目 录

　　第一部门 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购置服务支出情况表

　　第二部门 2020年度部门决算说明

　　第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部门 2020年度部门绩效评价情况

第一部门 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件。

第二部门 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)机构设置、职责

　　PA视讯市农林科学院是一所主要肩负农业基础研究、应用基础研究、应用研究、农业科技结果转化等任务，学科齐全、设备先进、学术水平高、创新能力强，为PA视讯乃至京津冀现代农业生长提供有力引领和支撑的综合性科研机构。全院现有内设机构15个，下属单元17个，包罗PA视讯市水产科学研究所，以及PA视讯市农林科学院(本级)下的PA视讯市农林科学院蔬菜研究中心、PA视讯林业果树科学研究院(PA视讯林业研究中心)、PA视讯市农林科学院畜牧兽医研究所、PA视讯市农林科学院植物掩护情况掩护研究所、PA视讯市农林科学院营养与资源研究所、PA视讯市农林科学院农业信息与经济研究所、PA视讯农业信息技术研究中心、PA视讯农业生物技术研究中心、PA视讯市农林科学院玉米研究中心、PA视讯杂交小麦工程技术研究中心、PA视讯草业与情况研究生长中心、PA视讯农业智能装备技术研究中心、PA视讯农业质量尺度与检测技术研究中心、PA视讯市农林科学院综合治理事务中心、PA视讯市农林科学院现代农业科技创新试验示范中心等。有3个国家工程实验室、4个国家工程技术研究中心、7个农业部学科群重点实验室、2个国家林业局工程技术研究中心、18个PA视讯市重点实验室及工程技术研究中心、1个具有国际种子质量检测资质认证实验室、4个国家级检测机构、8个国家级原种基地、良种场、资源圃及野外科学视察站、10个国际联合实验室(研究中心)。主要职能：坚持“开放有序、运转高效、创新突出、支撑有力”的办院目标，以服务“三农”和PA视讯郊区经济建设为出发点，把为PA视讯都市型现代农业生长提供科技支撑作为基础任务，以创新促生长，以学科和人才队伍建设为中心，整合资源、提升能力、创新机制，为PA视讯市经济社会全面、协和谐可连续生长做出新孝敬。

　　(二)人员组成情况

　　本部门事业体例1549人，实有人数1246人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计224878.93万元，比上年淘汰12253.92万元，下降5.17%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计125203.82万元，比上年淘汰12514.85万元，下降9.09%，其中：财政拨款收入77307.6万元，占收入合计的61.75%；事业收入43339.17万元，占收入合计的34.61%；其他收入4557.05万元，占收入合计的3.64%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计124676.06万元，比上年淘汰13001.91万元，下降9.44%，其中：基本支出76606.19万元，占支出合计的61.44%；项目支出48069.87万元，占支出合计的38.56%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计77522.81万元，比上年淘汰2860.21万元，下降3.56%。主要原因：年中压减财政经费。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出76096.58万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1067.12万元，占本年财政拨款支出1.4%；教育支出31.05万元，占本年财政拨款支出0.04%；科学技术支出74697.27万元，占本年财政拨款支出98.16%；农林水支出283.47万元，占本年财政拨款支出0.37%；灾害防治及应急治理支出17.67万元，占本年财政拨款支出0.02%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算1067.12万元，比2020年年初预算淘汰132.19万元，下降11.02%。其中：

　　“其他一般公共服务支出”(款)2020年度决算1067.12万元，比2020年年初预算淘汰132.19万元，下降11.02%。主要原因：凭据厉行节约的原则，压缩项目经费支出。

　　2、“教育支出”(类)2020年度决算31.05万元，比2020年年初预算淘汰57.48万元，下降64.93%。其中：

　　“进修及培训”(款)2020年度决算31.05万元，比2020年年初预算淘汰57.48万元，下降64.93%。主要原因：因疫情影响，本年度培训支出大幅淘汰。

　　3、“科学技术支出”(类)2020年度决算74697.27万元，比2020年年初预算淘汰157.13万元，下降0.21%。其中：

　　“应用研究”(款)2020年度决算73359.83万元，比2020年年初预算淘汰24.12万元，下降0.03%。主要原因：凭据厉行节约的原则，压缩项目经费等支出。

　　“技术研究与开发”(款)2020年度决算1337.44万元，比2020年年初预算淘汰133.01万元，下降9.05%。主要原因：凭据厉行节约的原则，压缩项目经费支出。

　　4、“农林水支出”(类)2020年度决算283.47万元，比2020年年初预算淘汰11.29万元，下降3.83%。其中：

　　“农业农村”(款)2020年度决算250万元，与2020年年初预算持平。

　　“林业和草原”(款)2020年度决算33.47万元，比2020年年初预算淘汰11.29万元，下降25.22%。主要原因：年初结转项目“畜禽智慧养殖数字农业创新中心试点建设项目”在本年度末的结转结余。

　　5、“灾害防治及应急治理支出”(类)2020年度决算17.67万元，比2020年年初预算增加17.67万元，增长100%。其中：

　　“自然灾害防治”(款)2020年度决算17.67万元，比2020年年初预算增加17.67万元，增长100%。主要原因：本年度追加项目“农业农村部蔬菜产后处置惩罚重点实验室建设项目”在本年度支出。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本部门本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款部署基本支出51375.55万元，其中：(1)人为福利支出包罗基本人为、津贴补助、奖金、伙食补助费、绩效人为、其他社会保障缴费、其他人为福利等支出；(2)商品和服务支出包罗办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业治理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、聚会会议费、培训费、公务接待费、专用质料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对小我私家和家庭补助支出包罗离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对小我私家和家庭的补助等支出。(4)其他资天性支出包罗办公设备购置、专用设备购置等。

第三部门 2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包罗本部门所属PA视讯市农林科学院(本级)和PA视讯市水产科学研究所2个事业单元。2020年“三公”经费财政拨款决算数146.51万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算230万元淘汰83.49万元。其中：

　　1.因公出国(境)用度。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数25万元淘汰25万元。主要原因：落实中央八项划定，严格控制出国(境)用度，同时，因疫情影响，本年度无因公出国(境)费支出。

　　2.公务接待费。2020年决算数2万元，比2020年年初预算数14.51万元淘汰12.51万元。主要原因：落实中央八项划定，严控公务接待规模及尺度，同时，因疫情影响，公务接待费支出大幅较少。2020年公务接待费主要用于相关科研院所交流。其中：公务接待25批次，公务接待265人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数144.51万元，比2020年年初预算数190.5万元淘汰45.99万元。其中，公务用车购置费2020年决算数57.5万元，比2020年年初预算数60.16万元淘汰2.66万元。主要原因：落实中央八项划定，严格控制公务用车购置用度，2020年购置(更新)3辆，车均购置费19.17万元。公务用车运行维护费2020年决算数87万元，比2020年年初预算数130.33万元淘汰43.33万元，主要原因：落实中央八项划定，严格控制公务用车运行维护用度。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油24.75万元，公务用车维修32.08万元，公务用车保险16.02万元，公务用车其他支出14.15万元。2020年公务用车保有量59辆，车均运行维护费1.47万元。

　　二、机关运行经费支出情况

　　本部门不属于机关运行经费统计规模。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额13150.71万元，其中：政府采购货物支出5671.41万元，政府采购工程支出3091.69万元，政府采购服务支出4387.61万元。授予中小企业条约金额10485.91万元，占政府采购支出总额的79.74%，其中：授予小微企业条约金额6520.35万元，占政府采购支出总额的49.58%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆65台，1247.87万元；单元价值50万元以上的通用设备428台(套)，单元价值100万元以上的专用设备102台(套)。

　　五、政府购置服务支出说明

　　本部门2020年无政府购置服务支出。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单元通过财政拨款资金部署的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单元公务出国(境)的国际旅费、外洋都市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单元公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单元按划定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、宁静奖励费等支出；公务接待费指单元按划定开支的种种公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单元(含参照公务员法治理事业单元)使用一般公共预算财政拨款部署的基本支出中的日常公用经费支出，包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、聚会会议费、福利费、日常维修费、专用质料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他用度。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单元和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额尺度以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购置服务：是指各级国家机关将属于自身职责规模且适合通过市场化方式提供的服务事项，凭据政府采购方式和法式，交由切合条件的服务供应商肩负，并凭据服务数量和质量等因素向其支付用度的行为。

　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业生长目标所发生的支出。

第四部门 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价事情开展情况

　　PA视讯市农林科学院对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目151个，占部门项目总数的93.79%，涉及金额56,092.31万元。其中，普通法式评价项目1个，项目金额255.00万元，项目综合得分88.32分。浅易法式评价项目150个，涉及金额55,837.31万元。其中，评价得分在90(含)以上项目20个、评价得分在80(含)至90分的项目130个。受新冠肺炎疫情、计划审批等因素影响个体项目延期开展。

　　二、项目绩效评价陈诉

　　选取了PA视讯淡水鱼种质资源生存项目作为普通法式评价项目，出具了绩效评价陈诉，陈诉主要内容汇报如下：

　　(一)基本情况；

　　PA视讯淡水鱼种质资源生存项目由PA视讯市水产科学研究所实施，2020年项目重点开展鲟鱼、鲑鳟鱼、鉴赏鱼、罗非鱼、澳洲宝石鲈等名优鱼类的种质创新和种质生存事情，开展鲟鱼种质生存技术的研究；开展鲑鳟鱼、鉴赏鱼、罗非鱼、澳洲宝石鲈等的良种种群的维护。实现亲本及后备亲本的成活率90%以上。该项目2020年度预算批复预算资金255.00万元。受新冠肺炎疫情影响，实际到位资金246.75万元，实际支出金额为244.21万元，结余资金2.54万元。

　　(二)绩效评价事情开展情况；

　　凭据《PA视讯市项目支出绩效评价治理措施》(京财绩效〔2020〕2146号)、《PA视讯市财政局关于开展2021年绩效自评事情的通知》(京财绩效〔2021〕283号)等文件划定，我院委托中介机构建设了绩效评价事情组，于2021年4月-5月开展绩效评价。

　　(三)综合评价情况及评价结论(附相关评分表)；

　　该项目绩效评价得分为88.32分，综合绩效级别为“良”。其中，项目决策7.6分，项目历程17.47分，项目产出39.12分，项目绩效24.13分。具体评分表见表1：

表1  项目支出绩效评价评分表

　　(四)绩效评价指标分析；

　　项目决策方面。该指标分值10分，评价得分7.60分，得分率为76.00%。该项目是为了鱼类种质资源生存而设立的，项目立项依据较为充实；项目预算体例科学性仍有待进一步增强。项目在设立时，项目单元填报了项目绩效目标和指标，但设定质量仍有进一步提升空间。

　　项目历程方面。该指标分值20分，评价得分17.47分，得分率为87.35%。该项目资金足额、实时到位，预算执行率为95.77%，项目资金支出进度良好；项目财政治理制度健全，项目实施方案科学性有待提升。

　　项目产出方面。该指标分值40分，评价得分39.12分，得分率为97.80%。该项目2020年计划开展PA视讯淡水鱼种质资源生存事情，完成了计划的事情内容，项目实施进度良好。项目绩效方面。

　　该指标分值30分，评价得分24.13分，得分率为80.43%。该项目的实施在鱼类种质资源生存方面，起到了积极作用，推动了鱼种养殖工业的兴起和生长，为PA视讯市的鱼种工业的生长提供了坚实保证。项目实施取得了一定的预期效果，但作为延续性项目，对于年度事情结果总结提炼不够实时。

　　(五)主要经验及做法、存在的问题及原因分析；

　　1.主要经验做法

　　2020年，水产所为了保证淡水鱼工业的连续性生长，开展种质创新和种质生存事情。水产种质生存相比种植业、畜牧业的种质生存又具有一定的特点与难点，主要体现在鱼类卵子细胞相比哺乳类卵子细胞体积大许多，使得冷冻配子技术等生存要领难以适用。开展优良品种的种质生存及开展须要的研究事情，将维持PA视讯市仔种工业在全国的优势职位，同时将PA视讯市的优质亲鱼及优质苗种推广至各地，服务于全国，有利于促进PA视讯市乃至全国的淡水鱼工业的连续康健生长。

　　2.存在问题及原因分析

　　(1)项目绩效目标设定科学性仍有提升空间。项目支出绩效目标申报表个体指标填报不够明确。

　　(2)个体预算科目支出治理有待增强，燃料动力费中的电费分摊原则不够明确。项目历程治理有待进一步细化，项目的实施方案的治理法式不够细化，缺少项目结项书。

　　(3)项目绩效结果展现不够充实。作为延续性项目，对于年度事情结果总结提炼不够实时，结果资料在绩效资料中泛起不足。

　　(六)有关建议。

　　1.进一步增强项目绩效目标治理，科学合理填报绩效目标申报表。科学合理制定项目绩效指标，提高项目绩效指标的可权衡性。

　　2.提高预算体例科学性，明确测算尺度、电费分摊原则，凭据项目内容科学合理体例预算。增强项目精细化治理，制定要素完整的项目实施方案，有效指导项目实施。

　　3.提高绩效结果展现，反映项目实施效益。建议深入总结近年来鱼类种质生存情况，明确分析通过种质生存所发挥的相关效益，以发挥财政资金效益最大化效应。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件。