目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
PA视讯市国有文化资产治理中心(简称市文资中心)是市委宣传部归口治理的事业单元，机构规格相当副局级。市文资中心贯彻落实党中央关于国有文化资产监视治理事情的目标政策、决策部署和市委有关事情要求，在履行职责历程中坚持和增强党对国有文化资产监视治理事情的集中统一领导。主要职责是：
1.依照相关执法规则履行市属文化企业和实行企业化治理的文化事业单元(以下简称所羁系文化企事业单元)出资人职责。
2.贯彻落实国家关于国有资产监视治理方面的执法规则、规章和政策。拟订所羁系文化企事业单元国有资产治理的制度、措施并组织实施。加入起草本市相关地方性规则草案、政府规章草案。
3.肩负所羁系文化企事业单元国有资产保值增值的羁系责任。
4.指导推进所羁系文化企事业单元革新重组，建设现代企业制度，完善法人治理结构，推动国有文化资产结构和结构的战略性调整。
5.卖力建设所羁系文化企事业单元绩效考核评价体系并组织实施。
6.指导督促所羁系文化企事业单元落实宁静生产责任制，从出资人的角度肩负相应的治理责任。
7.指导所羁系文化企事业单元建设文化技术创新体系，提高自主创新能力，促进科技创新结果转化和高新技术运用。卖力推进所羁系文化企事业单元文化科技创新，促进文化与科技、教育、体育、旅游等相关工业融合生长。
8.协助有关部门建设健全本市国有文化投融资体系，引导所羁系文化企事业单元面向资本市场融资，促进文化和资本市场对接。凭据本市有关划定，治理文化生长相关专项资金。
9.协助有关部门做好本市文化创意工业生长相关事情和相关重大文化创意工业项目建设。卖力促进所羁系文化企事业单元工业生长。组织所羁系文化企事业单元开拓国际市场，推进文化产物和服务出口。
10.完成市委、市政府及市委宣传部交办的其他任务。
市文资中心设13个内设机构和机关党委、机关纪委和工会。内设机构划分为综合处、政策规则处、计划生长处(工业促进处)、产权治理处(革新处)、财政预算处(统计处)、审计处、考核评价处(董事会事情处)、投融资处、科技创新处(文化融合生长处)、宣传信息处、项目协调处、对外交流处、人事处。下属3个公益一类事业单元，划分为PA视讯文化创意工业展示中心、PA视讯市国有文化资产监视治理办公室信息中心、PA视讯市文艺院团服务中心。1个公益二类事业单元为中华世纪坛艺术馆(市文资中心仅卖力该单元预决算治理)。
(二)人员组成情况
PA视讯市国有文化资产治理中心机关行政体例0人，实际72人(因机构革新原因保留行政体例)；事业体例40人，实有人数39人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计99378.95万元，比上年增加22041.98万元，增长28.5%。主要原因：2020年拨付投贷奖支持资金额度较2019年有所增加。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计89340.10万元，比上年增加12750.12万元，增长16.65%，其中：财政拨款收入88401.99万元，占收入合计的98.95%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入930.50万元，占收入合计的1.04%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入7.60万元，占收入合计的0.01%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计96908.86万元，比上年增加31624.42万元，增长48.44%，其中：基本支出8675.15万元，占支出合计的8.95%；项目支出88233.71万元，占支出合计的91.05%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计98440.48万元，比上年增加21108.57万元，增长21.44%。主要原因：2020年拨付投贷奖支持资金额度较2019年有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出95715.99万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：教育支出5.34万元，占本年财政拨款支出0.01%；文化旅游体育与传媒支出95630.56万元，占本年财政拨款支出99.91%。社会保障和就业支出80.08万元，占本年财政拨款支出0.08%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2020年度决算5.34万元，比2020年年初预算淘汰96.20万元，下降94.75%。其中：
“进修及培训”2020年度决算5.34万元，比2020年年初预算淘汰96.20万元，下降94.75%。主要原因：因疫情影响，淘汰线下培训支出，压缩了培训尺度。
2、“文化旅游体育与传媒支出”2020年度决算95630.56万元，比2020年年初预算增加59735.39万元，增加166.42%。其中：
“文化和旅游”2020年度决算31557.80万元，比2020年年初预算下降4337.38万元，下降12.08%。主要原因：年中凭据统一要求压减预算，PA视讯惠民文化消费季、2020年度“首都文化企业10强、10佳”及“首都年度杰出人物”推选及宣布、电竞PA视讯等项目未执行完毕形成年终结转结余。
“其他文化体育与传媒支出”2020年度决算64072.77万元，比2020年年初预算增加64072.77万元，增长100%。主要原因：由于项目征集和审核等因素，投贷奖支持资金、文化企业房租通等项目为年中追加预算项目。
3、“社会保障和就业支出”2020年度决算80.08万元，比2020年年初预算淘汰0.13万元，下降0.16%。其中：
“行政事业单元离退休”2020年度决算80.08万元，比2020年年初预算淘汰0.13万元，下降0.16%。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
2020年国有资本经营预算财政拨款收入总计261.38万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计261.38万元。主要原因：2020年获得市财政局减免中小微企业房租补助。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出7743.66万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属1个参照公务员法治理事业单元及4个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数13.44万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算91.34万元淘汰77.90万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数60万元淘汰60万元。主要原因：因疫情影响，本年未部署因公出国(境)运动。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数2.24万元淘汰2.24万元。主要原因：未发生公务接待用度。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数13.44万元，比2020年年初预算数29.10万元淘汰15.66万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0元，2020年年初预算数0万元。主要原因：未发生公车购置费。公务用车运行维护费2020年决算数13.44万元，比2020年年初预算数29.10万元淘汰15.66万元，主要原因：淘汰了加油费及保险费支出。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.00万元，公务用车维修6.42万元，公务用车保险3.08万元，公务用车其他支出1.94万元。2020年公务用车保有量8辆，车均运行维护费1.68万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计3403.60万元，比上年增加2805.60万元，增加原因：本年增加了中华世纪坛的基本支出，上年度决算未包罗中华世纪坛。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额611.09万元，其中：政府采购货物支出8.49万元，政府采购工程支出177.30万元，政府采购服务支出425.30万元。授予中小企业条约金额357.90万元，占政府采购支出总额的58.57%，其中：授予小微企业条约金额128.30万元，占政府采购支出总额的20.99%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆8台，133.27万元；单元价值50万元以上的通用设备26台，单元价值100万元以上的专用设备0台。
五、政府购置服务支出说明
2020年政府购置服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.投贷奖联动体系：主要是通过“投贷奖”联动运营平台拉拢企业股权融资及债权融资，并与财政支持资金实现对接。“投贷奖”政策对文化企业和金融机构在“投贷奖”体系内乐成开展投融资业务的行为实施双向奖励。“投贷奖”支持资金分两大类，划分为企业类及机构类。企业类支持资金面向本市文化企业，具体包罗贷款贴息、融资租赁贴租、发债融资奖励、股权融资奖励等四类；机构类支持资金面向为本市文化企业提供投融资服务的金融机构及联动运营平台，具体包罗银行奖励、融资担保机构奖励、融资租赁机构奖励、股权投资机构奖励及“投贷奖”平台奖励等五类。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市国有文化资产治理中心对2020年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目59个，占部门年初填报绩效目标且有效执行完毕项目总数的100%，涉及金额21860.91万元。其中，部门评价项目1个，涉及金额1961.03万元，评价得分84.57分；单元自评项目58个，涉及金额19899.88万元，评价得分在90分(含)-100分的22个、评价得分在80(含)-90分的36个、评价得分在60(含)-80分的0个、评价得分在60分以下的0个。
二、项目绩效评价陈诉
(一)基本情况；
为贯彻落实党中央、国务院关于多措并举扩消费，促进工业和消费“双升级”的战略部署，凭据《国务院关于推进文化创意和设计服务与相关工业融合生长的若干意见》(国发〔2014〕10号)以及PA视讯市委市政府《关于推进文化创意工业创新生长的意见》(京发〔2018〕14号)、《关于加速培育壮大新业态新模式促进PA视讯经济高质量生长若干意见》(京发〔2020〕10号)，结合市文化革新和生长领导小组办公室《关于应对新冠肺炎疫情影响促进文化企业康健生长的若干措施》(京文领办发〔2020〕1号)等政策要求，于2020年9月-12月举办了第八届PA视讯惠民文化消费季运动。
2013年以来，PA视讯惠民文化消费季运动已连续举办七届，形成了一定的平台效应和品牌影响力，有力地推动了本市文化产物消费结构的转型升级，促进了PA视讯市文化工业提质增效和可连续生长。
(二)绩效评价事情开展情况；
2020年第八届PA视讯惠民文化消费季项目绩效评定结论为“良好”。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)；
经综合评议，该项目综合评价得分84.57分，其中，项目决策16.48分，项目历程18.69分，项目产出25.10分，项目效益24.30分，绩效级别评定为“良好”。具体评分情况见表1。
(四)绩效评价指标分析；
1.项目决策情况分析
(1)项目立项情况分析
第八届PA视讯惠民文化消费季项目依据PA视讯市委市政府《关于推进文化创意工业创新生长的意见》(京发〔2018〕14号)、《关于加速培育壮大新业态新模式促进PA视讯经济高质量生长若干意见》(京发〔2020〕10号)，以及市文化革新和生长领导小组办公室《关于应对新冠肺炎疫情影响促进文化企业康健生长的若干措施》(京文领办发〔2020〕1号)等文件要求立项，项目的实施切合PA视讯市扩消费、促工业和消费“双升级”战略部署，与市文资中心的部门职责相关，项目立项依据充实。
该项目经专家论证后申请2020年度预算，并制定了《第八届PA视讯惠民文化消费季总体方案》。该项目属于延续性项目，2020年因新冠疫情影响，文化消费领域遭受重大攻击，第八届整体方案在以往项目框架基础上针对当年特殊情况进行了较洪流平的创新调整，以应对疫后文化消费的提振和苏醒，总体方案体现出重创新、求实效。
(2)项目绩效目标分析
市文资中心凭据年度项目实施内容以及往年文化消费季运动举办的情况，设置了项目绩效目标，并剖析了产出指标和效果指标。总体目标与市文资中心年度事情计划相符，经剖析后的具体指标大部门比力合理，通过市文资中心的主观努力，能够实现。但绩效目标申报表中没有体现中恒久目标，产出数量指标与项目申报书中的“四大领域”和“十大板块”实施的项目数量对应不够清晰，未设定项目质量指标，在可权衡性方面有所不足。满意度指标设置为“不低于85%”，指标值较为守旧，通过多年的实施，未能体现出每年组织消费季运动满意度指标值连续性增长的情况。
(3)项目资金投入情况分析
该项目申报预算资金2398.54万元，预算内容包罗方案筹谋与前期统筹、全程运行统筹调控治理、PA视讯文化消费品牌周系列运动、PA视讯文化消费品牌榜评选及宣布推介、文化消费创新推广系列运动、文化消费市场苏醒助推系列运动、文化消费智库论坛交流系列运动、十大板块运动组织实施、数字融媒赋能服务及导流推广、统计监测及绩效评估、消费季总结会以及市场运动支持等。项目预算经PA视讯市财政投资评审中心评审，审定项目预算金额1961.60元，无法确认预算182.00万元，审减预算254.94万元。从评审结果来看，无法确认金额及审减金额比例到达18.22%，在一定水平上反映出项目预算体例的合理性及科学性另有待提高。
2.项目历程执行情况分析
(1)资金使用及治理情况
2020年“第八届PA视讯惠民文化消费季”项目立项申报资金2398.54万元，2020年4月到位资金1680.00万元，经PA视讯市财政投资评审中心预算评审后，于2020年12月到位资金281.03万元，共计到位资金1961.03万元，全部为财政资金。项目资金使用情况见表2。
(注：凭据市财政投资评审中心预算审核，确认预算金额1961.60万元，而市财政局实际批复到位项目预算金额为1961.03万元，存在评审结果与实际到位资金数据差异)。
(2)项目组织实施情况
2020年3月，市文资中心委托PA视讯国泰建中治理咨询有限公司就方案筹谋及前期统筹事情进行果真招标，确定PA视讯中外名人国际关系筹谋有限公司为中标方，中标金额23.84万元，并签署委托条约。
2020年9月，市文资中心委托新华招标有限公司就系列运动组织实施及全程运行治理、全程统计监测及绩效评估、历届成效综析及年度运动满意度视察事情进行招标，确定PA视讯广播电视台为系列运动组织实施及全程运行治理事情中标方，中标金额1572.81万元；确定PA视讯智联恒通咨询有限公司为全程统计监测及绩效评估事情中标方，中标金额24.38万元；确定PA视讯零点市场视察有限公司为历届成效综析及年度运动满意度视察事情中标方，中标金额20.00万元。并划分签署委托条约。项目各采购环节及委托法式清晰、规范。
2020年11月24日组织召开了第一次验收事情，对PA视讯中外名人国际公关筹谋有限公司卖力的“方案筹谋及前期统筹”项目开展了结项验收事情；同时，对PA视讯广播电视台卖力的“系列运动组织实施及全程运行治理”项目开展了中期验收事情，两家单元划分通过了结项验收与中期验收。
2020年12月11日组织召开了第二次验收事情，对PA视讯零点市场视察有限公司卖力的“历届成效综析及年度运动满意度视察”项目开展结项验收事情；对PA视讯广播电视台卖力的“系列运动组织实施及全程运行治理”项目开展了除“文化消费智库论坛交流系列运动”、“PA视讯文化消费品牌榜评选及宣布推介”两项服务内容外的验收事情。两家单元均通过了验收。
2021年1月26日组织召开了第三次验收事情，对PA视讯广播电视台卖力的“文化消费智库论坛交流系列运动”、“PA视讯文化消费品牌榜评选及宣布推介”两项服务内容，以及项目整体执行情况进行了结项验收，项目单元通过了验收。
3.项目产出情况分析
因受疫情影响，往届纳入的大批体量大、影响大的展览展演运动均取消或延迟。2020年4月至8月，先后五次组织开展运动征集事情，通过实时跟进、主动对接、动态调整，最终确定327家单元实施了370项主题运动。由政府主办的运动共计113场次，累计加入2513.1万人次。据统计，本届56.7%的企业为首次加入。全市近50家实体书店加入，较往年翻番；万达、保利、耀莱等院线今年首次组织所有门店全面加入，与第五、六、七届消费季(划分为269家、181家、175家)相比，不仅加入企业数量大增提升了活感人气值，而且新企业成为扩大规模影响的主要力量。
4.项目效益情况分析
第八届PA视讯惠民文化消费季项目于2020年9月-12月举办，以“云享文化，京彩生活”为主题，聚力实施“市场苏醒助推”、“文化品牌兴业”、“文化创新推广”、“消费智库献策”四大引领行动，线上线下拓展“读好书、享影音、看展演、观赛事、赏艺术、玩科技、购文创、探市集、逛商圈、游京城”十大板块运动，增强对受疫影响较大行业领域的苏醒支持，突出对新业态新模式新平台的引领扶持，累计举办运动11277场次，线上线下累计加入人次达23.9亿、直接消费金额超79.3亿元。凭据PA视讯零点市场视察有限公司关于满意度市场视察结果显示，加入企业满意度为87.87分，消费者满意度84.18分。项目的实施对于推动消费结构转型升级、助推文化工业提质增效、推动文化工业和文化企业高质量生长、打造和打响PA视讯文化品牌、提升PA视讯文化产物的影响力以及满足宽大人民群众对于多样化多条理的文化消费需求等方面发挥了重要的作用。
项目的满意度视察的数据方面，视察工具主要是消费季的运动加入者(消费者与企业)和公共消费者，未涉及政府相关部门、行业主管部门的加入视察，其视察样本量的可靠性另有待增强。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1.主要经验及做法
(1)第八届PA视讯惠民文化消费季调整了运动组织架构，推行扁平化组织治理。搭建由市文化和旅游局、市广播电视局、市文物局、市文资中心等4部门主办，市生长革新委等20家委办局和16区联合主办，19个行业组织支持的组委会架构。在运动组织执行上，借鉴PA视讯双创周、中关村论坛、PA视讯设计周等市级重大运动举办经验，选择有更强资源统筹整合和综合实施能力的主体，以扁平化模式，对消费季所有运动全权卖力、总体统筹、直接调治、统一执行。
(2)改变运动板块划分，实施精准化行业推介。突出“读、享、看、观、赏、玩、购、探、逛、游”的消费行为，搭建按细分行业集聚引导的市场运动新框架。每个运动板块部署专有团队定向服务，按运动规模、周期、节点等进行分类细化、精准对接。
(3)优化运动运作治理，建设平台化运营体系。本届运动全面增强官方微信微博运营，开设抖音号，构筑“新闻资讯+运动推广+消费导流”于一体的矩阵平台，探索项目型运动治理向平台化运营服务转变。
(4)强化运动品牌打造，提升综合化引导功效。除统一冠名标识、设计海报物料等形象统一宣传外，又进一步从多个维度富厚消费季品牌体系。
(5)富厚运动宣传方式，提供数字化融媒服务。往届文化消费季宣传，主要发挥信息新闻流传功效。本届运动通过主题设计、品牌加入、大型直播、探访推介、矩阵融媒推广等形式开展聚焦流传、连续推广。
2.存在的问题及原因分析
(1)项目决策方面。一是作为延续性项目，缺少完整系统的顶层设计，项目整体筹谋的系统性仍有所不足。项目的整体生长偏向仍不够清晰，缺少项目的中恒久生长计划，对如何体现PA视讯市委、市政府《关于推进文化创意工业创新生长的意见》精神及落地措施等说明不足。二是绩效目标申报表没有体现中恒久目标，年度绩效目标有关数量指标与项目申报书中的四大领域10大板块实施的项目数量对应不足，未设定质量指标，满意度指标值没有体现每年组织消费季运动的连续性增长指标。
(2)项目产出方面。一是零点公司组织的第八届PA视讯惠民文化消费季项目问题诊断会，没有形成诊断结果或问题清单，对历时八届组织的运动的经验做法、存在的问题、民众回声或加入水平偏低的原因等总结及分析不够系统化，没有体现后续如何接纳何种措施有针对性的提高消费季运动质量及影响力；二是项目结果数据来源的统计口径不够一致，个体结果数据的统计是否与本届消费季的运动直接相关的说明不够充实。
(六)有关建议
1.进一步完善顶层设计，应从PA视讯市文化工业生长的中恒久生长战略出发，定位文化消费季运动主题，定位为文化工业生长的服务职责。突出运动主题，增强供应侧结构性革新，优化治理，实现文化惠民运动提质增效，更好的发挥财政资金的经济社会效益，创新实施文化惠民工程和文化精品工程，办妥文化惠民运动。
2.充实发挥“文化品牌兴业”、“文化创新推广”、“市场苏醒助推”、“消费智库研究”四大引领作用，对于十大板块(读好书、享影音、看展演、观赛事、玩科技、赏艺术、购文创、探市集、逛商圈、游京城)运动等的主题应紧紧与“四大引”导的偏向相一致、相融合。体现各项运动组织的主题用于实现四大引领行动。
3.应充实体现财政资金直接用于运动筹谋组织、市场引导、导流推广、文化工业拉动、文化市场服务等的效果，同时淘汰间接的用度，提高财政资金使用的效率。优化宣传和服务。
4.应进一步规范运动效果的统计口径，明确统计口径和数据，区分使用本专项资金发生的直接效果与其他委办局(如市文化和旅游局、市广播电视局等)使用财政资金所发生效果的区别。
5.应进一步梳理消费季的品牌塑造和筹谋事情，形成PA视讯特色的文化消费促进文化工业繁荣生长的创新模式。并逐步推广到京津冀文化协同生长。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
