目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
1、部门机构设置：
PA视讯北燃实业团体有限公司经营规模包罗燃气供应与销售；制造、加工、销售燃气设备用具等。主要业务涵盖液化气销售、智能供热、设计咨询、工程施工、科技研发、表业制造和现代服务业等领域。所属2个部门预算单元划分为PA视讯市公用事业科学研究所和PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所。
PA视讯市公用事业科学研究所凭据《关于“建设PA视讯市公用事业科学研究所的陈诉”的批复》([78]京计科字339号、[78]京建字第168号、[78]京科综字第61号、[78]京革财字第97号，于1978年9月正式建设。
PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所，经PA视讯市机构体例委员会《PA视讯市体例委员会办公室[1987]京编事字第178号》批复于1987年12月正式建设的局属正处级事业单元。
2、职责：
PA视讯市公用事业科学研究所主要开展水气热技术研究与产物检验，推进科技生长。水气热设备、仪表、自控技术研究;技术服务与咨询服务;产物研制、中试、营销;燃气及用具产物质量检验;水气热工程及设备、质料质量检验。
PA视讯市燃气团体有限责任公司特种设备检验所主要为锅炉、压力容器与管道宁静提供监视检验保障。锅炉、压力容器定期检验压力管道无损检验与定期检验；特种设备管道人员与操作人员培训；焊工培训；宁静阀校验；相关技术服务与技术咨询。
(二)人员组成情况
行政体例0人，实有人数0人；事业体例180人，实有人数109人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计6895.44万元，比上年增加501.79万元，增长7.85%。支出总计6338.46万元，比上年增加388.02万元，增长6.52%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计6895.44万元，比上年增加501.79万元，增长7.85%，其中：财政拨款收入4285.08万元，占收入合计的62.14%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入2595.41万元，占收入合计的37.64%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入14.95万元，占收入合计的0.22%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计6338.46万元，比上年增加388.02万元，增长6.52%，其中：基本支出4444.13万元，占支出合计的70.11%；项目支出1894.33万元，占支出合计的29.89%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计4285.08万元，比上年淘汰286.2万元，下降6.26%。财政拨款支出总计4281.76万元，比上年淘汰288.86万元，下降6.32%。主要原因：PA视讯北燃实业团体有限公司凭据通知要求，为应对疫情，坚持勤俭节约，精打细算，积极申请压减一般性支出、公益定额支出及将财政部门2020年初已部署的机关事业单元职工医疗保险缴费预算减征部门(2020年2月-6月)，一并核减交回财政。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出4281.76万元，主要用于以下方面：教育支出4.71万元，占本年财政拨款支出0.11%；科学技术支出3250.19万元，占本年财政拨款支出的75.91%；城乡社区支出1026.86万元，占本年财政拨款支出23.98%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”2020年度决算1026.86万元，比2020年年初预算增加23.14万元，增长2.30%。其中：
“城乡社区治理事务”2020年度决算1026.86万元，比2020年年初预算增加23.14万元，增长2.30%。主要原因：为人员岗位晋级，人员经费有所增长。
2、“教育支出”2020年度决算4.71万元，比2020年年初预算淘汰6.89万元，下降59.40%。其中：
“进修及培训”2020年度决算4.71万元，比2020年年初预算淘汰6.89万元，下降59.40%。主要原因：受疫情影响，持证人员现场培训比例大幅淘汰，大部门变换为线上培训，用度相应淘汰。
3、“科学技术支出”2020年度决算3250.19万元，比2020年年初预算增加5.99万元，增长0.18%。
其中：“应用研究”2020年度决算3250.19万元，比2020年年初预算3244.2万元增加5.99万元。主要原因：为人员岗位晋级，人员经费有所增长。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出3047.53万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属2个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数29.85万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算32.18万元淘汰2.33万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元持平。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.2850元淘汰0.2850万元。原因主要是受疫情影响，同相关单元相同协调接纳网络联系方式；严格执行党中央八项划定，厉行节约，三公经费大幅降低。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数29.85万元，比2020年年初预算数31.89万元淘汰2.04万元。其中：公务用车运行维护费2020年决算数13.14万元，比2020年年初预算数14.89万元淘汰1.75万元，主要原因：响应市政府招呼,节能减排，厉行节约，合并出行。多接纳绿色出行,淘汰用车。公车购置用度16.71万元，比2020年年初预算数17.01万元淘汰0.3万元。主要原因报废更新的车政采中标价钱低于预算数。2020年实有公务用车14辆(其中：应急保障车1辆，特种专业技术用车13辆)。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计规模
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额25.16万元，其中：政府采购货物支出16.71万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8.45万元。授予中小企业条约金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆29台，613.74万元；单元价值50万元以上的通用设备40台(套)，单元价值100万元以上的专用设备3台(套)。
五、政府购置服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.压力管道：压力管道是指利用一定的压力，用于输送气体或者液体的管状设备，其规模划定为最高事情压力大于或者定于0.1MPa(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高事情温度高于或者即是尺度沸点的液体介质，且公称直径大于25mm的管道。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯北燃实业团体有限公司对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目10个，占部门项目总数的52.63%，涉及金额1217.31万元。评价结果：其中，接纳部门评价要领(委托第三方机构)的项目1个，涉及金额 176.70万元，评价得分在90(含)-100分的1个。接纳自评法式评价项目9个，涉及金额1040.61万元，评价得分在90(含)-100分的8个；评价得分在80(含)-90分的1个。
二、项目绩效评价陈诉
(一)基本情况；
1.项目概况
(1)项目配景
数字成像在民用和医学领域都已经获得了广泛的应用，目前在工业检测领域也取得了长足的生长。相对于通例X射线数字成像技术，高频X射线数字成像检测可以在更小的空间内完成射线检测，将给燃气管线检测和使用宁静带来更多的保障，为焊口定位和检验带来极大的方便。
(2)项目主要内容
本项目的自动管道成像检测仪主要包罗高频X射线一套、平板式X射线数字成像系统一套。项目主要内容包罗：
一是接纳管道外壁爬车的方式，在管道焊缝径向对称的部位划分部署图像收罗板和X射线机；
二是接纳轨道式方式行走，保证与焊缝垂直偏向定位±1mm，行走偏向定位±1mm。接纳锂电池供电，事情时间大于10小时；
三是利用PROTEC图像软件对收罗的图像进行处置惩罚和分析。
(3)项目实施情况
设备到位后，PA视讯公用事业科研所下属科安特公司在目前正在开展的PA视讯燃气天津南港LNG应急储蓄项目的长输管道项目中进行实际检测和验证，对各项指标和参数进行验证。
(4)资金投入和使用情况
该项目申报预算资金186.00万元，预算明细如下：
本项目通过果真招标执行政府采购，实际使用财政资金176.70万元。
2.项目绩效目标
项目总目标：自动管道成像检测仪可通过数字成像的方式，有效地发现焊口中可能存在的种种缺陷，保证燃气焊口质量和未来管道的运行宁静。
项目具体目标：X射线数字成像检测实施率100%；检测图像及格率100%；专用设备使用率100%；设备购置质量及格率100%。
(二)绩效评价事情开展情况；
1.绩效评价目的和评价工具
为进一步增强财政预算绩效治理，强化支出责任，提高财政资金使用效益和部门治理水平，依据《中共PA视讯市委PA视讯市人民政府关于全面实施预算绩效治理的实施意见》(京发〔2019〕12号)、《PA视讯市预算绩效治理措施》(京财绩效〔2019〕2129号)和《PA视讯市项目支出绩效评价治理措施》(京财绩效〔2020〕2146号)，结合《PA视讯市财政局关于开展2021年绩效自评事情的通知》(京财绩效〔2021〕283号)的具体事情要求，PA视讯市公用事业科学研究所开展2021年度绩效自评事情。
财政支出绩效评价旨在通过评价改善预算部门的财政支出治理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次绩效评价的目的是对该项目的财政资金使用效率和效益进行评价分析，从中总结出项目治理部门在项目实施历程中的经验和不足之处，提出改善项目治理的建议和措施，资助提高项目实施单元的治理水平。具体目标如下:
(1)通过评价，了解该项目的基本情况，对项目配景、项目意义、项目现状和项目内容做深入调研和分析；
(2)通过评价，了解该项目的产出和效果情况以及整体绩效状况；
(3)通过评价，了解该项目的资金使用情况，从绩效治理角度梳理该项目决策、实施和治理历程中存在的问题并寻求解决方案，促进其治理水平不停提高。
2.绩效评价原则、评价要领、评价尺度
评价原则：
(1)科学公正。绩效评价应当运用科学合理的要领，凭据规范的法式，对项目绩效进行客观、公正的反映。
(2)统筹兼顾。单元自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有偏重，相互衔接。单元自评应由项目单元自主实施,即“谁支出,谁自评”。部门评价和财政评价应在单元自评的基础上开展，须要时可委托第三方机构实施。
(3)激励约束。绩效评价结果应用与预算部署、政策调整、革新治理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要部署、低效要减压、无效要问责。
(4)果真透明。绩效评价结果应依法依规果真，并自觉接受社会监视。
评价要领：
(1)成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的要领。
(2)比力法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、差异部门和地域同类支出情况进行比力的要领。
(3)因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的要领。
(4)最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的要领。
评价尺度：
(1)计划尺度。指以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价尺度。
(2)行业尺度。指参照国家宣布的行业指标数据制定的评价尺度。
(3)历史尺度。指参照历史数据制定的评价尺度，为体现绩效革新的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价尺度。
(4)财政部门和预算部门确认或认可的其他尺度。
3.评价组织实施
(1)前期准备
一是事务所卖力组建评价事情组，同时聘请绩效治理专家提供专业指导。
二是体例评价方案。为了保证评价方案的可操作性，评价事情组了解项目实施配景、立项依据、绩效目标、项目治理及目标完成情况，确定评价事情重点和拟接纳的评价要领，对相关资料进行认真分析，结合市财政对绩效评价事情相关要求，合理部署评价事情进度，形成评价事情方案。
三是拟定详细的资料清单，指导项目单元凭据绩效评价要求提供相关资料。
(2)现场核查
一是了解绩效目标设立及完成情况。评价事情组通过查阅该项目的立项依据文件及该项目申报文本等资料，了解预期绩效目标设立情况，并将反映项目完成结果的相关资料与各项预期绩效目标进行比对，评价项目绩效目标完成情况。
二是了解项目效益实现情况。主要是通过查阅相关业务资料以及评价重点事情完成情况，了解项目实施情况，并对项目社会效益、项目可连续性等进行分析、评价。
三是了解项目预算执行及财政核算情况。收集、核对、检查、分析该项目财政资料，评价该项目预算执行情况及相关财政数据的准确性。
四是选取相同访谈、查阅资料，了解设备实际使用情况。
(3)综合评议
评价事情组在充实调研的基础上，对项目资料进行逐一核实，凭据指标体系内容和评价重点，事情组对资料进行分类整理，形成资料手册，与绩效治理专家配合审阅评议，出具评价意见。
(4)评价陈诉
评价事情组在汇总评价意见的基础上，撰写该项目绩效评价陈诉。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)；
该项目绩效评价得分为91.40分，综合绩效级别为“优秀”。
(四)绩效评价指标分析；
1.项目决策情况
通太过析项目所要进行的各项测试指标，确定到达测试目的所需配置的仪器、仪表和设备，划分向相关设备的生产厂家或供应商询价，经三方询价，确定购置仪器设备价钱。通过领导班子团体决策，确定该项目预算并向财政申报。
2.项目历程情况
2020年4月项目单元委托了采购署理机构——PA视讯国际贸易公司组织了果真招标，经公示后确定中标单元为丹东市阳光仪器有限公司，中标金额为176.70万元，2020年5月项目单元与中标方签订正式条约，2019年6月和7月凭据条约约定，分两笔向中标方支付采购款，合计176.70万元。项目实际结余9.30万元。
项目整体组织由科研所所属的PA视讯科安特无损检测公司申报、科技治理部组织立项、党群事情部加入招投标进行现场监视、企业治理部卖力条约法审及条约签订等事宜、科研所组织验收。项目建成后由PA视讯科安特无损检测公司工程部进行应用。
PA视讯市公用事业科学研究所下属的PA视讯科安特无损检测公司是海内知名的专业无损检测公司，经中国特种设备检验协会评审后评定为A级(最高级)无损检测机构。经过多年的努力，PA视讯科安特积累了富厚的检测经验，也锻炼了一只能力强技术硬的专业队伍，在特种设备、燃气、热力等行业的无损检测领域具备相当的知名度和影响力，是全国无损检测事情委员会委员单元。
3.项目产出情况
本项目的无损检测系统主要用于管道焊口检测。自动管道成像检测仪可通过数字成像的方式，有效地发现焊口中可能存在的种种缺陷，改变了以往传统的胶片摄影要领，而接纳盘算机无片化档案治理要领取而代之，保证燃气焊口质量和未来管道的运行宁静。本项目完成后可以更好地为无损检测技术创新和检测事情提升服务，同时在开拓新的业务市场和提升公司技术水平，提高检测效率方面有着重要、积极的意义。
4.项目效益情况
由于接纳新型无损检测技术，数字成像检测服务附加值较高，科安特公司将重点围绕无胶片化的方式进行检测，其中使用自动管道成像检测仪的检测方式将成为业务开拓的重要支撑点，着重在长输管线、市政管线、压力容器检测等方面推广该检测方式，提高作业效率，提升设备的使用率，为企业的高质量生长孝敬技术支撑。
本项目具有可连续生长性，采购的设备可通用到数字成像无损检测事情中，随着设备的使用和科技的进步，设备的软、硬件方面具有可拓展和革新性能，在未来使用历程中，可以凭据项目需求对设备进行升级革新，以适应新技术不停更新换代，能够发挥长效作用。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析；
1.决策方面
(1)从项目前期立项看，需求论证和可行性分析资料不够充实，缺少市场需求情况论证，对于购置设备后的利用情况也未见分析资料。
(2)从绩效目标设置看，总体绩效目标只体现了事情内容，没有体现事情实现的目标，产出数量和质量指标中没有体现数量值，不够合理；效果指标定位为“专用设备使用率”也不够精准，服务工具没有准确定位，满意度率100%也不够合理。
2.治理方面
该项目的事情计划和实施方案资料不充实，对于设备如何使用，如何规范治理缺少对应的要求。
3.产出方面
从项目实施结果看，设备购置虽然已经完成，但是资产使用情况及使用效果，取得的结果等在资料中泛起不充实。
4.效果方面
缺少设备具体使用情况纪录，项目的利用价值体现不足，另外也没有开展服务工具满意度调研，设备的实际使用效果缺少支撑资料。
(六)有关建议。
1.决策建议
(1)对于新增需求应实时开展调研，深入了解市场需求情况，对新购置设备的市场应用前景、未来可取得的收益情况进行有效分析，对于采购的须要性和可行性进行充实论证。
(2)合理确定项目总体产出，即通过项目实施可以取得的效果，明确产出数量值(各设备的数量)，确定验收尺度作为质量尺度，明确项目实施的效果，清晰界定项目的服务工具。
2.治理建议
(1)针对该项目制定详细的设备使用治理措施，明确资产治理者，设备使用治理流程，设备使用收益治理方式等。
(2)规范收集项目历程治理资料，对于形成牢固资产的购置项目应该凭据牢固资产治理措施开展收支库治理，挂号牢固资产卡片。
3.产出建议
收集设备实际使用情况资料，并挂号详细的使用台账，充实体现财政资金发挥的效益。
4.效果建议
在设备投入市场使用后，实时收集满意度调研资料，对服务工具满意度进行调研分析，总结经验，提升资产使用效益。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
