目 录

　　第一部门 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2020年度部门决算说明

　　第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2020年度部门绩效评价情况

第一部门 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)机构设置、职责

　　PA视讯市投资促进服务中心是市政府直属卖力招商引资，提供投资促进专业化服务的参照公务员法治理事业单元。共设机关党委(党建事情处)、办公室、人事处等内设机构13个，另单设工会。所属事业单元2个，划分是：PA视讯市投资促进局信息服务中心，PA视讯市外商投资企业服务中心。

　　主要职能：(1)招商引资。促进海内外投资人和企业在京投资，引进海内外高端人才在京生长，在境内外举办京港洽谈会、投资PA视讯洽谈会等系列投资促进运动，指导和协调各区、开发区的投资促进事情。(2)企业服务。为海内外投资人和企业在京投资提供情况推介、政策宣传、商机宣布、项目对接、投资咨询、审批代庖、投诉受理、人事服务、困难解决等服务，卖力全市牢固资产投资项目治理的综合咨询、服务事情。(3)对外投资。卖力在京企业在外省市及境外投资的协调服务事情，组织海内外投资人和企业到PA视讯市对口支援地域开展投资考察、项目洽谈。(4)外企党工团建。卖力外资企业党、工会和共青团建设。

　　(二)人员组成情况

　　行政体例0人，实有人数0人；事业体例110人，实有人数108人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计7113.21万元，比上年淘汰461.93万元，下降6.1%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计6887.14万元，比上年淘汰541.46万元，下降7.29%，其中：财政拨款收入6749.65万元，占收入合计的98%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入103.2万元，占收入合计的1.5%；隶属单元上缴收入0万元；其他收入34.29万元，占收入合计的0.5%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计6934.66万元，比上年淘汰244.36万元，下降3.4%，其中：基本支出3947.93万元，占支出合计的56.93%；项目支出2965.9万元，占支出合计的42.77%；上缴上级支出0万元；经营支出20.83万元，占支出合计的0.3%；对隶属单元补助支出0万元。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计6813.05万元，比上年淘汰324.71万元，下降4.55%。主要原因：凭据压减一般性支出的要求，压减了项目经费，且有个体项目因新冠疫情取消。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出6750.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6166.37万元，占本年财政拨款支出91.34%；教育支出0.11万元；社会保障和就业支出378.05万元，占本年财政拨款支出5.6%；卫生康健支出206.27万元，占本年财政拨款支出3.06%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”2020年度决算6166.37万元，比2020年年初预算6611.4万元淘汰445.03万元，下降6.73%。其中：

　　“商贸事务”2020年度决算6166.37万元，比2020年年初预算6611.4淘汰445.03万元，下降6.73%。主要原因：凭据压减一般性支出的要求，压减了项目经费，且有个体项目因新冠疫情取消。

　　2、“教育支出”2020年度决算0.11万元，比2020年年初预算8.9万元淘汰8.79万元，下降98.76%。其中：

　　“教育及培训”2020年度决算0.11万元，比2020年年初预算8.9淘汰8.79万元，下降98.76%。主要原因：凭据压减一般性支出的要求，严格控制和压缩培训开支。

　　3、“社会保障和就业支出”2020年度决算378.05万元，比2020年年初预算360.94万元增加17.11万元，增加4.74%。其中：

　　“行政事业单元养老支出”2020年度决算378.05万元，360.94万元增加17.11万元，增加4.74%。主要原因：体例内实有人数变换。

　　4、“卫生康健支出”2020年度决算206.27万元，与2020年年初预算220.14万元淘汰13.87万元，淘汰6.3%。其中：

　　“行政事业单元医疗”2020年度决算206.27万元，与2020年年初预算220.14万元淘汰13.87万元，淘汰6.3%。主要原因：凭据全市阶段性减征职工医疗保险政策，核减职工医疗保险资金。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出3784.89万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出；(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属0个行政单元、1个参照公务员法治理事业单元、2个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数10.8万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算206.29万元淘汰195.49万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数185.89万元淘汰185.89万元。主要原因：因新冠疫情影响，出国运动取消。

　　2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.8万元淘汰0.8万元。主要原因：严格凭据厉行节约的相关要求控制公务接待运动，全年未发生公务接待。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数10.8万元，比2020年年初预算数19.6万元淘汰8.8万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。公务用车运行维护费2020年决算数10.8万元，比2020年年初预算数19.6万元淘汰8.8万元，主要原因：凭据厉行节约的相关要求，严格控制公务用车，且因新冠疫情影响，公务用车使用淘汰。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油2万元，公务用车维修5.5万元，公务用车保险2.64万元，公务用车其他支出0.66万元。2020年公务用车保有量8辆，车均运行维护费1.35万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，合计336.02万元，比上年淘汰18.25万元，淘汰原因：贯彻压减一般性支出的有关政策，严格压缩运行经费。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额1071.26万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1071.26万元。授予中小企业条约金额支出1001.38万元，占政府采购支出总额的93.48%，其中：授予小微企业条约金额209.11万元，占政府采购支出总额的19.52%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆8台，141.15万元；单元价值50万元以上的通用设备0台(套)，单元价值100万元以上的专用设备0台(套)。

　　五、政府购置服务支出说明

　　2020年政府购置服务决算0万元。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5.基本支出预算：是部门预算的组成部门，是行政事业单元为保障其机构正常运转、完成日常事情任务而体例的年度基本支出计划，其内容包罗人员经费、公用经费两部门。

第四部门 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市投资促进服务中心对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目9个，占部门项目总数的30%，涉及金额2669.67万元。其中：“境外推介洽谈运动”项目金额343.74万元，受新冠疫情影响未展开。部门绩效评价结果总体良好。

　　二、项目绩效评价陈诉

　　本次我单元对“12345热线企业服务平台”项目实施了部门评价。绩效评价陈诉情况如下：

　　(一)基本情况

　　1.项目立项配景

　　PA视讯市投资促进服务中心是PA视讯市政府直属的正局级机构，卖力全市投资促进招商引资事情。主要职能：1.招商引资。促进海内外投资人和企业在京投资，引进海内外高端人才在京生长，在境内外举办京港洽谈会、投资PA视讯洽谈会、投资各区行等系列投资促进运动，指导和协调各区开发区的投资促进事情。2.企业服务。为海内外投资人和企业在京投资提供情况推介、政策宣传、商机宣布、项目对接、投资咨询、审批代庖、投诉受理、人事服务、困难解决等服务，卖力全市牢固资产投资项目治理的综合咨询、服务事情。3.对外投资。卖力在京企业在外省市及境外投资的协调服务事情，组织海内外投资人和企业到PA视讯市对口支援地域开展投资考察、项目洽谈。4.外企党工团建。卖力外资企业党、工会和共青团建设。

　　为进一步优化提升营商情况，转变政府职能，优化政府服务，流通企业诉求上达、回应和治理渠道，凭据市领导要求，我市于2019年10月12日，在12345热线平台增设开通企业服务功效，面向社会宽大企业提供便企服务。

　　凭据《PA视讯市12345市民服务热线增加企业服务功效事情方案》和《关于12345市民服务热线增加企业服务功效事情的实施方案》赋予我中心的职责，我中心确定接纳采购外包服务方式建设平台，实现与12345热线365天*18小时实时事情对接，保障疑难工单实时处置惩罚和流转，完成市政府交予我中心的相关任务。

　　2.主要内容

　　实行365天*18小时事情制度，实时对接12345热线，处置惩罚疑难工单，肩负热线企业服务相关事情。平台主要事情内容：一是为12345热线企业服务专席提供业务支撑，针对难以分配的企业诉求疑难工单，研究制定派单方案并派至相关部门，督办派发事项治理情况；二是统计分析企业来电日报、周报数据，对企业诉求反映集中的问题和建议，对形成趋势性的诉求，实时提炼梳理，分析原因研究泉源，提出建议形成专报；三是更新维护12345涉企服务知识库内容。

　　3.资金投入和使用情况

　　凭据《PA视讯市财政局关于批复PA视讯市投资促进服务中心2020年预算的函》，2020年初该项目批复预算资金158.4万元，均为财政资金。经招投标，中标金额为150万元，较年初预算额度节省8.4万元。截至2020年12月31日，该项目实际支出资金150万元，预算执行率为100%。

　　(二)绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市投资促进服务中心财政部门卖力牵头组织本次自评事情，检查项目支出有关账目，收集整理项目支出相关资料，围绕项目特点和绩效评价重点进行内部研讨，对项目决策、治理、绩效情况进行综合分析，凭据划定的文本花样和内容撰写绩效评价陈诉。

　　(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)；

　　(四)绩效评价指标分析

　　1.项目决策情况

　　(1)项目立项

　　该项目切合《PA视讯市12345市民服务热线增加企业服务功效事情方案》和《关于12345市民服务热线增加企业服务功效事情的实施方案》等相关政策。

　　PA视讯市投资促进服务中心体例项目申报书，项目资金报PA视讯市财政局批准批复，项目立项法式规范。

　　PA视讯市投资促进服务中心2020年总体事情指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻市委市政府事情部署，紧抓首都高质量生长行稳致远的重要机缘期，进一步坚定生长信心、发扬自我革命精神，苦炼内功、提升素质、稳中求进，以“对标国际，建设海内一流的投资促进机构和全市投资促进系统”为目标，着力推进制度创新和定型，推动投资促进业务产物的开发，打造专业化的干队伍伍，越发高昂有为地推动新时代首都投资促进事情走在全国前列。高水平履行“管家”和“热线”服务职责，高尺度服务企业是市投促中心要重点做好的7项事情之一。该项目与项目单元职能和年度事情计划密切相关

　　(2)绩效目标

　　该项目的总体绩效目标：

　　一是为12345热线企业服务专席提供业务支撑，针对难以分配的企业诉求疑难工单，研究制定派单方案并派至相关部门，督办派发事项治理情况；二是统计分析企业来电日报、周报数据，对企业诉求反映集中的问题和建议，对形成趋势性的诉求，实时提炼梳理，分析原因研究泉源，提出建议形成专报；三是更新维护12345涉企服务知识库内容。

　　产出数量方面：每日值守12345热线企业服务平台，治理企业疑难诉求工单；统计分析业务数据，提交分析陈诉24篇，更新知识库条目120条。

　　产出质量方面：治理企业疑难诉求工单实时准确，季度退单率不凌驾30%；分析陈诉内容严谨，能为《市民热线反映》编写提供支持资助。

　　产出进度方面：每月提交分析陈诉2篇。

　　产出成本方面：整体项目支出控制在预算金额以内。

　　效益方面：为12345热线企业服务专席提供有力业务支撑；通太过析陈诉反映企业集中关注得诉求，为政府决策提供一定依据。

　　服务工具满意方面：业务主管部门满意度较高。

　　该项目绩效目标与PA视讯市投资促进服务中心的主要职能相符，目标内容详细描述了项目预期效果，重点突出。但季度退单率方面与实际差异较大，可进一法式整提高相符性。

　　(3)资金投入

　　结合事情要求科学盘算用工人数和事情时间，并征求市人力社保局意见，凭据《2018年PA视讯市劳动力市场部门职业人为指导价位》确定用工成本，体例项目预算。项目预算体例论证科学、尺度明确，资金额度与年度目标相适应。

　　(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析

　　1.主要成效经验

　　(1)各项目实际支出均未超预算，有效地控制成本支出，节约了财政资金。

　　2020年我中心开展绩效评价的9个项目，8个项目经费支出与预算基底细符，略有结余，并于2020年底实时将项目结余资金上缴财政，另有2020年未执行项目1个，主要原因是受新冠疫情影响未开展。

　　(2)执行的项目好地完成了预算总体绩效目标，成效显著；项目的有序组织温顺利开展，营造了良好的PA视讯新形象。

　　2.存在的问题

　　(1)预算申报文本内容不够细化，绩效目标的设定未进行充实论证。

　　(2)个体项目未执行。受疫情影响，境外推介洽谈运动项目并未开展。

　　(六)有关建议

　　1、在预算申报时对绩效目标的设定进行事前充实论证，对项目申报理由和绩效目标的设定进行详细、明确的说明。

　　2、凭据实际情况的变化，当泛起取消出访计划导致项目无法执行时，实时调整预算。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。