等要领，对项目决策、历程、产出、效益四方面进行综合评价。评价事情组细化了项目绩效评价指标体系，评价指标体系总分值为100分，其中决策10分，历程20分，产出40分，效益30分。绩效评价综合绩效级别分为优、良、中、差4个品级。

　　为保证定时保质完结果效评价事情，工委党校委托第三方机构建设了绩效评价事情组，制定评价事情方案，准备绩效陈诉、资料清单等有关事情模板；进行项目资料收集、整理事情；领导项目单元完善绩效陈诉，形结果效陈诉终稿；在前期事情基础上，评价事情组深入分析项目资料，与项目卖力人实时相同，全面了解项目经费使用和组织实施治理情况，接纳网上查阅文献、疑难问题咨询有关领域专家等方式，对项目执行情况实施全面评价；评价事情组凭据收集到的项目相关资料，对项目决策、历程、产出及效益情况进行综合分析，凭据划定的文本花样和内容撰写绩效评价陈诉，经征求反馈意见并修改完善后，向市财政局报送评价陈诉终稿，并由后勤服务部积极落实整改措施。

　　(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

　　2020年工委党校部署726.49万元用于后勤保障服务、食材采购和学员公寓耗材采购等事情。项目通过果真招标、竞争性谈判、直接委托等方式选取具备提供优质物业服务和餐饮服务的综合性物业公司以及切合食材、日常用品供应要求的供应商，将学校餐饮、住宿、保洁、绿化、聚会会议、维修、安保、监控等所有后勤保障事情均委托于上述公司治理实施，并由后勤服务部对接协调、监视考核事情任务完成情况与完成质量，以满足提高学校宁静保障能力，优化学校治理机制，确保工委党校干部教育培训和日常事情正常开展的需求。但项目实施仍存在绩效指标全面性有待增强、项目条约治理有待增强等问题。项目综合评价得分90.71分，评价品级为"优"，具体得分情况见表1。

表1：综合评价得分情况表

　　(四)绩效评价指标分析；

　　1、项目决策情况

　　项目主要事情内容与相关政策划定、工委党校事情重点和单元职能相符，项目设立切合市财政局预算申报要求，决策依据充实、法式规范，预算体例科学、资金分配合理。但绩效指标不够全面，细化、量化水平有待进一步完善。该指标下设3个二级指标，6个三级指标，分值10分，得分9.60分，得分率96.00%，评分详见附件。

表2：决策指标设定及评分情况表

　　2、项目历程情况

　　项目业务和财政治理制度健全，预算资金100%到位，预算执行率为97.32%，但项目资金使用和条约治理有待进一步规范。该指标下设2个二级指标，5个三级指标，分值20分，得分18.69分，得分率93.45%，评分详见表3。

表3：历程指标设定及评分情况表

　　3、项目产出情况

　　项目年度各项产出质量达标，项目实施历程中接纳了一定成本节约措施，但受疫情影响，遴选服务商环节较预期进度有所滞后，部门培训班次、人数淘汰，服务培训学员数量未到达预期目标。该指标下设4个二级指标，6个三级指标，分值40分，得分34.42分，得分率86.05%，评分详见表4。

表4：产出指标设定及评分情况表

　　4、项目效益情况

　　项目实施在提高后勤服务治理效率和服务质量等方面取得了显著效果，培训学员对后勤服务保障事情开展的满意度高，且年度内未收到投诉。该指标下设1个二级指标，2个三级指标，分值30分，得分28.00分，得分率93.33%。评分见表5。

表5：效益指标设定及评分情况表

　　(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

　　1、主要经验及做法

　　为保障项目顺利实施，工委党校由业务部门和财政部门各司其职，其中：后勤服务部作为项目主责部门，卖力项目组织实施、监视治理及协调事情，为确保物业服务、餐饮服务等各项后勤治理事情定时高效开展，建设了宁静守卫组、学员公寓治理组、餐饮治理组、维修保洁组，划分监视治理各部门事情；办公室(财政)卖力项目预算资金治理及使用。综上，项目组织治理机构健全，人员分工明确，能够为项目顺利实施提供基础保障。

　　2、存在的主要问题及原因分析

　　(1)项目绩效目标设置不够全面、细化：一是数量指标仅体现后勤服务工具和物业服务面积，缺少后勤服务人员投入、食材采购数量、学员公寓耗材采购数量等与事情内容或资金支出直接相关的数量指标；二是时效指标设置不细化，未对各阶段事情任务服务周期以及食材、学生公寓耗材供应时间等设置更为细化、具体的约束指标；三是效益指标仅设置了"治理的合规性"，指标内容笼统、宽泛，未从项目实施对工委党校后勤保障的实际影响方面设置指标；四是服务工具定位不够全面，仅针对加入培训的学员设置了"学员投诉率"指标，在校教职工等满意度未纳入考量规模。

　　(2)个体资金使用与预算申报支持事情内容周期纷歧致，条约治理有待规范：一是条约签署治理不够规范，日常用品供货条约签署日期滞后于服务起始日期，且条约条款中对货物包装标识的要求禁绝确；二是日常供货条约服务内容包罗2020年1-12月洗涤事情，相关用度纳入2020年度项目预算中，实际资金支付时含有2019年12月少部门洗涤用度，项目经费存在列支上一年度事情事项现象，该部门资金使用与预算申报支持的事情内容服务周期不够一致。

　　(六)有关建议。

　　1、进一步完善绩效目标，具体、细化绩效指标

　　建议在后续项目实施历程中，围绕物业服务事情量、服务人员配备、维修设施设备、食材及日常供应品采购等细化设置相应的数量指标，凭据各项服务保障事情开展时间节点设置更为细化的时效指标，对各事情环节实施进度加以约束，深入挖掘项目实施可能发生的预期效果，从餐饮服务、客房聚会会议服务、维修保洁、宁静守卫事情效率或质量提升以及确保各项聚会会议、培训事情正常开展等方面提炼相关效益指标。同时，准确定位全部受益群体，明确满意度具体比例，并于项目实施完成后，针对种种开展服务工具全面开展满意度视察，用于更好指导下一年度项目事情开展。

　　2、规范项目资金使用，增强条约治理

　　建议在以后年度项目实施历程中，工委党校进一步增强条约治理，规范项目资金使用：一方面，项目肩负单元确定后，实时与之签署条约，确保条约签署日期不晚于服务起始日期，而且严格规范条约条款内容与实际提供服务、供货需求等保持一致；另一方面，凭据年度申报预算支持事情内容列支项目经费，如确需涉及上年度事情经费支出情形，将有关事情事项同步列入年度预算中，保证资金使用与项目预算申报事情事项周期一致。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。