目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门/单元基本情况
(一)机构设置、职责
首钢技师学院包罗首钢技师学院本级一个所属单元。内设机构22个，其中：党委机构3个，行政治理机构5个，教学治理、辅助机构4个，教学院系7个，实训机构1个，教育培训机构2个。
首钢技师学院肩负中等职业教育教学治理，为PA视讯市培养中、高级工、技师等高技术人才，培训电气自动化设备安装与维修、焊接加工、情况掩护与检测、机械设备装配与自动控制、多媒体制作、盘算机网络应用、会计、人力资源治理、导游、照顾护士、幼儿教育、休闲体育服务等专业技术人才，服务PA视讯市人才建设和社会经济生长。
(二)人员组成情况
行政体例0人，实有人数0人；事业体例436人，实有人数342人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计16183.86万元，比上年淘汰1202.13万元，下降6.91%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计16183.86万元，比上年淘汰1202.13万元，下降6.91%，其中：财政拨款收入15141.05万元，占收入合计的93.56%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入1011.25万元，占收入合计的6.25%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入31.56万元，占收入合计的0.19%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计15822.79万元，比上年淘汰1561.83万元，下降8.98%，其中：基本支出11514.95万元，占支出合计的72.77%；项目支出4307.83万元，占支出合计的27.23%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计15141.05万元，比上年淘汰1183.62万元，下降7.25%。主要原因：凭据全市统一政策,调整人员经费支出并压缩日常公用经费支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出14734.24万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出14734.24万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
"教育支出"(类)2020年度决算14734.24万元，比2020年年初预算增加939.97万元，增长7.12%。其中：
"职业教育"(款，下同)2020年度决算14734.24万元，比2020年年初预算增加939.97万元，增长7.12%。主要原因：凭据教育生长计划，追加特高建设项目经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出14734.24万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包罗本部门所属1个事业单元。2020年"三公"经费财政拨款决算数0万元，比2020年"三公"经费财政拨款年初预算15.57万元淘汰15.57万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数11.57万元淘汰11.57万元。主要原因：凭据国家相关政策，严格控制公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数4万元淘汰4万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。公务用车运行维护费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数4万元淘汰4万元，主要原因：凭据国家相关政策，严格控制公务车辆使用。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计规模
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额3126.10万元，其中：政府采购货物支出1614.85万元，政府采购工程支出488.10万元，政府采购服务支出1023.15万元。授予中小企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业条约金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆1台，33.82万元；单元价值50万元以上的通用设备18台(套)，单元价值100万元以上的专用设备3台(套)。
五、政府购置服务支出说明
2020年政府购置服务决算0万元。
六、专业名词解释
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.项目支出：是行政事业单元为完成特定的事情任务或事业生长目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款部署的支出。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
首钢技师学院对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的100%，涉及金额89.28万元。其中，普通法式评价项目1个，涉及金额68.28万元，评价得分在75-90分(含75分)的1个；浅易法式评价项目1个，涉及金额21万元，评价得分在90分(含90分)以上的1个。
二、教学办公电脑杀毒软件及VPN宁静设备购置项目绩效评价陈诉
(一)基本情况；
1.项目立项配景
首钢技师学院是国家人社部批准建设的中等职业院校，学院目前全日制在校生4320余人，开设有机械类、电子类、冶金类等常设专业21个，形成中级工、高级工和预备技师培养和高技术人才培训教育体系。学院贯彻"以市场需求为导向、以教学质量求生存、以办学特色谋生长、以学生就业为基础"的办学理念，结合行业企业对人才的尺度进行学生培养。
盘算机是教学的必备工具，老师每天通过盘算机进行备课、授课、与学生互动交流、查阅资料，是老师的基本教学工具。目前学校办公盘算机没有安装统一国产正版杀毒软件，教职工远程办公会见校内网络没有宁静防护。
2.项目组织治理机构
首钢技师学院作为项目实施主体，由学校网管中心卖力项目申报、组织实施、验收等具体事情；由财政部门卖力资金支出与财政核算。
3.项目主要内容
本项目实施内容为采购国产学校版杀毒软件，用于日常办公盘算机终端的宁静治理使用。具体内容为：购置1.2T服务器硬盘2块，5218 Gold服务器CPU2颗，32G服务器内存4根，VPN设备一台，终端宁静服务器平台软件2套，终端宁静软件2000套，品级掩护宁静评测服务1项。
4.经费预算情况
该项目申请财政资金68.89万元，用于软件购置及事情，资金全部来源于市财政拨款。2020年11月27日，PA视讯市财政局以《关于调整首钢技师学院部门经费的函》(京财教育指〔2020〕1974号)文件批复项目2020年度预算68.89万元。
5.实际支出情况
截至2020年12月31日，项目资金支出金额68.28万元，预算执行率99.12%，项目结余资金0.61万元。结余原因为结算结余。
(二)绩效评价事情开展情况
绩效评价事情法式主要分为准备评价、实施评价、评价陈诉撰写三个阶段。
1.评价准备阶段
(1)接受委托，建设绩效评价事情组。受首钢技师学院委托，中审众环会计师事务所于2021年4月建设了绩效评价事情组，对该项目进行绩效评价。凭据任务分工，考评事情组成员3人，设组长1名，副组长1名，组员1名，明确了考评事情组各成员的职责及绩效评价事情要求，确保绩效评价事情的有序开展。
(2)制定事情方案，明确时间进度要求。考评事情组凭据首次入户调研及取得的首批资料了解项目基本情况，认真研究制定了绩效评价事情方案，确定评价思路，明确责任主体、具体事情内容和进度部署等事项，制定项目评价事情方案。
2.评价实施阶段
(1)收集整理资料，进行开端审核。考评事情组在入户调研的基础上，结合初期收集资料情况，对资料进行核实、整理，形成事情稿本。并将结果与项目实施单元重复进行相同，形成开端审核意见。
(2)遴选专家，组建专家评价事情组。考评事情组凭据项目的特点，依据客观、公正的原则，遴选1名治理专家、1名财政专家和1名业务专家组成专家评价事情组。
(3)资料分析，信息汇总
①项目绩效陈诉复核。绩效评价事情组在划定时间内按要求对项目单元提交的项目绩效陈诉和相关质料的完整和真实性进行复核。复核内容主要包罗：项目绩效陈诉中各项内容的完整性、真实性，各项数据的逻辑关系、勾稽关系的准确性。发现问题，实时反馈意见，要求项目单元进行增补、完善。对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性。
②体例专家评价资料手册，提交专家考评事情组成员。凭据具体评价要求和评价项目情况，考评事情组凭据指标体系内容对资料分类整理并装订成册，形成专家资料手册，并提交给专家考评事情组成员审阅资料。
(4)召开专家预备会，完善指标体系。考评事情组于2021年4月26日组织召开了专家预备会，3位专家从各自专业角度，结合对项目的整体了解情况，明确对项目的关注重点，针对存在的问题形成开端的意见，并细化评价指标体系。会后，凭据预备会专家提出的疑似问题及增补资料意见，考评事情组汇总后实时反馈给首钢技师学院。
(5)召开专家评价会。首钢技师学院增补资料后，由考评事情组于2021年5月15日组织专家组接纳民众(专家)评判法进行论证，凭据指标体系进行客观、公正的评分，形成《专家意见汇总书》和《专家评价书》。
3.评价分析阶段
(1)撰写评价陈诉。绩效评价事情组凭据收集到的项目资料以及专家组意见，对项目决策、治理、绩效情况进行综合分析，凭据划定的文本花样和内容撰写绩效评价陈诉。
(2)相同开端评价意见。绩效评价事情组将该项目绩效评价陈诉提交首钢技师学院征求意见。
(3)形成正式绩效评价陈诉。考评事情组凭据首钢技师学院的反馈意见，修改形结果效评价陈诉正式稿。
(4)报送绩效评价陈诉。考评事情组将定稿并装订成册的绩效评价陈诉和评价资料报送给首钢技师学院
(三)综合评价情况及评价结论
经评价，该项目综合考评得分88.47分。其中，项目决策8.33分，项目治理17.64分，项目绩效62.5分，综合绩效评定结论为"良好"。
(四)绩效评价指标分析
1.项目决策情况
该项目依据教育部《教育信息化2.0行动计划》、《PA视讯教育信息化三年行动计划(2018--2020)》等文件精神申请设立本项目。2020年9月8日，经项目治理小组讨论通过，同意该项目列入学院2021年申报规模，2020年11月25日通过专家论证。
项目实施主体为首钢技师学院，由学校网管中心具体卖力，其主要职责是统筹计划、设计、建设、治理"两院"信息化系统，建设信息系统数据尺度，整合基础信息，建设"一站式服务大厅"网上平台，切实做好信息化服务对教学、培训、治理的技术支撑。
学校网关中心凭据2020年事情计划部署，结合项目实际情况，确定了项目绩效目标。该项目的绩效目标设立较为完整，与项目单元职能和年度事情计划相符。
该项目预算依据项目方案及市场价钱进行体例。项目预算通过专家论证确定后执行了预算评审法式。项目由中审众环会计师事务所进行预算评审，并出具了《关于首钢技师学院教学办公电脑杀毒软件及VPN宁静设备购置项目预算的评审陈诉》，项目申报总预算86.02万元，审定预算68.89万元，审减预算17.13万元，审减比例19.91%。
评价认为，该项目立项依据较为充实，与项目单元职责相符，属于公共财政支持规模，项目申请、设立历程较为规范完整，但可行性研究陈诉分析深度不足，缺少宁静现状隐患、网络情况、应用需求和宁静需求分析。
项目绩效目标申报表中的绩效目标设置不够科学合理，绩效指标的指向性不够明确，细化、量化和可考核性不强。数量指标不够完整，未反映笼罩规模；质量指标不够具体；效益指标可考核性不足。
2.项目历程情况
该项目预算总投入资金68.89万元，全部来源于市财政拨款。截至2020年12月，实际到位资金68.89万元，项目资金足额、实时到位，到位率100%。项目资金支出金额68.82万元，预算执行率99.12%，项目结余资金0.61万元。从项目整体支出和具体细项支出上看，项目预算执行与预算体例较为一致，项目资金使用情况较好。该项目于2020年12月分阶段支付条约款。项目单元财政核算凭据专项治理的要求单独设账，专款专用。
项目通过政府采购及比选方式确定供应商。凭据PA视讯市政府采购相关条例，对集中采购目录内的设备进行了政府采购，政府采购外的凭据学校规章接纳了比选方式。具体情况详见下表。
附表1-条约签订情况表
该项目实施规模、实施内容未发生重大调整情况，资金未超预算批复金额。2020年12月陆续组织了项目单元及使用部门对已完成事情开展验收事情。
为了提高内部治理水平，学校制定了《首钢技师学院专项资金项目治理措施(试行)》、《首钢技师学院采购治理措施(试行)》及《首钢技师学院牢固资产治理措施(试行)》等制度文件。
项目体例了《项目实施方案》，明确了总体目标、事情内容、技术路线、预期效果、事情进度部署、实施组织形式和项目实施预算。网管中心作为项目实施主体，卖力项目前期计划、预算申报、资金筹措和组织协调实施事情。
评价认为，项目实施方案可以进一步完善，建议增补采购计划、资金法务使用计划和风险预估与防范，可以引入第三方的监视和管控。
财政治理制度和内部控制机制基本健全，项目资金支出治理较为严谨，项目接纳政府采购及比选方式进行采购的流程比力规范，措施比力到位，能够确保项目的顺利实施。项目历程治理基本规范，制定了相关治理制度，项目组织较为严谨，措施治理比力到位，项目监视、反馈、相同、协调机制比力健全。
3.项目产出情况
校网管中心作为项目主管部门，对该项目制定了进度部署。截至2020年12月31日，已完成了VPN设备1台、1.2T服务器硬盘2块、5218 Gold服务器CPU2颗、32G服务器内存4根、终端宁静服务器平台软件2套和终端宁静软件1708套采购；其中等保测评尚未完成，原因为向网安部门申请存案模板延期导致项目未凭据开端计划时间完成。除等保测评之外，其余内容已凭据预期目标完成。
为保障财政资金支出的有效性和经济性，中审众环会计师事务所对项目预算进行了预算评审，出具了《关于首钢技师学院教学办公电脑杀毒软件及VPN宁静设备购置项目预算的评审陈诉》，学校网关中心凭据国家相关划定，对于政采目录内的设备或软件应采尽采，其余部门凭据校内治理制度进行比选采购，与相关单元签订了条约，对成本控制起到了一定的有效措施。
评价认为，该项目成本控制流程较为规范，履行了成本控制措施。项目凭据计划实施事情，基本能够凭据各时间节点于2020年12月完成相关事情，切合财政资金使用效率的要求。成本控制措施比力到位，已执行了预算评审法式，并通过比选方式，择优选择供应商，切合政府采购法式。
4.项目效益情况
项目的实施预计可以发生较好的经济效益、社会效益、情况效益和可连续影响效益等。主要体现在以下几个方面：
一是接纳统一的杀毒软件及病毒特征库服务器和国产杀毒软件平台日志治理，可以提高网络中心对学校盘算机终端的治理、服务能力。确保办公和教学盘算机拥有易于治理并切合信息宁静治理要求，优化病毒库及漏洞治理，节省网络资源。
二是建设健全信息宁静技术保障体系和宁静治理体系，使学院信息系统形成有效的宁静防护能力、隐患发现能力和系统恢复能力，从而保证业务系统恒久宁静、稳定和高效运行，并为最终到达相应系统宁静防护要求奠基坚实基础，实现以宁静保应用，用宁静促应用的目标，以适应学院当下不停扩展的业务应用和治理需求，满足信息宁静品级掩护要求的，焦点对外服务之业务系统的全面宁静测评要求，告竣预存案条件及国家治理治理规范。
评价认为，该项目预计社会效益实现情况较好，可连续影响作用较为显著，民众满意度情况较好。但项目满意度视察还需进一步深入，现有满意度调盘问卷较为简朴、数量及人群笼罩面较少，相关可连续影响的实现情况需进一步跟踪并进行对比分析，绩效支撑质料有待后续继续收集。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.主要经验
(1)连续规范项目治理，提高项目治理质量
为保障项目顺利实施，首钢技师学院划分制定了《首钢技师学院"三重一大"决策制度实施措施》、《首钢技师学院内部控制治理手册》、《首钢技师学院专项资金项目治理措施(试行)》、《首钢技师学院采购治理措施(试行)》、《首钢技师学院牢固资产治理措施(试行)》及《首钢技师学院票据治理措施》等制度，由项目卖力人牵头卖力，严格凭据有关技术规格与尺度对项目进行历程治理及验收，协调推进事情任务顺利开展。项目实施完毕后实时组织与第三方单元有关人员开展项目验收，项目整体完成质量良好。
(2)增强财政资金治理,提高财政资金使用效益
财政预算支出审批执行逐级审批、分级把关的原则，对项目资金进行单独核算，专款专用，各项用度依据市财政局批复资金使用规模，以及有关财政规章制度划定的开支规模及开支尺度执行，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，确保财政资金的使用切合相关政策规则要求，提高了财政资金的使用效率。
2.存在问题
(1)治理方面
项目实施方案内容不够完善，对有序推进项目实施事情指导性不强。项目的组织实施、监视治理及验收的历程资料收集不够完整，项目历程治理体现不够充实，日常羁系事情有待完善。
(2)绩效方面
项目绩效资料及数据归集不够完整，有待后续年度继续收集整理。部门内容缺乏绩效结果方面的基础性统计数据分析，满意度视察较为简朴，样本数量较少，影响项目的满意度评价。
(六)有关建议。
1.进一步提高项目决策的科学性，规范填报项目绩效目标表
增强前期论证和可行性分析，完善中恒久计划，细化阶段目标，增强项目立项前期基础事情，明确年度事情重点，深化可行性论证，规范决策法式。提高"花钱必问效，无效必问责"绩效理念，强化绩效意识，依据项目实施内容与任务需要，科学设置绩效指标，细化量化项目绩效指标，提高项目绩效指标的可考量性。清晰设定绩效目标，深入细化量化，使之具备明确的可权衡性，以便事后绩效考核评估。
2.提高项目治理严谨性，进一步增强项目实施方案的研究事情
凭据项目的特点，建设相关事情规范和质量尺度，完善项目治理，实现全历程、全流程的精细化治理，全面履行项目单元治理主体职责，规范操作法式，完善内控治理制度，增强对第三方的监视与治理。重视项目实施方案的制定，注意落实主体监视治理责任，落实责任到人，明确分工合理组织，细化实施历程中重要事情的时间节点和阶段性目标，对资金使用情况进行论述，明确项目质量尺度，增强风险预估与防范，有效推进项目实施，为项目的实施提供指导。
3.提高绩效治理意识，建设健全项目绩效资料的档案治理制度
注意实时归集项目绩效结果资料，做好项目前期、中期、后期绩效资料收集、治理事情及相关绩效数据统计分析，充实展现项目绩效结果、效果、效益，深入分析项目实施中的不足。做好满意度视察，针对项目内容，结合治理需求实时组织开展差异服务工具的满意度视察事情，明确视察工具及其规模，凭据项目内容和治理需求，科学设计调盘问卷，增强对换盘问卷的统计分析和结果应用，促进项目绩效连续革新和提升，使财政资金取得更大的效果及效益。
三、非接触式人体测温建设项目项目支出绩效自评表
