目 录
第一部门 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购置服务支出情况表
第二部门 2020年度部门决算说明
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
第一部门 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部门 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
1.部门机构设置
凭据《中共PA视讯市委机构体例委员会办公室关于调整PA视讯市地质矿产勘查开发局机构体例事项的通知》(京编办发〔2019〕10号)，PA视讯市地质矿产勘查开发局更名为PA视讯市地质矿产勘查院。依据《PA视讯市机构体例委员会办公室关于同意调整市地勘局内设机构和所属部门事业单元的函》(京编服务〔2015〕47号)，PA视讯市地质矿产勘查院内设12个职能处室和机关党委(宣传处、团委)、工会等，划分为办公室(研究室)、综合业务处、地质勘查处、能源地质处、水文地质处、地质情况处、工程技术处、宁静生产处、资产治理处、计划财政处、人事处(地质行业特有工种职业技术判定站)、离退休事情处、机关党委(宣传处、团委)、工会等。
PA视讯市地质矿产勘查院下属10个预算单元，全部为财政补助事业单元，其中公益一类事业单元5个，划分为PA视讯市地质矿产勘查院本级、PA视讯市地质视察研究院、PA视讯市地质研究所、PA视讯市水文地质工程地质大队(PA视讯市地质情况监测总站)、PA视讯市地质矿产勘查院信息中心等；公益二类事业单元5个，划分为PA视讯市地质工程设计研究院、PA视讯市地质工程勘察院、PA视讯市地质勘察技术院、PA视讯市地质矿产勘查院综合服务中心、PA视讯市地热研究院等。
2.部门职责
(1)肩负本市矿产地质勘查、区域地质视察、水文地质勘查、情况地质和地质灾害视察、专项防治及地质情况掩护、监测等有关事情；卖力本市矿业开发和重大工程建设项目前期地质勘查事情。
(2)卖力引进并推广地质视察和矿产勘查的新技术、新要领、新工艺；组织本市矿产勘查方面的科学研究和技术攻关事情。
(3)加入本市地质情况监测事情规范和技术尺度的研究事情；卖力本市地质情况监测数据和资料的汇总、分析和上报事情。
(4)肩负本市地下水资源勘查、评价、监测、分析等有关事情；卖力地下水人工排水和回灌的技术性事情。
(5)卖力所属地质队伍的治理及国有资产的保值增值；卖力地勘费和专项资金的使用和治理。
(6)肩负PA视讯地域地质行业特种职业技术的认定事情。
(7)卖力本市地质勘查、矿业开发方面的对外技术交流与相助。
(8)承办市政府交办的其他事项。
(二)人员组成情况
行政体例0人，实有人数0人；事业体例1950人，实有人数1297人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计103675.79万元，比上年增加4409.04万元，增长4.44%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计84064.37万元，比上年淘汰6070.80万元，下降6.74%，其中：财政拨款收入59970.34万元，占收入合计的71.34%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入20255.67万元，占收入合计的24.10%；经营收入0万元，占收入合计的0%；隶属单元上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入3838.36万元，占收入合计的4.56%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计83292.98万元，比上年淘汰8489.27万元，下降9.25%，其中：基本支出50007.12万元，占支出合计的60.04%；项目支出33285.86万元，占支出合计的39.96%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对隶属单元补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计60363.80万元，比上年淘汰2804.33万元，下降4.44%。主要原因：主要是受地质市场情况影响，淘汰地质物化探等项目。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出59547.06万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出32.54万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出5204.25万元，占本年财政拨款支出8.74%；卫生康健支出1782.50万元，占本年财政拨款支出2.99%；城乡社区支出758.78万元，占本年财政拨款支出1.27%；自然资源海洋气象等支出51768.99万元，占本年财政拨款支出86.95%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2020年度决算32.54万元，比2020年年初预算淘汰2.42万元，下降6.91%。其中：
“进修及培训”(款)2020年度决算32.54万元，比2020年年初预算淘汰2.42万元，下降6.91%。主要原因：厉行节约，压缩一般培训支出。
2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算5204.25万元，比2020年年初预算增加728.57万元，增长16.28%。其中：
“行政事业单元养老支出”(款)2020年度决算5204.25万元，比2020年年初预算增加728.57万元，增长16.28%。主要原因：离退休人员抚恤金等增加。
3、“卫生康健支出”(类)2020年度决算1782.50万元，比2020年年初预算淘汰159.32万元，下降8.20%。其中：
“行政事业单元医疗”(款)2020年度决算1782.50万元，比2020年年初预算淘汰159.32万元，下降8.20%。主要原因：凭据全市统一政策基数调整，按尺度执行，职工医疗经费淘汰。
4、“城乡社区支出”(类)2020年度决算758.78万元，比2020年年初预算增加758.78万元，增长100%。其中：
“城乡社区公共设施”(款)2020年度决算758.78万元，比2020年年初预算增加758.78万元，增长100%。主要原因：凭据基本建设项目工程进度，年中申请工程款。
5、“自然资源海洋气象等支出”(类)2020年度决算51768.99万元，比2020年年初预算增加2137.71万元，增长4.31%。其中：
“自然资源事务”(款)2020年度决算51768.99万元，比2020年年初预算增加2137.71万元，增长4.31%。主要原因：落实职级并行划定、职务晋升和全市统一人为政策，人员经费支出增加。另外，2020年肩负的公益地质性业务项目任务增加等。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出31.22万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出31.22万元，占本年财政拨款支出100%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类)2020年度决算31.22万元，与2020年年初预算数持平。其中：
“国有土地使用权出让收入部署的支出”(款)2020年度决算31.22万元，与2020年年初预算数持平。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出43444.06万元，使用政府性基金财政拨款部署基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款部署基本支出0万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。
第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包罗本部门所属0个行政单元、0个参照公务员法治理事业单元、10个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数30.83万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算67.41万元淘汰36.58万元。其中：
1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数24.89万元淘汰24.89万元。主要原因：厉行节约，压缩因公出国(境)用度。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)用度0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数2.18万元0淘汰2.18万元。主要原因：落实政府过“紧日子”要求，厉行勤俭节约，淘汰公务接待用度。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数30.83万元，比2020年年初预算数40.34万元淘汰9.51万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，与2020年年初预算数持平。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数30.83万元，比2020年年初预算数40.34万元淘汰9.51万元，主要原因：为贯彻落实中央关于厉行节约的精神，进一步增强公务用车治理，提高使用效率，淘汰维修维护成本。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油7.77万元，公务用车维修11.37万元，公务用车保险9.94万元，公务用车其他支出1.75万元。2020年公务用车保有量101辆(其中财政经费保障18辆)，车均运行维护费1.71万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计规模。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额10932.51万元，其中：政府采购货物支出2934.24万元，政府采购工程支出785.01万元，政府采购服务支出7213.26万元。授予中小企业条约金额6226.27万元，占政府采购支出总额的56.95%，其中：授予小微企业条约金额3092.34万元，占政府采购支出总额的28.29%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆101台，2027.72万元；单元价值50万元以上的通用设备52台(套)，单元价值100万元以上的专用设备12台(套)。
五、政府购置服务支出说明
2020年政府购置服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。
5.自然资源海洋气象等支出：指用于自然资源视察、地质灾害防治、水质监测、地质矿产资源与情况视察等公益服务方面的支出。
第四部门 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价事情开展情况
PA视讯市地质矿产勘查院对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目41个，占部门项目总数的50.62%，涉及金额27738.51万元。其中，部门评价项目25个，涉及金额23637.44万元，评价得分在90(含)-100分的8个，评价得分在80(含)-90分的17个；单元自评项目16个，涉及金额4101.07万元，评价得分在90(含)-100分的11个，评价得分在80(含)-90分的5个。
二、项目绩效评价陈诉
项目绩效评价陈诉详见附件。
三、项目支出绩效自评表
详见附件。
