目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
凭据PA视讯市人民政府《关于同意设立PA视讯农业职业学院》(京政函[2001]66号)、PA视讯市机构体例委员会京编委[2001]18号文件同意组建PA视讯农业职业学院，为市直属事业单元。
PA视讯农业职业学院内设机构37个，其中：党群机构7个，治理机构11个，设立教学系部9个，教学辅助、科研、服务保障等单元5个，教育培训机构2个，分校区2个，学院派出协调服务机构1个。纳入本部门决算规模的独立核算单元包罗PA视讯农业职业学院本级1个单元。
PA视讯农业职业学院肩负着培养高等农业职业人才，促进农业生长，开展园艺、畜牧兽医、农业工程、经济治理、财会金融、信息治理和社区服务高等职业教育，相关成人学历教育、相关中等职业教育、相关广播电视教育，党员理论教育、农村治理干部培训及相关培训、相关科研信息和技术咨询。
(二)人员组成情况
行政体例0人，实有人数0人；事业体例923人，实有人数839人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计52965.61万元，比上年淘汰1097.20万元，下降2.03%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计49917.51万元，比上年增加684.19万元，增长1.39%，其中：财政拨款收入47839.01万元，占收入合计的95.84%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入1536.13万元，占收入合计的3.08%；经营收入142.72万元，占收入合计的0.29%；隶属单元上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入399.65万元，占收入合计的0.80%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计48,964.78万元，比上年淘汰2616.62万元，下降5.07%，其中：基本支出41340.92万元，占支出合计的84.43%；项目支出7540.41万元，占支出合计的15.40%；上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出83.46万元，占支出合计的0.17%；对隶属单元补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计48133.88万元，比上年增加818.00万元，增长1.73%。主要原因：凭据职业教育事业生长计划以及为双高建设计划，2020年新增项目经用度于双高建设、职业教育提升等。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出45790.85万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出45630.93万元，占本年财政拨款支出99.65%；科学技术支出21.15万元，占本年财政拨款支出0.05%；农林水支出138.77万元，占本年财政拨款支出0.30%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2020年度决算45630.93万元，比2020年年初预算增加323.55万元，增长0.71%。其中：
“职业教育”(款)2020年度决算45630.93万元，比2020年年初预算增加323.55万元，增长0.71%。主要原因：年中部署的专业建设、设备购置项目、人员经费等形成的支出。
2、“科学技术支出”(类)2020年度决算21.15万元，比2020年年初预算淘汰8.85万元，下降29.50%。其中：
“技术研究与开发”(款)2020年度决算21.15万元，比2020年年初预算淘汰8.85万元，下降29.50%。主要原因：年度执行中，计划有所调整，经费未全部支出。
3.“农林水支出”(类)2020年度决算138.77万元，比2020年年初预算淘汰11.23万元，下降7.49%。其中：
“农业农村”(款)2020年度决算138.77万元，比2020年年初预算淘汰11.23万元，下降7.49%。主要原因：年度执行中，计划有所调整，经费未全部支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出38755.70万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0.00万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属0个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、1个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数39.52万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算98.18万元淘汰58.66万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数58.38万元淘汰58.38万元。主要原因：因疫情影响，因公出国计划取消，经费未形成支出。
2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.29万元淘汰0.29万元。主要原因：因疫情影响，淘汰公务接待运动，经费未形成支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数39.52万元，与2020年年初预算数39.52万元持平。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数0.00万元持平。公务用车运行维护费2020年决算数39.52万元，与2020年年初预算数39.52万元持平。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油10.00万元，公务用车维修22.64万元，公务用车保险4.88万元，公务用车其他支出2.00万元。2020年公务用车保有量16辆，车均运行维护费2.47万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额9237.66万元，其中：政府采购货物支出4065.10万元，政府采购工程支出1498.06万元，政府采购服务支出3674.50万元。授予中小企业条约金额6846.30万元，占政府采购支出总额的74.11%，其中：授予小微企业条约金额3446.09万元，占政府采购支出总额的37.3%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆16台，321.52万元；单元价值50万元以上的通用设备37台(套)，单元价值100万元以上的专用设备3台(套)。
五、政府购置服务支出说明
2020年政府购置服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.现代职业教育：是服务经济社会生长需要，面向经济社会生长和生产服务一线，培养高素质劳动者和技术技术人才，并促进全体劳动者可连续职业生长的教育类型。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯农业职业学院对2020年度部门项目支出实施了绩效评价，评价项目30个，占部门项目总数的96.77%，涉及金额5902.58万元。从评价情况来看，项目立项依据充实，绩效目标较为合理，项目执行情况良好，基本到达预期事情目标。绩效评价严格凭据PA视讯市相关治理要求执行，评价法式规范、评价结果详实。本次部门自评项目，评价品级为“优秀”的项目为24个，占本次自评项目总数的80%；评价品级为“良好”的项目6个，占本次自评项目总数的20%。
二、项目绩效评价陈诉
(一)基本情况；
1、项目概况
(1)项目配景
近年来，随着现代信息技术的飞速生长和教育教学理论的不停深入，在线课程建设越来越受到宽大师生的喜爱。在线课程建设是适应教育信息技术生长的一定要求，在促进学校内涵建设、专业建设及师资队伍建设中起着要害性作用，推动“项目导入、任务驱动”课程向数字化偏向生长，为以生为本，引发学生学习兴趣，学习者自主学习缔造条件。通过在线课程建设提高教育教学质量，促进学校内涵的提升，同时也给高等教育教学革新带来了新的机缘与挑战。
为了落实《教育部关于增强高等学校在线开放课程建设应用与治理的意见》的文件精神。响应教育部在2017年-2018年认定国家精品在线开放课程的积极举措。PA视讯农业职业学院(以下简称“农职院”)2020年申请在线课程建设专项项目。项目拟通过专家调研，遴选出建设专业群课程、公共基础课程、贯串基础课程等24门在线课程，并完成线上课程的拍摄与制作。
(2)项目主要内容及实施情况
在线课程建设项目2020-2022年主要事情内容为：
①课程建设：课程建设5个专业群课程：包罗绿色食品、水利工程、农村经营治理、现代服务、智慧农业5个专业群，其中绿色食品、水利工程两个专业群各4门课程，农村经营治理、现代服务、智慧农业三个专业群各2门课程，总计14门课程；6门公共基础课程建设；4门贯串基础课程。总计24门。
②课程运维：24门课程的课程上线学校教学平台并稳定运行；课件内容更新；课件内容上传等。
③教材的遴选及出书：遴选出10本资助果真出书教材、15本校本出书教材。
2020年项目事情内容是：完成课程调研和遴选；完成24门课程的课程建设，并上传至学校教学平台系统。
(3)项目资金投入及使用情况
该项目为三年延续性项目，2020年-2022年申报总预算资金为600.00万元，审定总金额为568.35万元。2020年批复预算金额为415.45万元。全部为财政资金。其中，课程制作技术服务399.89万元、专家咨询费6.00万元、劳务费6.56万元、差旅费3.00万元。因受新冠肺炎疫情影响，外地调研无法进行，农职院于2020年5月申请调减差旅费3.00万元，项目实际预算金额为412.35万元。截至2020年12月31日，项目实际支出资金404.26万元，预算执行率达98.01%。
2、项目绩效目标
项目总体目标：建成一批领域内优质的在线课程、落实所有课程的混淆式教学以及相关教材的出书。通过建设和运行农职院“种子”在线课程，旨在促进转变教育教学看法，引领探索线上自主学习和线下协作探究的教学新模式，实现“以教师教为主”向“以学生学为主”模式转变、以传统课堂教学为主向线上线下相结合转变，最大限度地实现优质课程资源的共享和应用，提升人才培养质量。
2020年度目标：完成课程调研和遴选；完成24门课程的课程建设，并上传至学校教学平台系统。
(二)绩效评价事情开展情况；
1、绩效评价目的、工具及规模
为深入贯彻落实PA视讯市财政局(以下简称“市财政局”)关于印发进一步深化项目支出绩效预算治理革新的意见的通知》(京财预〔2017〕2944号)等文件要求，凭据《PA视讯市项目支出绩效评价治理措施》的通知(京财绩效〔2020〕2146号)(以下简称“京财绩效2146号文”)文件精神，聚焦PA视讯农业职业学院特色高水平院校建设项目-打造技术技术人才培养高地-在线课程建设项目资金，围绕决策、历程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出革新建议，为项目单元科学决策、规范治理提供参考，进一步优化项目单元预算绩效治理事情，提高财政资金配置效率和使用效益。
2、绩效评价原则、要领及指标体系
(1)评价原则和要领
本次评价本着问题导向、系统评价、科学客观、考究绩效的原则，接纳全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性分析与定量分析相结合的方式，运用案卷研究、专家咨询、比力法、因素分析法等要领，对项目决策、历程、产出、效益四方面进行综合评价。
(2)评价指标体系
凭据京财绩效2146号文相关精神，结合项目特点，在与专家组、项目单元充实协商的基础上，评价事情组细化了该项目的绩效评价指标体系，详见附件1。评价指标体系总分值为100分，其中项目决策10分，项目历程20分，项目产出40分，项目效益30份。绩效评价综合绩效级别分为4个品级：
综合得分在90(含)-100分为优；
综合得分在80(含)-90分为良；
综合得分在60(含)-80分为中；
综合得分在60分以下为较差。
(3)绩效评价事情历程
①准备阶段
2021年4月上旬为准备阶段：农职院财政处联合中介机构组建了评价事情组，并凭据《PA视讯市财政局关于开展2021年绩效自评事情的通知》(京财绩效〔2021〕283号)的要求，确定了评价事情部署，制定并向项目单元下发了绩效评价通知及绩效评价资料准备清单(含绩效陈诉模板)；领导项目单元撰写绩效陈诉、准备项目资料；收集、整理和分析项目资料，并领导项目单元修改完善绩效陈诉，形结果效陈诉终稿；完成专家遴选、专家培训等相关事情，组建绩效评价专家组，包罗1名业务专家、1名绩效治理专家和1名财政财政专家；凭据项目情况及资料分析情况，评价事情组体例评价事情方案。
②实施阶段
2021年4月中旬-5月中旬为实施阶段：评价事情组在充实分析项目资料的基础上，凭据京财绩效2146号文要求，设计评价指标体系；评价事情组将绩效评价相关政策文件、项目中期情况说明、评价指标体系、梳理后的项目资料及清单等资料提前发送给专家，请专家提前查阅资料，了解项目情况，对项目重点资料缺失的需提前提出增补意见。5月18日评价事情组组织专家组查阅项目资料，在深入了解项目实施配景、组织实施情况及绩效实现情况的基础上，对项目进行了综合评价。
③评价分析阶段
2021年5月中旬-下旬为评价分析阶段：评价事情组凭据收集到的项目相关资料以及专家组意见，对项目决策、历程、产出及效益情况进行综合分析，凭据划定的文本花样和内容撰写绩效评价陈诉，提交相关单元征求意见。2021年5月25日前，凭据反馈意见，修改形结果效评价陈诉正式稿，送达农职院财政处。
(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)；
项目依据近年教育部《教育部关于增强高等学校在线开放课程建设应用与治理的意见》等文件精神设立，立项依据较充实。在执行历程中，项目单元严格凭据农职院相关财政制度，以及《PA视讯农业职业学院“双高”“特高”项目建设治理措施》等业务制度进行项目治理。截至2020年12月，项目单元凭据计划完成项目绩效目标，项目整体实施情况良好。但是，存在可行性研究陈诉不够科学、绩效指标不够明确、资金投入不够合理以及项目效果展示不够充实等问题。项目具体得分情况见下表。
(四)绩效评价指标分析；
1、项目决策情况
(1)项目立项
①立项依据充实性
项目围绕24门精品课程建设立项，与教育部2017年-2018年认定国家精品在线开放课程的政策精神相关；与项目单元2020年度事情计划“积极开展课程建设”，“着力推进在线教学平台、数字化教学资源和在线课程建设，提高信息化教学水平”相符；与项目单元“推进教学革新，组织各教学单元开展教学研究、学科建设、专业建设和课程建设”的职责规模一致。此外，项目单元主要通过在线课程建设，促进学校内涵建设、专业建设及师资队伍建设，引发学生学习兴趣，项目主要服务于宽大师生，属于公共财政支持规模。
②立项法式规范性
项目于2019年9月依托PA视讯市特色高水平职业院校建设任务进行申报。项目由农职院教务处(以下简称“教务处”)卖力具体实施。通过前期调研，教务处撰写了可行性研究陈诉。由双特高项目办公室进行遴选，并报双特高领导小组进行审议。2019年10月，双特高领导小组聘请专家对遴选项目进行评审，评审意见为优先推荐。经专家评审后，双特高项目领导小组报农职院常委会审议通过。教务处填写项目申报文本，并于2019年10月经农职院财政专项项目卖力人和项目领导小组组长同意后上报农职院，由农职院财政部门上报PA视讯市财政局。项目立项流程较规范。但是，可行性研究陈诉内容不够完善，如24门课程的设定依据不明确；24门课程的性质不明确，未明确各门课程是必修课照旧选修课；制作完成后的具体使用方式、解决的问题没有详细论述；在项目实施效果和应用层面缺少具体计划和预先评估。
(2)绩效目标
①绩效目标合理性
项目设立旨在促进转变教育教学看法，引领探索线上自主学习和线下协作探究的教学新模式，最大限度地实现优质课程资源的共享和应用，提升人才培养质量。项目围绕实际事情内容“完成课程调研和遴选；完成24门课程的课程建设，并上传至学校教学平台系统”设立绩效目标，与项目产出效益和项目资金量较匹配。
②绩效指标明确性
项目单元凭据年度绩效目标，剖析细化为数量、质量、进度、成本、效益和服务工具满意度指标，绩效指标架构完整。但项目单元对指标、指标值理解存在偏差，将具体的事项全部填写在指标值中，如效益指标，三级指标填写为“可连续生长”，指标值为“本项目建设可推进农职院教育事业革新与恒久生长...转变教育生长方式”，三级指标需要精准反映项目的初衷和期望解决的问题，指标值应为具体可考核的尺度。
(3)资金投入
项目资金凭据农职院《双特高项目资金治理措施》进行审批，由项目单元提出申请，经过农职院院内评审、专项评审等评审法式，经农职院常委会审议通事后报市财政局进行评审。市财政局经过审定，批复项目单元年度预算。整体预算审批流程执行较规范合理。但是资金投入方面仍有待进一步提高，主要体现在如下几方面：一是预算体例不够合理，课程制作技术服务费未凭据课程制作时长计价；二是资金分配有待完善，部门课程如球类课程、技术课程不适合线上教育，不宜列入此项目预算中。
2、项目历程情况
(1)资金治理
①资金到位率、预算执行率
2020年2月，该项目向市财政局申请并获得批复预算415.45万元，资金到位率100.00%。2020年5月，项目单元申请核减预算3.00万元。截至2020年底，项目实际支出404.26万元，预算执行率为98.01%。
②资金使用合规性
该项目在资金使用历程中，严格凭据《PA视讯农业职业学院财政审批和报销治理措施》和专项经费治理制度，接纳项目单元、经费归口部门、院级主管领导、财政主管领导层层审核的措施，对每一笔支出资金均进行审核和批示。其中项目的信息网络及软件购置更新部门资金接纳竞争性商量的方式，由项目单元牵头，与中标单元签订条约，严格凭据条约约定进行分批支付，并凭据条约要求进行分期验收，验收历程由校外评审专家、校内羁系部门以及项目单元配合加入，最终顺利通过验收。项目申报、执行、治理、验收质料完善齐备，切合财政制度有关要求。
(2)组织实施
①治理制度健全性
该项目业务治理主要执行《PA视讯农业职业学院“双高”“特高”项目建设治理措施》《PA视讯农业职业学院采购及招标治理措施》《PA视讯农业职业学院条约治理措施》等相关划定，资金治理、用度支出主要执行《PA视讯农业职业学院财政审批和报销治理措施》合《PA视讯农业职业学院内部控制手册》等相关划定，项目业务及财政治理制度较为健全。
②制度执行有效性
项目由教务处建设以教务随处长为项目卖力人，并抽调主干人员组成的项目团队，卖力在线课程建设项目的统筹治理。师资团队方面，由农职院拟建设课程领域教学团队卖力课程内容及环节的设计。技术支撑方面，教务处通过竞争性商量方式，确定世纪超星公司为课程建设的专业技术团队卖力在线开放课程视频录制、视频剪辑、字幕加载、特效制作、后期处置惩罚等技术部门事情内容。具体情况详见下图。
预算调整方面，2020年5月，该项目申请调减预算3.00万元，且预算调整通过了农职院内部审核及市财政审核，预算调整手续完备。
项目实施治理方面，项目开展前，项目单元制定了实施方案。项目实施历程中，项目单元凭据项目条约、事情计划等对项目进行羁系。但是，项目实施方案体例不够细化，缺乏项目历程组织、质量把控和验收等具体部署及要求，未充实发挥实施方案的指导作用。
项目验收方面，项目单元于2020年9月10日开展项目中期验收，并提出后续革新意见。2020年11月4日，制品全部交付完毕并上线试运行，11月6日申请验收，11月19日通过最终验收。
3、项目产出情况
(1)产出数量
截至2020年12月31日，项目单元建设完成24门优质在线课程，并全部上线农职院网络教学平台。项目产出数量指标完成情况良好。具体课程完成情况如下表所示：
(2)产出质量
项目单元通过组织中期验收和终期验收的方式，对各门课程进行质量把控。专家验收意见显示，该项目已完成条约要求内容，课程质量切合相关规范。但是，项目试运行阶段未见课程试运行陈诉，课程线上运行质量达标情况有待考究。
(3)产出时效
项目单元在实施历程中严格凭据项目实施计划执行和推进事情，分工明确，职责到人，在划定时间内完成了事情内容，并完成了验收事情。
(4)产出成本
项目单元凭据事情内容进行预算测算，资金支出时，严格凭据农职院有关财政制度执行，项目资金支出无风险性支出，实际支出控制在预算规模内。
4、项目效益情况
(1)实施效益
项目通过建设和运行农职院“种子”在线课程，有效促进转变教育教学看法，引领探索线上自主学习和线下协作探究的教学新模式，实现“以教师教为主”向“以学生学为主”模式转变、以传统课堂教学为主向线上线下相结合转变，最大限度地实现优质课程资源的共享和应用，提升人才培养质量。
项目在实施历程中从农职院特色考虑，摸索泛起院校特点及优越性的课程，着重培养凸显学校优势、能够为学生转达个性化知识的课程，让一定数量的资源聚集到能基础体现学校品质的课程上，培养和建设学校的焦点影响力，防止低品质冗赘，杜绝形式主义。着重树立彰显地域性、本土性、应用型、工业性办学理念，选取并鼎力大举建设有益于市场竞争需要、地方工业推进的优势理论课程，打造一系列满足技术技术型人才培育需求的精品级在线课程资源。
农职院在线课程的建设，遵循教育教学纪律，深化教育教学革新，主动适应学习者个性化生长和多样化终身学习需求，立足国情建设在线开放课程，推动信息技术与教育教学深度融合，将有效促进优质教育资源应用与共享，全面提高教育教学质量。
高职在线课程注重学生职业知识、职业技术和综合素质的提升，以企业真实的工程项目和产物设计教学内容和知识点，以学生为主体，教师为主导实施翻转课堂或混淆式教学，增强学生的加入和体验，促进知识的吸收和内化。合理运用多种学习评价方式，通过在线学习纪录为教师进行学情分析提供依据，通过在线课程教学效果分析与评价，为课程教学革新提供数据支撑。通过在线课程建设提高教育教学质量，促进学校内涵的提升。
但是，由于线上课程刚投入使用，上半学期部门课程还未开课，所以仅有少数几门课程存在教学试运行数据，项目实施效果尚未充实体现。此外，从已开课的课程教学运行数据显示，课程加入度和课程活跃度方面整体效果较好，但是个体配套资源利用率较低，如作业考试模块。
(2)满意度
截止至2020年底，受益教师、学生及学校对项目的满意度较高。但是由于部门课程刚建设完毕，尚未到一学期，有的课程还未开设，未进行满意度视察。
(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析；
1、主要经验及做法
项目年度资金在使用历程中，项目单元从项目前期调研、申报、立项、评审、执行、验收等各个环节严格要求，切实做到责任到人，资金支付严格审批，对各个环节严控风险，切实落实学院有关项目治理和财政制度，严控成本，严格验收，保证质量。
2、存在的主要问题及原因分析
(1)项目可行性研究科学性、绩效指标明确性有待提升
项目立项与教育部近年政策措施、项目单元职能和项目单元2020年事情计划相符。同时项目单元凭据2020年度实际事情内容，体例了项目申报文本及项目绩效目标，项目绩效目标与该项目事情内容、预算内容较匹配。但是可行性研究陈诉内容不够完善，可行性研究科学性有待提高。绩效指标明确性有待提升，项目单元对指标、指标值理解存在偏差，将具体的事项全部填写在指标值中。
(2)预算体例科学性、资金分配合理性有待增强
项目资金审批流程切合农职院《双特高项目资金治理措施》，经过须要的评审法式，经市财政局审定，批复项目单元年度预算。整体预算审批流程较规范合理。但是资金投入方面存在如下问题：一是预算体例不够合理，课程制作技术服务费未凭据课程制作时长计价；二是资金分配有待完善，部门课程如球类课程、技术课程不适合线上教育，不宜列入此项目预算中。
(3)项目实施方案有待细化、项目实施效果有待进一步展现
在项目实施前，项目单元凭据事情内容制定了项目实施方案。在项目执行历程中，项目单元以条约和事情计划为依据，监视把控事情进度和项目实施质量，项目基本凭据年度目标完成。但是，项目实施方案有待细化，缺乏项目历程组织、质量把控和验收等具体部署及要求，在项目执行历程中指导作用较弱。此外，未见课程试运行陈诉以及满意度视察数据，项目运行质量和满意度情况有待考究。部门线上配套模块使用率较低，且由于线上课程尚未全面开设，项目实施效果未充实展现。
(六)有关建议。
1、细化可行性研究陈诉，增强绩效指标明确性
(1)建议项目单元增强可行性研究的科学性，细化可行性研究陈诉内容，对课程设定依据和课程性质做出说明，明确课程具体使用方式，以及对项目实施效果、应用层面做出具体计划和预先评估，提高可行性研究陈诉的内容的合理性。同时，增强项目前期专家论证的科学性，以确保项目前期论证准确性。
(2)是建议项目单元进一步完善项目绩效目标，结合项目预算、项目年度事情内容和项目类型特点等体例年度绩效目标，凭据填报要求合理划分指标内容，提高绩效目标的明确性、合理性，充实发挥绩效目标的导向作用。如效益指标“可连续生长”接纳量化指标设置，可设置“线上课程有效使用时间”等指标。
2、提高资金投入合理性，增强资料收集充实展示项目实施效果
(1)建议项目单元依据市场纪律，凭据课程制作时长方式计价，体例课程制作技术服务费预算明细，提高预算体例的准确性。同时，对于不适宜线上教育的课程，建议不在本项目预算中设列。
(2)建议项目单元细化实施方案，增补项目实施历程组织、质量把控、验收等要求，充实发挥实施方案的指导作用，确保项目凭据既定目标完成并保证项目实施质量和效果。此外，增强项目后期跟踪治理，充实利用课程配套资源，增强历程资料收集尤其是满意度视察资料，充实展现项目实施效果。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
