目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
PA视讯市医院治理中心内设机构共计23家，包罗中心本级1家，医疗机构22家。其中：
PA视讯市医院治理中心本级内设11个处室，包罗：办公室、组织与人力资源治理处(绩效办公室)、革新生长处(基本建设治理处)、基础运行处、医疗照顾护士处、药事处、科研学科教育处、财政与资产治理处(审计处)、机关党委(党群事情处)、机关纪委、工会(团委)。
下属医疗机构包罗：首都医科大学隶属PA视讯友谊医院、首都医科大学隶属PA视讯同仁医院、首都医科大学宣武医院、首都医科大学隶属PA视讯向阳医院、PA视讯积水潭医院、首都医科大学隶属PA视讯天坛医院、首都医科大学隶属PA视讯安贞医院、首都医科大学隶属PA视讯儿童医院、首都儿科研究所隶属儿童医院、首都医科大学隶属PA视讯口腔医院、首都医科大学隶属PA视讯妇产医院、首都医科大学隶属PA视讯安宁医院、PA视讯回龙观医院、首都医科大学隶属PA视讯地坛医院、首都医科大学隶属PA视讯佑安医院、首都医科大学隶属PA视讯胸科医院、PA视讯老年医院、PA视讯肿瘤医院、PA视讯小汤山医院、首都医科大学隶属PA视讯世纪坛医院、首都医科大学隶属PA视讯中医医院、PA视讯清华长庚医院。
PA视讯市医院治理中心主要职责如下：
1.卖力组织所办医院贯彻落实有关执法规则、规章和政策措施、计划尺度，加入相关行业计划和尺度的研究拟订，组织制定所办医院生长计划并组织实施。
2.推进所办医院治理体制和运行机制革新，建设并完善现代医院治理制度。
3.肩负所办医院国有资产保值增值的责任，优化资源配置，增强品牌建设，提高运行效率，对医院国有资产使用和处置进行监视治理。
4.卖力建设并完善所办医院绩效考核评价体系并组织实施。
5.肩负所办医院医疗、医技、照顾护士、药事等服务质量治理的责任，组织所办医院增强行风建设、优化服务流程、规范服务行为，妥善处置惩罚医疗纠纷和重大医疗事故。
6.卖力督促、指导所办医院依法肩负基本医疗、公共卫生服务和突发卫生事件的医疗救护。
7.推进所办医院的科技、教育培训和人才队伍建设，以及重点学科建设和科技结果的推广、转化、应用。
8.卖力建设并完善与现代医院治理制度相适应的选人用人机制，凭据干部治理权限对所办医院领导班子和干队伍伍进行考核任免，推进所办医院人事制度革新和收入分配制度革新。
9.卖力增强所办医院的党的建设、对外宣传、精神文明建设和宁静稳定事情。
10.卖力统筹推进所办医院网络宁静和信息化建设事情。
11.卖力增强所办医院基本建设的治理和指导。
12.完成市委、市政府及市卫生康健委交办的其他任务。
(二)人员组成情况
PA视讯市医院治理中心部门事业体例42,731人，实有34,362人；聘用人员(其他聘用人员-临时工)15,393人。
离退休人员15,630人，其中：离休285人，退休15,345人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5,983,316.21万元，比上年淘汰722,182.82万元，下降10.77%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计5,379,364.08万元，比上年淘汰591,984.10万元，下降9.91%，其中：财政拨款收入1,496,661.96万元，占收入合计的27.82%；上级补助收入3,292.87万元，占收入合计的0.06%；事业收入3,751,191.03万元，占收入合计的69.73%；其他收入128,218.22万元，占收入合计的2.38%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计5,187,575.51万元，比上年淘汰831,221.50万元，下降13.81%，其中：基本支出4,505,655.09万元，占支出合计的86.85%；项目支出681,920.42万元，占支出合计的13.15%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,627,767.61万元，比上年增加173,017.56万元，增长11.89%。主要原因：支持新冠疫情防控，政府增加投入。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,404,212.37万元，主要用于以下方面：教育支出24,879.21万元，占本年财政拨款支出1.77%；社会保障和就业支出43,764.36万元，占本年财政拨款支出3.12%；卫生康健支出1,329,585.24万元，占本年财政拨款支出94.69%；资源勘探工业信息等支出1,982.89万元，占本年财政拨款支出0.14%；其他支出4,000.67万元，占本年财政拨款支出0.28%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“教育支出”(类)2020年度决算24,879.21万元，比2020年年初预算增加134.56万元，增长0.54%。其中：
“普通教育”(款)2020年度决算14,244.42万元，比2020年年初预算增加1,212.83万元，增长9.31%。主要原因：增加对市属医院临床教学经费的支持力度。
“进修及培训”(款)2020年度决算35.00万元，比2020年年初预算淘汰134.32万元，下降79.33%。主要原因：受新冠疫情影响，淘汰人员聚集，淘汰培训支出。
“其他教育支出”(款)2020年度决算10,599.79万元，比2020年年初预算淘汰943.95万元，下降8.18%。主要原因：受新冠疫情影响，个体学科人才类项目无法正常开展，支出淘汰。
2.“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算43,764.36万元，与2020年年初预算持平。其中：
“行政事业单元养老支出”(款)2020年度决算43,528.15万元，与2020年年初预算持平。
“其他社会保障和就业支出”(款)2020年度决算236.21万元，与2020年年初预算持平。
3.“卫生康健支出”(类)2020年度决算1,329,585.24万元，比2020年年初预算增加199,612.73万元，增长17.67%。其中：
“卫生康健治理事务”(款)2020年度决算2,301.81万元，比2020年年初预算淘汰78.48万元，下降3.30%。主要原因：落实市政府过紧日子要求，压缩一般性支出。
“公立医院”(款)2020年度决算1,302,845.03万元，比2020年年初预算增加185,175.34万元，增长16.57%。主要原因：支持新冠疫情防控，政府增加投入对公立医院的投入。
“公共卫生”(款)2020年度决算21,180.86万元，比2020年年初预算增加15,773.70万元，增长291.72%。主要原因：支持新冠疫情防控，政府增加投入对公共卫生的投入。
“其他卫生康健支出”(款)2020年度决算3,257.54万元，比2020年年初预算淘汰1,257.83万元，下降27.86%。主要原因：落实市政府过紧日子要求，压缩一般性支出。
4.“资源勘探信息等支出”(款)2020年度决算1,982.89万元，与2020年年初预算持平。其中：
“其他资源勘探信息等支出”(款)2020年度决算1,982.89万元，与2020年年初预算持平。
5.“其他支出”(款)2020年度决算4,000.67万元，比2020年年初预算淘汰1,038.33万元，下降20.61%。其中：
“其他支出”(款)2020年度决算4,000.67万元，比2020年年初预算淘汰1,038.33万元，下降20.61%。主要原因：上年度结转资金，凭据资金支付要求支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出899,767.35万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门1个参照公务员法治理事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数14.58万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算159.27万元淘汰144.69万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数133.74万元淘汰133.74万元。主要原因：受新冠疫情影响，未部署出国(境)公务运动。
2.公务接待费。2020年决算数0.22万元，比2020年年初预算数1.23万元淘汰1.01万元。主要原因：落实市政府过紧日子思想，压缩一般性支出。2020年公务接待费主要用于接待外省市来我中心相助交流团组。公务接待1批次，公务接待10人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数14.36万元，比2020年年初预算数24.30万元淘汰9.94万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数一致。公务用车运行维护费2020年决算数14.36万元，比2020年年初预算数24.30万元淘汰9.94万元。主要原因：严格公务用车治理，单元车辆使用频率及强度下降。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油1.63万元，公务用车维修2.10万元，公务用车保险1.19万元，公务用车其他支出9.44万元。2020年公务用车保有量9辆，车均运行维护费1.60万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计143.87万元，比上年淘汰73.25万元，淘汰原因：落实市政府过紧日子要求，压缩一般性支出；受新冠疫情影响，相关公用经费支出淘汰。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额258,131.00万元，其中：政府采购货物支出166,072.74万元，政府采购工程支出54,163.98万元，政府采购服务支出37,894.28万元。授予中小企业条约金额168,432.25万元，占政府采购支出总额的65.25%，其中：授予小微企业条约金额37,255.27万元，占政府采购支出总额的14.43%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆337台，10,975.99万元；单元价值50万元以上的通用设备924台(套)，单元价值100万元以上的专用设备4,001台(套)。
五、政府购置服务支出说明
本部门不属于政府购置服务主体
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
3.现代医院治理制度：形成维护公益性、调动积极性、保障可连续的公立医院运行新机制和决策、执行、监视相互协调、相互制衡、相互促进的治理机制，推动公立医院治理规范化、精细化、科学化，基本建设权责清晰、治理科学、治理完善、运行高效、监视有力的医院治理制度。
4.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、维修(护)费、专用质料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
5.革新创新医疗服务：深化医药卫生体制革新重要内容之一。通过改善情况、优化流程、提升质量、保障宁静、促进相同、建设机制、科技支撑等措施，为人民群众提升有序、方便、宁静、有效的基本医疗服务，提升市属医院医疗服务水平，改善人民群众看病就医感受，使革新的红利更多更广泛地惠及宽大患者，提升人民群众对深化革新的切身获得感。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市医院治理中心对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目204个，占部门项目总数的87.18%，涉及金额155,547.38万元。其中，普通法式评价项目1个，为首都医科大学隶属PA视讯儿童医院(以下简称“儿童医院”)“临床教学-设备购置”项目，涉及金额551.50万元，评价得分91.74分；浅易法式评价项目203个，涉及金额154,995.88万元，评价得分在90分(含90分)以上的173个、评价得分在80-90分(含80分)的30个。
二、项目绩效评价陈诉
(一)基本情况
儿童医院是国家儿童医学中心，肩负着临床医学及儿科学本科、研究生、照顾护士、结业后教育、继续医学教育等全方位多条理的教学任务。目前由于先进临床教学设备的泛起，以及医院部门教学设备老化，儿科学教学团队为更好地完成临床教学任务，凭据教学需求申请了2020年“临床教学—设备购置”项目经费。
项目内容为采购临床教学设备205台/套，包罗：教学训练模型147台/套、电子教学设备58台/套，项目于2020年6月份通过果真招标遴选了2家设备供应商，2020年8月至12月先后完成设备采购、安装调试及验收事情，所购设备与预算申报设备一致，相关设备陆续投入到实际教学培训中。
项目预算批复资金551.50万元，实际执行551.07万元，项目结余0.43万元，项目预算执行率为99.92%。
(二)绩效评价事情开展情况
部门高度重视绩效评价事情，切实组织自评事情，汇总自评结果，定时报送市财政相关部门，确保自评结果真实、准确、有效。同时，增强整改。将绩效考评结果与下年度部门预算挂钩，增强自评结果审核和应用。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)
儿童医院2020年“临床教学-设备购置”项目绩效评价综合得分91.74分，其中：决策8.34分，历程18.40分，产出38.40分，效益26.60分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。
(四)绩效评价指标分析
1.项目决策情况
项目立项方面，儿童医院为市级公益医院，为PA视讯市医疗系统培训相关医学人才，为培训医疗人才购置临床教学设备具有明显公益性，属于公共财政支持规模。项目与单元恒久计划及年度事情计划及部门职责规模相符，属于公共财政支持规模，项目立项履行了相关手续，申请、设立法式比力规范。
绩效目标方面，凭据历史培训情况，结合未来培训计划，在汇总申报需求，并进行可行性论证的基础上，确定设备采购需求及年度培训人数。目标设定较为合理、明确。
资金投入方面，通过三方询价的方式确定项目预算，并聘请第三方中介机构对项目预算进行评审。项目预算体例较为科学、资金分配合理。
2.项目历程情况
资金治理方面，资金到位率100%；项目预算执行率99.92%。资金支出切合医院《专项资金治理制度》等相关财政制度的划定，履行了须要的审批法式。
组织实施方面，制定了《医院专项资金治理制度》、《牢固资产治理制度》、《教学设备项目实施方案》等相关治理制度，为项目的实施提供制度保证。相关制度在项目申报、审批、招标、条约签订、条约款支付、项目验收等项目实施历程中获得较好执行。
3、项目产出情况。
截至2020年12月31日，采购临床教学设备205台/套，已全部到货并完成验收事情，设备采购内容、规格、质量与项目申报一致。项目产出到达绩效目标要求。
4、项目效益情况。
项目采购设备在培训及考核中使用60余次，培训人数约1108人次、623.5学时。购置设备为医院教学提供强有力的硬件保障，有效提升教学质量，提高医师的岗位胜任力。对医院推动PA视讯市医疗行业人才培养，推动医疗行业生长作用明显。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、主要经验
制定项目实施方案前，做好需求汇总分析。项目立项前单元内部充实相同并汇总分析，并组织专家进行可行性论证，确保将财政资金用在医院临床教学需求急切的项目上，充实发挥财政资金的效益。
严格落实各项规章制度。项目从申报、审批、招标、条约签订、款项支付、项目验收等各环节严格执行医院各项规章制度，确保财政项目资金专款专用和规范节约使用。
2、存在的问题及原因分析
项目可行性论证不够充实，可行性陈诉中对医院现有培训设备配置情况，临床教学对设备的需求情况等缺少须要的表述，对项目的需求分析不够全面、深入。主要原因是对绩效治理的目的性理解不够深入。在立项前单元应对项目实施的须要性、可行性进行充实论证，确保项目申报依据的充实性。
项目效益展示不够充实，项目绩效陈诉及相关资料中对项目的效益展示不够充实，未充实展示新购设备与原设备相比，在临床教学培训效果方面的增量效益。主要原因是对项目绩效的理解不够深入，未充实理解“项目资金支出”效益的寄义，导致项目单元收集、汇总、分析项目效益资料存在偏差。
(六)有关建议
1.进一步规范项目绩效指标体例事情，科学设置满意度指标，全面考核项目服务工具满意度，项目完成后实时开展满意度视察，科学选取视察样本，对满意度视察结果进行深入分析，分析结果作为今后革新项目治理的参考。
2.进一步增强项目治理，制定并细化项目实施方案，计划好各项风险应对措施，为项目的顺利实施提供保障。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
