目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
PA视讯首农食品团体有限公司是PA视讯市人民政府授权经营国有资产的国有独资有限责任公司，是集食品加工制造业、现代农牧业、物产物流业为一体的大型综合企业团体。董事会为团体公司决策机构，董事会下设战略与投资委员会，提名委员会，审计、风险与法治建设委员会，薪酬与绩效考评委员会等专门委员会，为董事会决策提供支持。团体总部机构凭据职责分工设有22个内部职能治理部室。划分为：办公室、党委办公室（董事会办公室）、战略计划部、财政治理部、工业投资部、房地治理部、品牌市场部、人力资源部、科技部、储蓄与应急保障部、执法与风险防控部、审计部、宁静守卫部、食品宁静办公室、信息化办公室、党委组织部、党委宣传部、纪委监察专员办公室、巡察办公室、工会、研究室、董事监事治理办公室。
本部门下属2家事业单元，划分为差额拨款事业单元PA视讯市SPF猪育种治理中心和自收自支事业单元PA视讯三元团体畜牧兽医总站。
PA视讯首农食品团体有限公司是当前PA视讯市政府重点培育用于调控市场供应、稳定农副产物价钱、保障食品宁静的农业工业化龙头企业，作为首都市民的菜篮子、米袋子、奶瓶子、肉案子，本部门具有“创新农业科技”、“奉献宁静食品”和“提供应急保障”三大职责；着力于农业生产保障供应、农产物价钱维稳、农业生产设施设备革新升级，以及农产物加工及先进技术应用等相关领域科学研究；同时作为市属国企本部门坚决履行国企社会政治职责，围绕首都“四其中心”建设，肩负好“四个服务”保障职能，不停提升服务质量和水平，主动融入京津冀协同生长，落实好疏解整治促提升专项和扶贫攻坚专项行动。本公司所属事业单元PA视讯市SPF猪育种治理中心卖力研究SPF猪在我国的生长纪律，熟化和推广SPF技术，完善我国SPF猪技术体系，保持SPF猪群高度康健状态，并推广应用于大规模生产；PA视讯三元团体畜牧兽医总站卖力团体所属部门畜禽场疫情疫病的防控、监测、研究、治理。
(二)人员组成情况
行政体例0人，实有人数0人；事业体例35人，实有人员29人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计63,938.38万元，比上年淘汰6,919.74万元，下降9.77%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计64,029.09万元，比上年淘汰6,951.58万元，下降9.79%，其中：财政拨款收入62,751.09万元，占收入合计的98.00%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入1,276.02万元，占收入合计的1.99%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入1.97万元，占收入合计的0.01%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计63,986.71万元，比上年淘汰6,786.61万元，下降9.59%，其中：基本支出431.69万元，占支出合计的0.67%；项目支出62,245.46万元，占支出合计的97.28%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出1,309.56万元，占支出合计的2.05%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计62,751.09万元，比上年淘汰6,938.26万元，下降9.96%。主要原因是凭据机构革新调整要求，淘汰农业综合开发专项资金；此外凭据农机补助政策要求和团体所属农业企业实际补助需求，淘汰农机补助资金。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出53,477.16万元，主要用于以下方面：科学技术支出157.00万元，占本年财政拨款支出0.29%；农林水支出53,320.16万元，占本年财政拨款支出99.71%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“科学技术支出”2020年度决算157.00万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%，无变化。其中：
“技术研究与开发”2020年度决算157.00万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%，无变化。
2、“农林水支出”2020年度决算53,320.16万元，比2020年年初预算增加26,799.01万元,增长101.05%。其中：
“农业农村”2020年度决算49,668.52万元，比2020年年初预算增加26,799.01万元，增长117.18%，主要原因是一方面凭据农业综合开发资金项目审核报账要求，增加了“先建后补”工业化项目补助资金；另一方面为了高效推进项目实施、确保补助资金落地，凭据项目的实际评审进展和前期事情开展情况，增加了部门农业结构调整补助和农业生产补助。
“林业和草原”2020年度决算3,651.63万元，比2020年年初预算增加0.00万元，增长0.00%，无变化。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出9,200.00万元，主要用于以下方面：城乡社区支出9,200.00万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1.“城乡社区支出”2020年度决算9,200.00万元，比2020年年初预算淘汰2,800.00万元，下降23.33%。其中：
“国有土地使用权出让收入部署的支出”2020年度决算9,200.00万元，比2020年年初预算淘汰2,800.00万元，下降23.33%。主要原因：凭据都市公园建设实际进展情况和资金需求，调减南苑和义公园建设资金计划部署。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单元无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出431.69万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属0个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、1个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数17.30万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算18.49万元淘汰1.19万元。其中：
1.因公出国(境)用度。本单元无此项经费。
2.公务接待费。2020年决算数0.15万元，比2020年年初预算数0.49万元增淘汰0.34万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制公务接待数量、规模和接待尺度，公务接待费响应淘汰。2020年公务接待费主要用于接待养猪专家和观摩旅行学习人员。公务接待4批次，31人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数17.15万元，与2020年年初预算数18.00万元持平。其中，公务用车购置费2020年决算数14.75万元，与2020年年初预算数持平。主要原因：2020年购置(更新)1辆，车均购置费14.75万元。公务用车运行维护费2020年决算数2.40万元，比2020年年初预算数3.25万元淘汰0.85万元，主要原因：压缩公务用车运行开支。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修1.28万元，公务用车保险0.63万元，公务用车其他支出0.5万元。2020年实有公务用车3辆，车均运行维护费0.8万元。
二、机关运行经费支出情况
我单元不在机关运行经费统计规模之内。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额0.48万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.48万元。授予中小企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆18台，366.80万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)，单元价值100万元以上的专用设备3台(套)。
五、政府购置服务支出说明
2020年政府购置服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯首农食品团体有限公司对对41个部门重点项目开展绩效自评事情,占部门项目总数的85.42%，涉及金额50,951.78万元。从整体评价情况来看，所涉及的项目立项法式规范；绩效目标设置基本合理，任务完成情况可追踪；项目治理制度较健全完善，业务监控有效性较好；财政治理制度较健全，项目资金治理严格落实相关制度划定，财政核算总体规范。年度绩效目标和各项指标总体实现，基本到达了既定的产出数量、质量和效益，服务工具满意度较高。从实际效果来看，项目实施对首都农业工业的可连续生长和PA视讯都市绿化美化功效的实现，起到了极大的支撑和促进作用，也在一定水平上实现了发动PA视讯现代农业生长、增加农民就业、发动农民增收致富的目的。通过开展绩效评价，三方面效果逐步显现：一、通过事后的回首和对照，有利于项目实施效率效果的总体展现；二、极大促进了部门项目整体治理水平的提升。通过引入绩效治理理念开展项目治理事情，能够更有效地促进财政资金民生保障作用的落实，更好地发挥财政资金的扶持、引导作用，优化部门支出结构，提高资金使用效率；三、进一步强化了成本与绩效的挂钩，通过事后反馈夯实了成本预算，对年度预算的转动体例起到很好的约束推行动用。
二、项目绩效评价陈诉
(一)基本情况
本次评价工具为《2020年度动物疫病防控项目》，项目肩负单元是PA视讯三元团体畜牧兽医总站。PA视讯三元团体畜牧兽医总站是PA视讯首农食品团体有限公司(以下简称首农食品团体)下属的自收自支事业单元，卖力团体所属畜禽场疫情疫病的防控、监测、研究、治理等事情。近年来，高致病性禽流感、口蹄疫、非洲猪瘟等重大动物疫病在海内外地域均呈高发、频发态势，严重影响了畜禽养殖业的连续康健生长，更有甚者会威胁到社会稳定、经济生长和人民群众的身体康健，动物疫病防控已成为近些年农业生产和公共卫生宁静领域的重点事情。考虑到当前动物疫病防控形势紧迫，PA视讯三元团体畜牧兽医总站组织了《2020年度动物疫病防控项目》，项目主要事情内容包罗对牛疫病和猪疫病进行日常监测，定期对畜禽场开展消毒事情，完善动物疫病检测实验室建设，对洁净室及空调设备间进行国标维护，增强单元的疫病检测能力，确保实验室洁净房达标，为更多的畜禽养殖场提供优质服务。
(二)绩效评价事情开展情况
1.前期准备情况
首农食品团体凭据《PA视讯市财政支出绩效评价实施细则》及绩效考评事情要求，聘请了第三方评价机构，配合加入拟定项目绩效评价事情方案，组建了绩效评价事情组，明确绩效实施事情目标、任务、时间部署和事情要求等具体事项，并结合评价事情的实际需要，建设绩效考评事情组，确保评价事情顺利实施。
2.现场核查情况
(1)评价事情组通过查阅PA视讯市相关政策文件以及2020年度项目申报资料，了解预期绩效目标设立情况，并将反映项目完成结果的相关质料与各项预期绩效目标进行比对，评价项目绩效目标完成情况。
(2)了解专项效益实现情况。依据总体要求及年度事情计划，全面了解具体实施单元项目完成情况，对发生的效益进行分析；通过了解项目有关政策文件和服务工具反馈意见等方面内容，对项目实施的可连续性进行分析，真实评价项目执行的效益效果；在服务工具满意度方面，了解其满意度视察开展情况。
3.资料信息汇总：凭据项目实施的具体情况，与项目单元最终确定绩效考评资料并装订成册，考评资料主要包罗：项目申报文本；项目立项依据文件；项目实施方案及考核措施、项目资金支出的财政资料；项目治理制度；绩效结果相关资料。
4.评价分析：凭据项目实施内容，制定绩效评价指标，整理制作绩效评价手册，凭据项目单元的情况及考评事情要求，专家进行打分。
5.出具陈诉及其他内容：专家打分之后，由项目评价事情组凭据项目单元提供项目资料，从项目决策、项目治理及项目绩效三方面内容综合分析，汇总专家打分和评价的意见，形成评价结论，撰写绩效评价陈诉。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)；
经专家评议，该项目综合评价得分91分，其中：项目决策15分，项目治理26分，项目绩效50分，绩效级别评定为“优秀”。该项目申报审批切合划定的法式要求，绩效目标设置基本合理，项目经费支出治理切合《PA视讯市市级项目支出预算治理措施》的收支使用划定以及相关财政、会计政策规则的划定，项目组织治理的相关制度较为健全，能够做到财政、设备和工程治理目标责任制，为整个项目绩效的顺利实现打下了基础。
(四)绩效评价指标分析
1.项目绩效目标评价分析
(1)目标明确性分析
兽医总站制定了2020年动物疫病防控项目实施方案，明确了项目的预期目标及项目内容，并设置数量、质量、进度、成本和效益指标，指标设置表述清晰，指向明确。
(2)目标合理性分析
该项目绩效目标设置较为合理。项目绩效目标设置与项目实施目的关联性较强，与项目执行单元的职能相匹配，绩效目标设置合理与2020年动物疫病防控事情任务相符。
2.项目绩效控制评价分析
(1)资金使用及治理情况分析
兽医总站为了确保项目预算体例科学合理、预算执行宁静有效，建设了《财政收支治理措施》、《财政预算治理措施》、《财政报销制度》、《财政项目治理措施》等制度，并依据制度制定了相应的流程。在项目实施历程中，项目单元做到单独做账，专款专用，不挪用，不截留，不胡乱支出，保证了资金的合理使用，做到了财政资金专款专用的基本要求。
(2)项目组织治理情况分析
该项目立项决策合理充实，切合农业部制定的《国家中恒久动物疫病防治计划(2012-2020年)》要求，推进实施动物疫病区域化治理与净化工程，全面提升畜禽康健养殖水平，提升种畜禽和畜产物质量宁静品牌优势的要求。
项目组织情况良好，为增强项目组织治理，兽医站建设项目实施小组，由站长担任项目卖力人，卖力项目的总体方案的掌握，副站长任项目实施卖力人，项目部、技术部、财政部等配合组成实施小组，卖力项目的具体实施事情，加入项目具体开展历程。
项目历程治理较为规范，建设了《项目治理措施》、《内部控制手册》、《采购治理制度》、《入库、盘点、出库治理制度》等相关制度，制定了《2020年动物疫病防控项目实施方案》，明确了项目实施历程中各加入人员的责任和权利，进一步规范了消毒药采购治理制度、消毒药及检测试剂出、入库治理制度、项目资金治理制度及实验室检测制度(包罗诊断中心法式性文件、质量手册及试验尺度)；项目实施历程中随时纪录和保留原始检测结果，并进行数据分析，形成的种种质料都由专人归档保管；但项目实施方案未对具体项目实施进度、控制要领及措施具体说明，方案体例不够细化、全面，可操作性不强。为保证项目顺利实施，规范项目实施行为，兽医总站与委托方签订采购条约，约定双方项目实施中的违规行为，对项目整体进行监控。
严格执行果真招标法式，招标完成后与中标单元签订条约，招投标事情流程顺畅、法式合规，总体招投标事情完成较好。
3.项目产出及效果评价分析
项目经济性分析：项目资金全部凭据《财政治理制度》及项目单元财政相关划定执行，并通过预算评审对项目资金进行把控，同时通过果真招投标选择委托方，在项目的成本控制上起到了一定作用。项目预算控制良好，成本控制恰当。
项目效率性分析：该项目凭据相关治理措施及资金使用要求等划定执行，并凭据《2020年动物疫病防控项目实施方案》开展事情。项目如期开展，在约定的时间周期内完成，项目时效控制良好。
项目效益性分析：项目严格凭据相关划定执行，与绩效目标设置情况相比，项目在数量指标、质量指标、进度指标、成本指标等方面均已完成，预期目标实际完成情况较好。项目实施效果显著，通过该项目的实施，进一步提高了团体公司所属畜禽养殖业重大动物疫病的监测水平；规范了口蹄疫、猪瘟等疫病的免疫及奶牛布病、结核病的检疫净化事情；增加了畜禽场消杀防疫能力，全面提升畜禽康健养殖水平，确保了团体系统内不发生区区域性重大动物疫情和重大动物源性食品宁静事故，为提升种畜禽和畜产物质量宁静和品牌优势打下了坚实的基础，为保障PA视讯市场畜禽产物宁静供应奠基了基础。
服务工具满意度分析：通过对服务工具发放满意度视察表的方式统计，视察结果满意度较高。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.项目治理历程问题：实施方案需进一步细化。项目凭据《2020年动物疫病防控项目实施方案》开展，但方案内容笼统，对项目实施具体时间进度、控制措施等方面均未详细说明，实施方案可操作性不强。
2.调盘问卷不细化：满意度视察表只对项目的总体评价是否满意和对事情建议进行了视察，视察表设计内容不够细化，未对满意度视察情况进行汇总分析，缺少满意度视察结果分析陈诉，视察结果对事情的指导意义未全面体现。
(六)有关建议
1.进一步细化完善相关治理制度，规范项目全历程治理和资金的全流程治理，做到科学合理、高效可控。
2.细化项目实施方案。提高项目实施方案体例的可操作性，内容体例应详实、具体，结合项目内容剖析事情任务落实分工责任，合理部署实施进度，明确项目风险应对措施等。
3.建议项目实施完成后，合理确定视察工具，科学体例满意度调盘问卷，通过视察结果的统计、汇总、分析，为项目后期开展或者完善提供有力的参考。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
