目 录

　　第一部门 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2020年度部门决算说明

　　第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2020年度部门绩效评价情况

第一部门 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2020年度部门决算说明

　　一、部门/单元基本情况(比照预算果真的内容花样)

　　(一)机构设置、职责

　　(1)部门预算单元组成

　　PA视讯化学工业团体有限责任公司所属事业单元3家：

　　1.PA视讯市工业技师学院

　　2.PA视讯市化工职业病防治院

　　3.PA视讯化学工业团体有限责任公司离休干部治理服务中心

　　(2)部门职责

　　PA视讯化学工业团体有限责任公司所属事业单元主要职责：一是职前教育、职后培训、职业技术培训判定、职业需求预测、就业服务为一体，以培养高级工、技师、高级技师为主要任务的综合性职业教育培训基地；二是为职工提供职业病防治保障、为人民康健提供医疗与照顾护士保健服务；三是卖力破产关停企业以及改制为非公有制企业离休干部的治理与服务事情。

　　(二)人员组成情况

　　PA视讯化学工业团体有限责任公司所属事业单元事业体例592人，实际426人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计42686.78万元，比上年淘汰962.5万元，下降2.21%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计42614.88万元，比上年淘汰875.64万元，下降2.01%，其中：财政拨款收入25715.56万元，占收入合计的60.34%；上级补助收入21.15万元，占收入合计的0.05%；事业收入16008.23万元，占收入合计的37.56%；经营收入709.70万元，占收入合计的1.67%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入160.24万元，占收入合计的0.38%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计39571.09万元，比上年淘汰2845.34万元，下降6.71%，其中：基本支出30773.17万元，占支出合计的77.77%；项目支出8334.32万元，占支出合计的21.06%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出463.60万元，占支出合计的1.17%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计25787.46万元，比上年淘汰1113.18万元，下降4.14%。主要原因：是落实勤俭节约的政策，压缩开支。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出22829.90万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出15844.61万元，占本年财政拨款支出69.4%；资源勘探信息等支出6985.29万元，占本年财政拨款支出30.6%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、教育支出(类)2020年度决算15844.61万元，比2020年年初预算淘汰27.92万元，下降0.18%。其中：

　　"职业教育"(款，下同)2020年度决算15844.61万元，比2020年年初预算淘汰27.92万元，下降0.18%。主要原因：凭据单元事业生长计划业务调整支出和落实勤俭节约的政策，压缩开支。

　　2、"资源勘探信息"(类)2020年度决算6985.29万元，比2020年年初预算增加238.71万元，增长3.54%。其中：

　　"制造业"(款)2020年度决算6985.29万元，比2020年年初预算增加238.71万元，增长3.54%。主要原因：由于业务成本的增加而导致的基本支出有所增加。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出22829.90万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、"三公"经费财政拨款决算情况

　　"三公"经费包罗本部门所属2个事业单元。2020年"三公"经费财政拨款决算数4.02万元，比2020年"三公"经费财政拨款年初预算7.33万元淘汰3.31万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。

　　2.公务接待费。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数4.02万元，比2020年年初预算数7.33万元淘汰3.31万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2020年决算数4.02万元，比2020年年初预算数7.33万元淘汰3.31万元，主要原因:凭据单元事业生长计划业务调整支出和落实勤俭节约的政策，压缩开支。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.48万元，公务用车维修2.02万元，公务用车保险0.83万元，公务用车其他支出0.69万元。2020年公务用车保有量6辆，车均运行维护费0.67万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　不属于机关运行经费统计规模

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额5602.72万元，其中：政府采购货物支出4431.85万元，政府采购工程支出1074.10万元，政府采购服务支出96.77万元。授予中小企业条约金额2949.62万元，占政府采购支出总额的52.65%，其中：授予小微企业条约金额2587.49万元，占政府采购支出总额的46.18%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆18台，698.4万元；单元价值50万元以上的通用设备116台(套)，单元价值100万元以上的专用设备27台(套)。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2020年政府购置服务决算0万元。

　　六、专业名词解释

　　1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5.基本支出：是预算单元为保障其正常运转，完成日常事情任务所发生的支出，包罗人员支出和日常公用支出。

第四部门 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯化学工业团体有限责任公司所属事业单元对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目10个，占部门项目总数的34.48%，涉及金额4672.48万元。评价结果(总体优良)。

　　二、项目绩效评价陈诉

　　(一)基本情况；

　　2021年，PA视讯化学工业团体有限责任公司(以下简称PA视讯化工团体)所属事业单元对2020年度项目支出进行了绩效评价，评价项目10个，占预算项目总数的34.48%(不含三年期未到期批复项目)，金额4672.48万元。其中，普通评价项目3个，涉及金额2449.86万元。浅易评价项目7个，涉及金额2222.62万元。

　　(二)绩效评价事情开展情况；

　　为了有效推进财政项目绩效评价事情，PA视讯化工团体所属各事业单元建设2020年财政项目绩效评价事情小组，成员由各单元财政主管领导，各单元的财政、审计、各项目部门卖力人和项目卖力人组成，配合完成本次绩效考评事情。

　　2020年预算项目绩效项目25个，其中除了以上10个为2021年进行绩效评价外，剩余15个预算绩效项目中，其中有4个属于机构运行类项目，凭据财政局要求不需要绩效评价，10个项目已经于2020年完结果效评价，1个3年期项目尚未完工，待完工后进行绩效评价外，其余项目都已完结果效评价，因此实际完成率100%。

　　(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)；

　　普通评价项目3个，涉及金额2449.86万元，评价得分在80(含)-90分的3个。浅易评价项目7个，涉及金额2222.62万元，评价得分在90(含)-100分的7个。总体评价优良。

PA视讯化学工业团体有限责任公司所属事业单元2020年项目绩效评分表

　　(四)绩效评价指标分析；

　　2020年进行绩效评价的10个项目的绩效目标设定较为明确，可操作性较强，项目产出到达预期目标。项目资金支付手续齐全，成本控制在预算金额规模内，验收及格率100%。其中PA视讯化工团体所属事业单元PA视讯市工业技师学院通过项目的实施，解决了学院箱式变压器恒久超负荷运行，用电宁静问题，实现双路电缆电源供电，保障了教学事情的能够正常运行。

　　(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

　　PA视讯化工团体所属事业单元在项目绩效评价治理历程中，不停地进行自我完善，随着绩效治理要求的日趋严格化和精细化，在事情中也发现一些需要革新的问题：

　　1.项目实施方案体例不够全面，项目可行性研究分析陈诉的内容需完善；

　　2.项目流程执行情况不够优化；

　　3.项目绩效资料收集、分析事情不够全面。

　　(六)有关建议。

　　1.增强绩效目标表的填报培训事情，结合项目实际情况制定科学、合理的绩效目标；增强项目可行性研究陈诉和项目实施方案的体例事情，使内容越发完善；

　　2.增强项目流程执行的优化，依照各事业单元内控法式组织财政项目流程执行历程中的细化、优化，细化项目实施方案中相关责任人的分工；继而有效地提高项目的执行效率和规范性；

　　3.增强项目绩效资料的收集、整理及分析事情，提高资料收集效率、整理及分析事情效率，完善项目绩效、整理及分析的事情流程。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。